100個iso9001認(rèn)證常見問題點-wenkub
2023-04-08 04:01:13 本頁面
【正文】 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性；2） 質(zhì)量目標(biāo)有統(tǒng)計、但未進(jìn)行分析。100個ISO9001認(rèn)證常見問題點一、 文件控制A、 內(nèi)部文件的審批、分發(fā)、更改；1） 工程圖紙未經(jīng)審批即已發(fā)行、使用；2） 作業(yè)指導(dǎo)書未能分發(fā)至具體作業(yè)崗位；3） 生產(chǎn)現(xiàn)場崗位懸掛的作業(yè)指導(dǎo)書未受控；4） 工藝文件存在直接在文件上更改的現(xiàn)象，未執(zhí)行文件更改程序。四、 管理評審1） 管理評審輸入信息不全，或未能提供輸入資料；2） 管理評審的主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者對主持人（不是最高管理者自己時）的授權(quán)證明；3） 對管理評審決議事項無采取措施的相關(guān)證據(jù)，如糾正措施或預(yù)防措施；4） 對上次管理評審決議事項的跟蹤結(jié)果無記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃1） 未能針對產(chǎn)品的類別或特點制定質(zhì)量目標(biāo)；2） 雖有進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，但資料零散、無序，而且相關(guān)責(zé)任人對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的要求不熟悉（甚至不清楚）；3） 工程變更所引起的相關(guān)文件的修改，未按審批程序的要求執(zhí)行，存在四自更改的現(xiàn)象；存在相關(guān)文件部分有修改、部分未得到修改的現(xiàn)象，修改不徹底；4） 未對產(chǎn)品的質(zhì)量控制點進(jìn)行策劃，何時需要進(jìn)行驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和實驗未確定。1 采購過程控制1） 未根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度來確定供方及采購的產(chǎn)品控制類型和程度；2） 對供方的選擇評價未覆蓋所有的材料供應(yīng)商、外包方，特別是外包方的評價；3） 對供方提供的相關(guān)證明材料（如質(zhì)量保證書、材料檢驗報告、資格證明等）未及時更新，以保證其有效性；4） 未及時將采購產(chǎn)品的要求告知供方，或告知的要求不完整，導(dǎo)致供方未能按要求供貨；5） 有將供方出現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋給供方，但對供方采取的改進(jìn)措施的有效性未進(jìn)行及時驗證；6） 未明確采購產(chǎn)品的驗證要求（驗證方法、時機(jī)），存在未得到驗證即先入庫的現(xiàn)象。1 內(nèi)部審核1） 內(nèi)審的審核范圍在計劃中有體現(xiàn)，但檢查表未能完全覆蓋，特別表現(xiàn)在計劃中明確需要審核的條款，但檢查表及記錄未能體現(xiàn)；2） 審核員的
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