【正文】 20《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系基本要求》重新制定了《質(zhì)量保證手冊》。 本公司將管板、封頭的熱壓加工外協(xié)，將超聲波無損檢測分包。本公司現(xiàn)生產(chǎn) 6 個系列 40個品種的蒸汽鍋爐、熱水鍋爐和有機熱載體爐，主要有 DZW 系列往復(fù)爐排水火管蒸汽鍋爐和熱水鍋爐、 DZG系列固定爐排水火管蒸汽鍋爐和熱水鍋 爐、 QXW 系列強制 循環(huán)熱水鍋爐、 YLL系列鏈條爐排有機熱載體爐、 YGL系列其它爐排有機熱載體爐、 YYL系列油燃燒器有機熱載體爐，并且還在繼續(xù)不斷開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品。其適宜的條款構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 為確 保產(chǎn)品安全可靠、節(jié)能高效，實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 創(chuàng)新務(wù)實 誠信服務(wù) 安全高效 持續(xù)發(fā)展 質(zhì)量方針的含義：根據(jù)公司的實際情況，建立具有本公司特色的質(zhì)量保證體系，并在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，從而設(shè)計、制造出顧客滿意的安全、高效、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品；同時結(jié)合在應(yīng)用中出現(xiàn)的問題做到持續(xù)改進，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)贏得市場，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制。 公司的目標為： a. 以環(huán)保合格為設(shè)計目的，以安全、高效為設(shè)計原則，設(shè)計文件的說明、計算、審批、設(shè)計文件鑒定等在轉(zhuǎn)入產(chǎn)品制造前合格率達到 100%； b．年新產(chǎn)品開發(fā)，研制達到 1 臺 /年； 第 12 頁 共 71 頁 100%； 98%； 各職能部門質(zhì)量目標 （ 1） 設(shè)計文件準確率 : （ 2）新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計文件鑒定合格率 : 設(shè)計文件總頁數(shù) 設(shè)計文件不合格頁數(shù)設(shè)計文件總頁數(shù) 年設(shè)計文件鑒定總數(shù) 年設(shè)計文件鑒定不合格數(shù) 年設(shè)計文件鑒定總數(shù) (1)售產(chǎn)品出廠資料完整率： (2)產(chǎn)品制造中檢驗項目漏檢率 : (3)產(chǎn)品制造中相關(guān)表格文件填寫及時率 : c. 生產(chǎn)部 (1)計量檢定率 : (2)設(shè)備完好率 : （ 3）工藝執(zhí)行率 : （ 4）探傷一次合格率 : 第 13 頁 共 71 頁 年產(chǎn)品出廠資料總數(shù) 年產(chǎn)品出廠資料不合格數(shù) 年產(chǎn)品出廠資料總數(shù)臺產(chǎn)品總檢驗項目數(shù) 實際檢驗項目數(shù) 臺產(chǎn)品總檢驗項目數(shù)應(yīng)按時填寫的表格總數(shù) 沒有按時填寫的表格數(shù) 應(yīng)按時填寫的表格總數(shù)在用計量器具總數(shù)超期沒檢定數(shù) 在用計量器具總數(shù)完好設(shè)備臺數(shù) 全部生產(chǎn)設(shè)備臺數(shù)年工藝紀律執(zhí)行檢查總數(shù) 沒執(zhí)行工藝數(shù) 年工藝執(zhí)行檢查總數(shù)臺需探傷焊縫總長度 超標缺陷總長度 臺需探傷焊縫總長度 質(zhì)量目標考核 12 月前考核 ,并上報總經(jīng)理審查； 12月前至少各考核一次 ,并提交質(zhì)保工程 師審查。定期評價、修改和補充手冊內(nèi)容，使手冊保持先進性； ，組織協(xié)調(diào)、綜合、督促手冊的執(zhí)行，使手冊內(nèi)容得到正確的貫徹；有權(quán)對各專業(yè)責任工程師的質(zhì)量管理職能作用做出評價，及時向質(zhì)保工程師做出報告； ，具體組織制定產(chǎn)品質(zhì)量升級規(guī)劃、質(zhì)量措施計劃和公司產(chǎn)品 第 16 頁 共 71 頁 質(zhì)量考核指標計劃； ，組織、協(xié)調(diào)和督促質(zhì)量信息的處理，并管理質(zhì)量信息反饋檔案，重大質(zhì)量反饋信息及時向質(zhì)保工程師報告； 。 工藝責任工程師的職責與權(quán)限 ； 、適用性、經(jīng)濟性、完整性負責； 、工裝修改，對工藝文件發(fā)生錯誤或生產(chǎn)中發(fā)生的重大工藝問題，未能及時處理或處理 不當所造成的質(zhì)量事故負責； d．監(jiān)督檢查工藝文件的執(zhí)行情況，并裁決有關(guān)爭議問題； 。 無損檢測責任工程師的職責與權(quán)限 ； ； 、操作規(guī)程、采用標準和所簽發(fā)的無損檢測 報告及有關(guān)無損檢測資料的正確性與完整性負責； ，裁決有爭議的問題； ，并形成工藝文件，監(jiān)督指導(dǎo)其執(zhí)行； 第 18 頁 共 71 頁 、考察和確定； ，并定期轉(zhuǎn)交焊接責任負責人整理檔案。 計量責任工程師的職責與權(quán)限 ，對計量器具檢定過程中的質(zhì)量控制負責； 量器具的使用和檢定情況，裁決有爭議的問題； ，負責組織對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并采取相應(yīng)的措施； ，并協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各部門的計量管理工作； 器具的準確性、適用性負責，保證器具在有效期內(nèi)使用； 。 管理評審 管理評審的計劃 每年至少進行一次管理評審，總經(jīng)理按計劃定期主持召開管理評審會，評價公司質(zhì)量保證體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）是否有改進的需要，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 范圍 本章適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量保證體系文件的層次構(gòu)架設(shè)計和編制。 第三層文件為作業(yè)（工藝）文件，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。 質(zhì)量保證手冊應(yīng)當描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： ； ； ； ； 、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。當公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時（如 內(nèi)部機構(gòu)重大調(diào)整，依據(jù)的標準換版等），可提前進行。 “受控 ”版本由質(zhì)量管理責任工程師負責統(tǒng)一編號發(fā)放，發(fā)放對象為：公司領(lǐng)導(dǎo) 、各部室領(lǐng)導(dǎo)、車間主任、各專業(yè)責任工程師、內(nèi)部質(zhì)量審核員； “非授控 ”本的發(fā)放對象為顧客，本手冊僅 “受控 ”本在修改時才予以更新。 程序文件由各專業(yè)責任工程師負責編制，質(zhì)量 管理責任工程師負責審核，總工程師負責批準。 文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當規(guī)范標 準。 （ HP）： 設(shè) 在對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的關(guān)鍵工序；該工序完成后，操作者必須自檢合格再交檢驗員檢查，必須經(jīng)監(jiān)檢員到現(xiàn)場進行監(jiān)檢，并在相應(yīng)的見證文件上簽字確認；未經(jīng)監(jiān)檢確認，不得流轉(zhuǎn)至下道工序； （ WP）：設(shè)在對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的重要工序；該工序完成后，操作者必須自檢合格再交檢驗員檢查，監(jiān)檢員可以到現(xiàn)場進行監(jiān)檢，如不能現(xiàn)場監(jiān)檢，可在檢驗員檢查合格后，對受檢工件的相應(yīng)見證文件進行審查并簽字確認； （ RP）：設(shè)在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的一般工序；該工序完成后，操作者必須自檢合格，檢驗員對該類項目進行檢查確認并記 錄。確保在文件的使用處均可獲得適用文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件控制要點 文件控制范圍 a．質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量保證手冊、程序文件、第三層文件； b．技術(shù)文件：包括設(shè)計文件（如設(shè)計文件目錄，設(shè)計任務(wù)書，安裝使用說明書等），圖樣、計算書、工藝文件，質(zhì)量記錄、無損檢測報告等； c．外來文件：包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，外來圖樣、設(shè)計文件鑒定報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、 資格證明文件等。 應(yīng)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進行評審，必要時進行修訂。作廢文件原稿加蓋注明日期的 “作廢 ”印章，與有效受控文件隔離保存； d．作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，標識和單獨存放。 內(nèi)部文件控制流程見圖 1，外來文件控制流程見圖 2。 范圍 本章適用于本公司產(chǎn)品的銷售合同及配套產(chǎn)品的分包協(xié)議的評審、簽訂、修改和管理。 生產(chǎn)責任工程師負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部應(yīng)及時了解和 掌握市場和顧客需求及期望，并定期對競爭對手進行水平對比分析，業(yè)務(wù)人員利用各種渠道與顧客洽談銷售產(chǎn)品事宜，當顧客有購買意向（如簽約合同、定單、招標、電話定貨、傳真定貨、電傳信箱定貨）時，根據(jù)顧客規(guī)定的定貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議或口頭定單，填寫 “產(chǎn)品要求評審表 ”。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審時間應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同簽定以前）進行。在評審中對合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。由銷售責任工程師填寫 “產(chǎn)品要求評審表 ”第一、二欄，交生產(chǎn)部對交貨期進行簽審，填寫評審表第三欄，報總經(jīng)理審批。 對顧客口頭的要求，應(yīng)形成文件，并得到顧客的確認，以確保雙方理解的一致。 合同執(zhí)行情況的檢查