【正文】 責任 考 核 制定 縣 直單位和 鄉(xiāng)鎮(zhèn)場 年度執(zhí)行黨風廉政建設責任制情況考核方案、考核細則和組織考核 責任 追 究 對領導班子和領導干部在執(zhí)行黨風廉政建設責任制方面存在的問題進行責任追究 風險① 風險② 風險③ 風險④ 風險⑤ 簽訂《黨風廉政建設責任書》 制定《 縣 委、 縣 政府領導班子成員反腐倡廉建設職責》 制定《 縣 直單位貫徹落實反腐倡廉工作部署的分工意見》 向 縣 直單位交辦反腐倡廉重點專項工作任務 責任 分解 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 （二）規(guī)范和監(jiān)督領導干部廉潔自律工作流程圖 權力運行風險表現： 風險 ① :工作人員受理群眾來信來訪不熱情，態(tài)度生硬， 辦理 不及時，敷衍塞責造成不良影響。風險 ③ :責任考核不嚴格。 領導干部廉潔自律和作風建設方面存在問題的調查核實，時間在15 個工作日之內， 最長不超過 三個月 。 黨風廉政建設室 （ 糾風室 ） 實行主任負責下的崗位分工責任制，室主任主持全面工作，并對室內工作負全面責任，其他同志按崗位分工，分別承擔各自的工作職責。 1 行政處分建議權。 （ 1） 糾正損害農民利益的突出問題； （ 2） 治理教育亂收費； （ 3） 糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的不正之風； （ 4） 治理公路、水上“三亂”； 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 （ 5） 社保基金、住房公積金、扶貧資金、救 災救濟資金、低保資金、涉農專項資金監(jiān)管； （ 6） 物價監(jiān)管； （ 7） 食品藥品安全監(jiān)管； （ 8） 規(guī)范行業(yè)協會和市場中介組織服務、收費行為； （ 9） 清理和規(guī)范評比表彰達標活動； （ 10） 控制和規(guī)范慶典、研討會和論壇活動； （ 11） 政府采購監(jiān)管； （ 12） 計生社會撫養(yǎng)費管理和使用情況監(jiān)督。 受理部門和行業(yè)不正之風、損害群眾利益問題的投訴。 1 指導民主評議政風行風、政風行風熱線、部門 和行業(yè)作風建設工作。 二、權力行使依據 《中共中央國務院關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定》（ 中發(fā)〔 1998〕16 號） 《關于進一步加強黨風廉政建設責任制工作的意見》 （湘發(fā)〔 2020〕6 號） 《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》（中發(fā)〔 2020〕 3才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 號） 《關于黨政機關厲行節(jié)約若干問題的通知》（中辦發(fā)〔 2020〕 11號） 《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干準則》中辦發(fā)〔 2020〕 26號） 《關于加強農村基層黨風廉政建設的意見》中辦發(fā)〔 2020〕 6 號） 《中國共產黨黨內監(jiān)督條例（試行）》（中發(fā)〔 2020〕 17 號） 《關于加強農村基層黨風廉政建設的實施意見》 （湘辦發(fā)〔 2020〕 6號） 《省紀委辦理干部選拔任用征求意見事項的辦法》 （湘紀辦發(fā)〔 2020〕21 號） 省管干部任職前省委組織部聽取省紀委意見和省紀委回復省委組織部意見試行 辦法》 （湘組〔 2020〕 77號）； 1《加強領導干部作風建設的決定》（湘發(fā)〔 2020〕 12號） 1《關于在全省黨的基層組織推行黨務公開工作的意見》（湘辦發(fā)〔 2020〕 35 號） 1《加強領導干部黨性修養(yǎng) 樹立和弘揚良好作風》 （湘發(fā)〔 2020〕 14號） 1省委常委專題辦公會議紀要（〔 2020〕第 3 次） 1《中華人民共和國黨章》 1《中國共產黨紀律處分條例》 1《中華人民共和國行政監(jiān)察法》 1《建立健全懲治和預防腐敗體系 2020— 2020 年工作規(guī)劃》（中發(fā)〔 2020〕 9 號） 1 《轉發(fā)國務院關于 2020 年糾風工作實施意見的通知》（國辦發(fā)〔 2020〕 26 號） 《關于中共湖南省紀委監(jiān)察廳機關貫徹落實 湖南省貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系 2020— 2020 年工作規(guī)劃》的實施辦法 的分工意見》（湘紀辦發(fā)〔 2020〕 5 號） 2《關于進一步做好治理教育亂收費工作的意見》（國糾辦發(fā)〔 2020〕才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 10 號） 2《關于 2020 年治理教育亂收費規(guī)范教育收費工作的實施意見》（教財〔 2020〕 2 號） 2《關于做好 2020 年減輕農民負擔工作的意見》（農經發(fā)〔 2020〕3 號） 2《關于 切實加強強農惠農資金監(jiān)督管理的意見》（湘辦〔 2020〕65 號） 2《 2020 年糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中不正之風專項治理工作實施意見》（國糾辦發(fā)〔 2020〕 5 號） 2《藥品集中采購監(jiān)督管理辦法》（國糾辦發(fā)〔 2020〕 6 號） 2《進一步規(guī)范醫(yī)療機構藥品集中采購工作的意見》（衛(wèi)規(guī)財發(fā)〔 2020〕 7 號） 2《醫(yī)療機構藥品集中采購工作規(guī)范》（衛(wèi)規(guī)財發(fā)〔 2020〕 64號） 2《關于推行藥品集中采購工作的實施意見》（湘政辦發(fā)〔 2020〕76 號） 《湖南省醫(yī)療機構網上藥品集中采購監(jiān)督管理暫行辦法》 （湘糾辦發(fā)〔 2020〕 7 號） 3《今后一個時期治理公路三亂工作指導意見》（國糾辦發(fā)〔 2020〕11 號） 3《 2020 年治理公路三亂工作要點》（交監(jiān)察發(fā)〔 2020〕 208 號） 3民政部《救災捐贈管理辦法》第二十六條、三十條 3《關于印發(fā)社會保險基金專項治理工作方案的通知》（人社部發(fā)〔 2020〕 55 號） 3《關于對扶貧資金監(jiān)管中存在的突出問題開展專項治理的通知》（國開辦發(fā)〔 2020〕 5 號） 3《關于 2020 年繼續(xù)開展加強住房公積金管理專項治理工作的實施意見》（建金〔 2020〕 68 號） 3《關于加強對價格監(jiān)管措施落實情況監(jiān)督檢查的通知》（國糾辦才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 發(fā)〔 2020〕 1 號） 3《關于規(guī)范行業(yè)協會、市場中介組織服務和收費行為專項治理工作的實施意見》（發(fā)改產業(yè)〔 2020〕 2351 號） 3《轉發(fā)監(jiān)察部等部門關于清理評比達標表彰活動意見的通知》（國辦發(fā)〔 2020〕 102 號） 《關于落實 中共中央辦公廳關于進一步清理規(guī)范黨委、人大、政協和法院、檢察院系統評比達標表彰活動的通知 的實施方案》（中紀發(fā)〔 2020〕 1 號） 4《關于對黨政機關舉辦慶典、研討會、論壇活動開展清理摸底的通知》（中紀發(fā)〔 2020〕 30 號） 4《關于加強民主評議基層站所工作的指導意見》（國糾辦發(fā)〔 2020〕2 號） 4《關于進一步深化和規(guī)范民主評議政風行風工作的指導意見》（國糾辦發(fā)〔 2020〕 8 號）。 糾風信訪舉報件辦理時限同 縣 紀委信訪室的時限要求一致； 糾風案件檢查工作時限同 縣 紀委紀檢監(jiān)察室的時限要求一致。風險 ④ :責任報告不真實。風險②：工作人員在調查期間，有泄露反映內容， 接受 被調查人員或單位宴請、禮物、錢物的行為。 防范措施： 加強與委局相關室的工作交流溝通，及時了解全 縣 領導干部廉潔從政情況； 嚴格把好 審核關，向組織部門或授獎部門提供準確的領導干部廉政情況； 強化 工作人員崗位 責任意識，嚴格責任追究。 防范措施： 加強與委局相關室的工作交流溝通，及時了解全 縣 領導干部廉潔從政情況； 強化 工作人員崗位責任意識，提高工作效率。 批結案件及時整理歸檔，未結案件由原承辦人繼續(xù)辦理至結案； 內勤負責對信訪案件辦理情況進行專冊登記。 防范措施： 加大宣傳力度，使基層群眾都明了基層站所評議工作； 加大監(jiān)督檢查力度，通報查處弄虛作假行 為； 加大回訪力度，確保整改落實到位； 強化紀律要求，嚴格責任追究。要把糾風工作納入行業(yè)管理目標，與業(yè)務工作同檢查、同考核。 （五）圍繞黨和政府的中心任務開展工作。對于較大以上事故，執(zhí)法監(jiān)察室參加 縣 政府調查組，負責管理組的工作。 。 （ 3）召開管理組會議，審查調查的情況，以確定相關責任人員和責任單位。根據國務院 493 號令，30 日內提交正式的管理 組報告。其中涉及縣科級干部由縣紀委報請示，提交監(jiān)察局長辦公會審議，涉及縣處級干部的報市紀委常委會審議決定。接到批復后， 7個工作日內按程序下達處分決定書。調查取證中，隱瞞涉及調查對象違法行為的線索，規(guī)避追究其法律責任。 風險⑤： 未及時報上級安監(jiān)部門、同級政府批復。 ，按相關規(guī)定嚴格執(zhí)行。嚴肅處理工作人員存在收受調查對象好處的情況給調查對象減輕責任，或在調查組會議上講情，提供虛假規(guī)避責任理由等行為。 （二）執(zhí)法監(jiān)察工作流程 。將執(zhí)法監(jiān)察方案報委局領導審批。對涉及范圍較廣的執(zhí)法監(jiān)察事項，監(jiān)察機關可以視情況將檢查方案一并通知被檢查單位。在實施檢查后，形成《執(zhí)法監(jiān)察報告書》，應當包括下列內容：檢查或調查的基本情況，存在的問題及產生原因，有關部門及人員的責任，處理依據、意見或改進工作建議?！侗O(jiān)察建議書》和《監(jiān)察決定書》應當由監(jiān)察機 關負責人簽發(fā)。對被檢查單位執(zhí)行《監(jiān)察建議書》、《監(jiān)察決定書》的情況，進行跟蹤了解，促其落實并按時書面回復執(zhí)行情況。將工作中形成的所有材料整卷歸檔。 風險③： 在調查中取證證據不足，接受行政監(jiān)察對象好處，對行政監(jiān)察對象不利的證據不取。要深入實際、注重調研質量。 （三）對監(jiān)察對象的行政行為進行監(jiān)督檢查的工作程序 ，要禮貌接待，先問明投訴事項，屬受理范圍的，做好登記；屬于市專治辦、市擴內需監(jiān)督檢查領導小組受理范圍的，呈室主任、委局領導審批。經辦人提出建議，報室主任、委局領導批閱。分級負責，認真調查。審查材料是否齊全，事實是否清楚，定性是否正確，處理是否恰當。 ，將調查情況回復給投訴人。防止證據材料丟失。 自行組織調查期限。 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 （三）對監(jiān)察對象的行政行為進行監(jiān)督檢查 工作 流程圖 風險運行表現： 風險①： 無故不受理投訴及舉報。風險⑤： 對處理人員提出不恰當的處理意見。 ③ 做到事實清楚、證據確鑿、結論正確、處理恰當、材料齊全、程序合法。 （ 3）群眾舉報經領導批示的。 ，立即制定工作方案，其中包括指導思想、工作內容、實施方法、步驟、時間安排、組織領導及具體要求等。 4．實施監(jiān)察后，寫出財務監(jiān)察報告，報告內容需要包括： （ 1）財務監(jiān)察的依據。 （ 2）檢查組根據討論研 究結果擬寫監(jiān)察決定或監(jiān)察建議。 風險 ② ： 未嚴格遵守工作紀律，收受監(jiān)察對象賄賂等。 防范措施： ① 嚴格立項程序 。 財務監(jiān)察項目來源 項目 報執(zhí)法監(jiān)察室、委局領導審批 制定財務監(jiān)察工作方案，組織業(yè)務培訓 下發(fā)財務監(jiān)察通知書 開展財務監(jiān)察，取證，復印相關證據 出具財務監(jiān)察報告（含被檢單位收支情況，存在問題，發(fā)現違法違紀線索情況 報監(jiān)察局長辦公會，出具監(jiān)察決定或監(jiān)察建議書 立卷歸檔 委局交辦 群眾舉報 執(zhí)法監(jiān)察 案件檢查 必要可提請中介結構參與 風險① 風險② 風險③ 風險④ 風險⑤ 才智在線才智在線才智在線才智在線 才智在線才智在線才智在線才智在線 江永縣 紀委監(jiān)察局信訪室（舉報中心） 一、行政職權（職能職責）及責任體系 負責處理群眾來信、接待群眾來訪、接聽舉報電話（包括電報、傳真、音像、網上舉報）等方式，受理紀檢監(jiān)察機關職責范圍的檢舉、控告和申訴。 負責對群眾舉報反映中涉及的黨員領導干部違反廉潔自律和廉政從政有關規(guī)定及輕微違紀等問題進行信訪監(jiān)督。 負責開展信訪舉報調查研究工作，總結交流信訪工作經驗，規(guī)范信訪舉報工作制度，指導下級紀檢監(jiān)察 組織 的信訪舉報工作業(yè)務。如反映情節(jié)簡單、易查易核的在１個月內辦結；轉立案的在６個月內辦結；遇特殊情況不能如期辦結的，要說明理由和辦理情況，并申報信訪案件延期報告。 風險 ② ： 未將信封與信箋一并裝訂。 風險 ⑥ ： 未按程序進行呈報，私自將信件處理，導致案件線索丟失。 ② 當日來信須當日拆封，拆封前要檢查一下來信，看是否屬于投寄本部門的群眾來信，以免拆錯。 信封與信箋一并裝訂，信箋在上，信封在下。 閱信。 將來信人的姓名、地址、電話、郵編、單位、職務、來信日期、反映的主要內容和要求，以及涉及被檢舉人的姓名、單位、職務等填寫在信訪登記簿和《信訪處理單》上。 登記后，紀檢監(jiān)察信訪干部應在《信訪處理單》上提出擬辦意 見， 重要信訪舉報件應填寫《重要信訪件擬辦單》，由經辦人提出初步處理意見，經信訪室主任審批后按級報送領導并 附原信呈報領導閱批。 書面回復應使用普通信封，信封上不具復信單位，但可以留地址，以便退回。 (二 )信訪舉報來訪接待流程圖 權力運行風險表現：