用友erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)論文-wenkub
2023-01-28 14:11:45 本頁面
【正文】 ”命令，單擊“記賬”；（2）存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行 “初始設(shè)置”/“期初數(shù)據(jù)”/“期初余額”，單擊記賬。能夠與應(yīng)付款管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)集成使用，以便及時(shí)處理采購款項(xiàng)，并對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。則在庫存管理系統(tǒng)的庫存選項(xiàng)設(shè)置中，選擇“有無受托代銷業(yè)務(wù)”（如圖1）即可在存貨檔案中顯示“受托代銷”選項(xiàng)。賬套備份：在C盤建立“供應(yīng)鏈賬套備份”文件夾。增加操作員：以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理后，執(zhí)行“權(quán)限”/“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口；單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框。、實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵? 系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容與操作方法。建立賬套：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“賬套”/“建立”命令，打開“賬套信息”對話框，按實(shí)驗(yàn)資料錄入新建賬套的賬套信息。（二）業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置在“企業(yè)應(yīng)用平臺”窗口中，在“設(shè)置”選項(xiàng)卡中的“基礎(chǔ)檔案”錄入“部門”“職員”“供應(yīng)商”“客戶”“付款條件”“存貨”“結(jié)算方式”“開戶銀行”“倉庫檔案”“收發(fā)類別”“采購類型”“銷售類型”“費(fèi)用項(xiàng)目”“發(fā)運(yùn)方式”的檔案。圖1錄入“總賬系統(tǒng)期初余額”時(shí)，沒有會計(jì)科目“發(fā)出商品”。通過本章的學(xué)習(xí)，要求能夠掌握采購業(yè)務(wù)的處理流程和處理方法，深入了解采購管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理采購業(yè)務(wù)和與采購相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。（二）普通采購業(yè)務(wù)一設(shè)置采購專用發(fā)票“允許手工修改發(fā)票編號”單據(jù)設(shè)計(jì)，分別在采購模塊的“采購專用發(fā)票”，“采購到貨單”和“采購訂單”；庫存模塊的“采購入庫單”的表體項(xiàng)目中增加表體內(nèi)容。（四）受托代銷業(yè)務(wù)在采購管理或庫存管理系統(tǒng)啟用“受托代銷業(yè)務(wù)”，選擇“受托代銷業(yè)務(wù)必有訂單”；在采購管理或庫存管理系統(tǒng)，錄入受托代銷訂單，到貨單和入庫單；在采購管理系統(tǒng)，進(jìn)行受托代銷結(jié)算。在采購管理系統(tǒng)中，保存“到貨退回單”時(shí)不能保存。通過本章的學(xué)習(xí)，要求能夠掌握主要銷售業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解銷售管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理銷售業(yè)務(wù)和與銷售相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。（三）普通銷售業(yè)務(wù)二開票直接發(fā)貨或先開票后發(fā)貨的銷售業(yè)務(wù)：這兩類業(yè)務(wù)可以手工開具發(fā)票，需要將銷售管理系統(tǒng)的“普通銷售必有訂單”和庫存管理系統(tǒng)的“銷售生成出庫單”選項(xiàng)取消，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成發(fā)貨單，根據(jù)發(fā)貨單系統(tǒng)參照生成銷售出庫單；這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)可以是現(xiàn)銷或賒銷業(yè)務(wù)。（六）分期收款銷售業(yè)務(wù)在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“銷售選項(xiàng)”界面，選擇設(shè)置條件并保存；在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“銷售訂單”界面，填入所需信息，保存并審核；在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“銷售發(fā)貨單”界面，單擊增加，顯示“選擇訂單”，選擇訂單和存貨，確定生成“銷售發(fā)貨單”，保存并審核；在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”界面，單擊增加，顯示“選擇發(fā)貨單”，選擇發(fā)貨單和存貨，確定生成“銷售專用發(fā)票”，填好所需信息，保存并復(fù)核；在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)審核”，設(shè)置單據(jù)過濾條件，對所選單據(jù)進(jìn)行審核；點(diǎn)擊“制單處理”，設(shè)置制單查詢條件，選擇單據(jù)進(jìn)行制單，生成直運(yùn)銷售憑證；在庫存管理系統(tǒng)中，打開“銷售出庫單”窗口，審核單據(jù)。在銷售管理系統(tǒng)中，選擇“發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表”，設(shè)置“條件過濾”條件，顯示查詢結(jié)果，單擊“小計(jì)”進(jìn)行相應(yīng)匯總。在銷售管理系統(tǒng)中，選擇“動銷分析”，設(shè)置“條件過濾”條
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