質(zhì)量管理體系審核教材(已改無錯字)
2023-02-10 08:27:23 本頁面
【正文】 檢查表的使用 關(guān)注最重要的問題 2022/2/5 40 面談技巧 ： 正確提問 少說多聽，尊重對方 保持融洽的面談氣氛 選擇適當(dāng)?shù)拿嬲剬ο? 保持禮貌，友善的面談態(tài)度 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 2022/2/5 41 提問方式： — 開放式的提問； — 封閉式的提問； — 引導(dǎo)式的提問。（盡量避免使用） 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 2022/2/5 42 提問技巧 — 觀點目的明確，表達清楚； — 提問時一定考慮到被問者的背景； — 注意對方表情神態(tài)； — 不能建議或者暗示某種答案； — 不要一次提出幾個問題； — 適時表達自己的好意。 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 2022/2/5 43 聆聽技巧 — 保持平等，真誠的態(tài)度； — 認真專注地聽對方的回答； — 及時準(zhǔn)確地記錄； — 及時反饋； — 多用開放型的提問方式； — 鼓勵對方盡可能的介紹情況。 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 2022/2/5 44 驗證技巧 — 有沒有？ — 做沒做？ — 做得怎樣？ — 記錄。 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 2022/2/5 45 審核困境與對策： 1)力圖使審核員產(chǎn)生優(yōu)秀的看法 ,對差的方面搪塞了事 。 2)不歡迎任何批評 ,輕視審核員的意見 。 3)少說話 ,少回答 ,使審核員無法了解真實情況 。 4)一問三不知 5)對審核員高談闊論 。 6)千方百計狡辯 。 7)主動暴露問題 ,推卸責(zé)任 . 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 2022/2/5 46 實施審核 — 客觀證據(jù) 支持事物存在或其真實性的數(shù)據(jù) 注：客觀證據(jù)可通過觀察、測量、試驗或其他手段獲得。 （ ISO9000： 2022） 2022/2/5 47 實施審核 — 客觀證據(jù)的辨別 ? 存在的事實，如觀察、測量、試驗的結(jié)果； ? 經(jīng)驗證的質(zhì)量活動負責(zé)人的談話； ? 有效文件中的規(guī)定； ? 質(zhì)量記錄。 o 主觀、推測、臆斷要發(fā)生的事； o 傳聞、無關(guān)人員談話； o 作廢文件的規(guī)定、擅自改過的記錄。 客觀證據(jù) ： 非客觀證據(jù)： 2022/2/5 48 實施審核－不合格（符合） 確定不合格項和編寫不合格項報告 － 不合格定義 ：不符合即 “ 未滿足要求 ” ，這里的要求可以理解為審核準(zhǔn)則 － 嚴(yán)重不合格 ： ?體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，某一過程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象，未能采取有效的糾正措施加以消除； ?區(qū)域性失效，如某一部門、過程的全面失效現(xiàn)象； — 輕微不合格 ： ?對滿足 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題。 ?對保證所審區(qū)域的體系有效性而言 ， 是個次要問題 。 2022/2/5 49 實施審核－不符合項報告 編號： 受審核方名稱 審核日期 發(fā)現(xiàn)問題地點 陪同人員 不合格項事實描述： 審核員 （ 簽名 ） ： 受審核方確認 （ 簽名 ） ： 審核準(zhǔn)則： 嚴(yán)重程度 □ 嚴(yán)重不合格 □ 輕微不合格 要求完成日期： 年 月 日 原因分析： 糾正措施： 實際完成日期： 受審核方代表 （ 簽名 ） ： 糾正措施評價： 驗證人 （ 簽名 ） ： 日期： 2022/2/5 50 實施審核 — 不合格事實描述 準(zhǔn)確地描述觀察到的事實，包括時間、地點、人物、何種情況等； 使其有可重查性和可追溯性； 力求簡明精煉，抓住核心的不符合加以概括和提煉； 觀點、結(jié)論要從描述中自然流露，結(jié)論準(zhǔn)確 盡可能使用行業(yè)或公司的術(shù)語 盡可能用責(zé)任者說話 2022/2/5 51 案例 1 審核員來到質(zhì)量管理辦公室檢查質(zhì)量管理體系審核的實施情況 ，查閱了最近兩次的審核記錄 ， 有不少不合格項已經(jīng)采取了糾正措施 ，但是沒有驗證其效果 ， 負責(zé)審核工作的工程師解釋說 ， 我還有許多其他工作 ， 實在是忙不過來 ， 好在已經(jīng)采取了糾正措施也就達到審核目的了 。 不符合事實描述： 查質(zhì)量管理辦公室最近兩次質(zhì)量管理體系審核記錄 ， 不少不合格項已采取了糾正措施 ， 但沒有效果驗證記錄 。 不符合 ： 理由： 質(zhì)量管理辦公室未對內(nèi)審的糾正措施實施驗證并報告 。 2022/2/5 52 案例 2 某廠五車間的一臺設(shè)備 ， 工藝規(guī)程上規(guī)定應(yīng)在 200℃ 177。 20℃ 的溫度下運行 ， 但審核時發(fā)現(xiàn)該設(shè)備運行溫度的實測值是 240℃ ， 車間主任出示該設(shè)備的說明書 ， 上面說該設(shè)備可在 160℃ 250℃ 溫度范圍內(nèi)運行 ， 主任說 ， 我們規(guī)定 200℃ 177。 20℃ 是從嚴(yán)要求 ， 加強操作人員的責(zé)任心 ， 其實超過一點對產(chǎn)品質(zhì)量并無影響 。 不符合事實描述： 查五車間一臺設(shè)備 ， 工藝規(guī)定應(yīng)在 200℃ +20℃ 溫度下運行 ， 但現(xiàn)場審核時該設(shè)備運行溫度實測值為 240℃ 。 不符合 ： 理由： 未按規(guī)定對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中設(shè)備溫度進行有效控制。 2022/2/5 53 按文件 QI001要求， QC需在生產(chǎn)部的注塑工位每 2小時抽取工件 10件檢查。但從 5月份第一周及第二周的記錄中則
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