質(zhì)量管理體系審核教材-wenkub
2023-01-25 08:27:23 本頁面
【正文】 /5 2 主要內(nèi)容 審核概論 － 基本定義 — 質(zhì)量管理體系審核特性 — 審核概論 審核準備 － 明確審核目的 － 確定審核范圍 － 制定審核計劃 － 組成審核組 － 文件審核 － 編制檢查表 2022/2/5 3 主 要 內(nèi) 容 實施審核 － 召開首次會議 － 現(xiàn)場審核 － 確定不符合項和編寫 不符合報告 － 審核結(jié)果綜合分析 － 末次會議 — 編寫審核報告 糾正措施及跟蹤 2022/2/5 4 審核概論 — 基本定義（ 1） 審核： 為獲得審核證據(jù)并對其進行 客觀 地評價，以確定滿足審核準則的 程度 所進行的 系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的 過程。 2022/2/5 7 質(zhì)量管理體系審核特性 系統(tǒng)性； 獨立 性； 文件性； 2022/2/5 8 質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容 ? 符合性 — 滿足審核準則 方式：文件審查、現(xiàn)場審核； ? 有效性 — 達到預(yù)定的目標 方式：現(xiàn)場審核； ? 適宜性 — 適于目標實現(xiàn) 方式：體系有效性的綜合判斷； 2022/2/5 9 審核概論 — 審核類型 第一方審核：組織對自身進行審核。 — 可根據(jù)組織的實際情況對標準要求進行剪裁， 僅限于第 7章 “ 產(chǎn)品實現(xiàn) ” 中的某些要求 第三方初次審核須覆蓋全過程和全地域， 2022/2/5 17 審核準備 — 組成審核組 ? 由最高管理者受權(quán)，賦予內(nèi)審權(quán)威權(quán)； ? 一般由管理者代表任審核組長； ? 內(nèi)審員經(jīng)過培訓(xùn)和資格認可，具有相應(yīng)的能力 ? 具有相應(yīng)的資格、業(yè)務(wù)范圍、工作經(jīng)驗和專業(yè)知識； ? 具備公正性和協(xié)作精神，審核組長還要具有組織和領(lǐng)導(dǎo)能力； ? 如果審核組的組成有損公正性，委托方可提出異議。 2022/2/5 19 審核計劃內(nèi)容 審核目的與范圍（ 年度審核計劃中說明審核的頻次）； 審核準則； 受審核方有待審核的職能部門的名稱； 受審核方質(zhì)量管理體系中應(yīng)予重點審核的過程； 受審核方質(zhì)量管理體系 中有待審核的過程和程序； 進行審核活動的預(yù)定起止日期、日程安排； 審核組成員名單； 文件留存要求； 2022/2/5 20 審核計劃舉例（ 1） 年度計劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QC 部 █ 〇 組裝部 █ 〇 L C D 部 ▲ 〇 財務(wù)部 ● 〇 人力 資源部 ◆ 〇 管理者 代表 █ 〇 倉管部 █ 〇 〇 ● ▲ ◆ █ 計劃 審核已進行 糾正措施已有計劃 糾正措施已完成 糾正措施已驗證 管理者代表： （簽名） 2 0 0 9 01 1 0 2022/2/5 21 審核計劃舉例（ 2） — 審核計劃 2022/2/5 22 請按照 ISO9001： 2022版要求，擬制一份內(nèi)審計劃 總經(jīng)理 管理者代表 市場部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 工程部 設(shè)計部 文控中心 資材部 一部 二部 主要部門及負責人： 總經(jīng)理：徐暉 管理代表：郭海珍（女）（內(nèi)審員） 設(shè)計部長：王 強（內(nèi)審員） 工程部長：李季 （內(nèi)審員） 生產(chǎn)部長：張業(yè)基（內(nèi)審員） 品質(zhì)部長：莫明堂 （內(nèi)審員） 資材部長：康 達（內(nèi)審員） 市場部長：楊逍遙 文控中心：陳美麗（女）（內(nèi)審員） 性質(zhì)：一次集中式的全面內(nèi)審，所有內(nèi)審員都必須參加。 外來標準 重要質(zhì)量記錄（檢驗記錄、內(nèi)審、管理評審等） 重要過程的作業(yè)指導(dǎo)書，參數(shù)要求 客戶合同要求 2022/2/5 24 審核準備－編制檢查表（ 1） 檢查表是審核員的工作文件、提綱或工具，是如何進行審核的策劃性成果 檢查表的內(nèi)容 a、列出審核項目和要點（ Look at） ,確保審核覆蓋面的完整，主要解決一個 “ 查什么 ” 的問題 。 2 問倉管部經(jīng)理倉管部是否與其他部門（組裝部、QC部、 LCD部）溝通情況，是否有因溝通問題影響生產(chǎn)、 QC、 出貨等的情況發(fā)生。 2022/2/5 30 審核準備 — 檢查表范例（ 3） 受審部門： 市場部 編制日期： 質(zhì)量管理體系標準： ISO9001： 2022 審核員： 張明 條款 檢查項目、方法 記錄 市場部是否按公司質(zhì)量手冊規(guī)定對與顧客要求組織公司有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求予以確認。調(diào)閱顧客要求變更的合同，查看相關(guān)要求是否及時傳遞到相關(guān)部門，有無因此導(dǎo)致質(zhì)量問題。 市場部是否按質(zhì)量手冊要求調(diào)查顧客滿意度，對這些信息是如何分析的及結(jié)果的使用情況： 查
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