【正文】 虧上報(bào)財(cái)務(wù)部處理，各寄售庫的盈虧由各用戶開具消耗單，公司開具發(fā)票按銷售結(jié)算。以及促銷對策等。 第 34條 為了統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確，避免因?qū)嶋H出勤與刷卡對不上號，要求每個員工重視刷卡，如遇特殊情況造成缺卡，應(yīng)自己做好記載，并且及時按照有關(guān)部門程序辦理缺卡單。 第八章： 商務(wù)部保密工 作制度 第 37條 對外宣傳發(fā)表的資料，如：廣告、數(shù)據(jù)報(bào)表、投稿文章等，凡是內(nèi)容涉及公司總體經(jīng)營情況的，需經(jīng)公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定；涉及公司產(chǎn)品及價(jià)格情況的，需經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審定。正常情況下，由管理人員按照財(cái)務(wù)部核定的價(jià)格、加章后報(bào)出，并登記歸檔；特殊項(xiàng)目的報(bào)價(jià)，須經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)出。 第二章：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)研制程序 第 3條 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)研制職責(zé) 技術(shù)中心的設(shè)計(jì)室根據(jù)本制度按階段編制每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動程序計(jì)劃； 總經(jīng)理批準(zhǔn)研制程序計(jì)劃。 經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性分析報(bào)告由技術(shù)、商務(wù)、制造、 財(cái)務(wù)聯(lián)合提出，設(shè)計(jì)部門編制，報(bào)總經(jīng)理部批準(zhǔn)。對于一般性產(chǎn)品，可編制計(jì)劃。 第 8條 技術(shù)設(shè)計(jì)階段 項(xiàng)目組按照經(jīng)濟(jì)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方 案，組織技術(shù)設(shè)計(jì)。 第 9條 產(chǎn)品鑒定 根據(jù)樣機(jī)在試驗(yàn)、試用中暴露出來的問題進(jìn)行完善和改進(jìn)設(shè)計(jì)，完成圖樣資料的整理工作，履行審批手續(xù)，做好樣機(jī)鑒定的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 第 11條 設(shè)計(jì)計(jì)劃編制依據(jù) 董事會下達(dá)的指令性計(jì)劃； 公司與有關(guān)部門簽訂的科研試制合同； 公司發(fā)展規(guī)劃與產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 。 第 13條 設(shè)計(jì)計(jì)劃的編制內(nèi)容 明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括性能、可靠性、維修性、安全性等； 明確規(guī)定設(shè)計(jì)階段各項(xiàng)設(shè)計(jì)應(yīng)開發(fā)的活動。 6) 凡需變更接口尺寸都必須以書面形式通知對方。 第 14條 設(shè)計(jì)計(jì)劃的實(shí)施和管理 設(shè)計(jì)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，分發(fā)參與的各有關(guān)部門； 設(shè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以修改，有關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按規(guī)定的程序進(jìn)行修改； 各設(shè)計(jì)單位在計(jì)劃執(zhí)行過程中應(yīng)定期或不定期地向總設(shè)計(jì)師或項(xiàng)目師及主管部門上報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況。 第 16條 職責(zé) 技術(shù)中心負(fù)責(zé)規(guī)范的歸口管理； 技術(shù)中心的設(shè)計(jì) /試驗(yàn)部門負(fù)責(zé)規(guī)范的編制和實(shí)施； 規(guī)范由技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理審查批準(zhǔn)。 系統(tǒng)性：規(guī)范的編制要全面規(guī)劃，配套、完整、制定設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范體系表，有計(jì)劃有步驟組織實(shí)施。 如方案優(yōu)選原則、參數(shù)優(yōu)化原則，器材選用原則，設(shè)計(jì)簡化原則以及有關(guān)約定和禁用范圍等； 對接口、容差、安全性、 可靠性和維修性等方面的特殊要求； 試驗(yàn)應(yīng)具備的條件，包括試驗(yàn)對象、設(shè)備條件、 環(huán)境條件、測試條件等； 試驗(yàn)原理與方法，試驗(yàn)結(jié)果的處理與判定； 根據(jù)試驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出應(yīng)注意的事項(xiàng)； 術(shù)語、符號的定義和說明； 1 對規(guī)范的更改和修訂的要求。檢查設(shè)計(jì)能否投料、試制。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 18 第六章：設(shè)計(jì)輸入控制 第 24條 職責(zé) 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入控制由技術(shù)開發(fā)中心的總體設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)。 第 26條 設(shè)計(jì)輸入的主要內(nèi)容 產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性、維修性、 安全性等質(zhì)量特性要求； 產(chǎn)品的功能； 環(huán)境適應(yīng)性要求； 配套材料和零部件的要求； 采用的標(biāo)準(zhǔn)； 對設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證的要求； 應(yīng)遵循的法規(guī)和其它技術(shù)、社會和經(jīng)濟(jì)方面的限制條件等。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 19 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評審活動的結(jié)果，并在技術(shù)中心綜合情報(bào)室存檔。 第 30條 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合下列要求： 應(yīng)滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書和合同所包含的要求； 應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)和法令的要求； 文件中應(yīng)規(guī)定引用產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則和技術(shù)條件，采用標(biāo)準(zhǔn)為最新版本； 文件中應(yīng)標(biāo)出和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特 性，即關(guān)鍵特性和重要特性以及與安全有關(guān)的特性。 第 33條 設(shè)計(jì)輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行評審。允許根據(jù)具體情況對評審內(nèi)容和應(yīng)提供的資料進(jìn)行剪裁。 第 38條 設(shè)計(jì)評審應(yīng)具備的基本條件： 完成本階段設(shè)計(jì)工作，寫出本階段設(shè)計(jì)工作總結(jié)。 總體方案設(shè)計(jì)評審的主要內(nèi)容： 1) 總體方案的先進(jìn)性、適用性、可行性及完整性； 2) 各項(xiàng)主要技術(shù)指標(biāo)及主要技術(shù)性能是否滿足研制任務(wù)書或合同要求； 3) 審查原理、結(jié)構(gòu)、技術(shù)是否可行； 重型汽車股份有限公司 _管理制度 21 4) 審查關(guān)鍵技術(shù)采用新材料和元器件的可行性； 5) 審查系統(tǒng)的可靠性、維修性要求及產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱； 6) 審查系統(tǒng)的安全性要求； 7) 審查系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化程序； 8) 審查系統(tǒng)的研制程序和計(jì)劃； 9) 審查方案的投資預(yù)算和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)； 10) 審查組織與技術(shù)接口的協(xié)調(diào)性。 初樣機(jī)設(shè)計(jì)評審應(yīng)提供的資料 1) 產(chǎn)品全部設(shè)計(jì)圖樣； 2) 初樣機(jī)設(shè)計(jì)工作總結(jié)； 3) 必要的設(shè)計(jì)文件（技術(shù)條件、可靠性、維修性初步分析，主要零部件尺、寸鏈計(jì)算書，引用文件、關(guān)鍵件、重要件明細(xì)表、產(chǎn)品合格證等）。報(bào)技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理批準(zhǔn)，聘請有關(guān)專家和部門組成評審組。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 23 第 43條 組織管理與職責(zé) 評審工作在上級技術(shù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，由設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、實(shí)施； 設(shè)計(jì)評審應(yīng)組織設(shè)計(jì)評審組，評審組負(fù)責(zé)完成評審工作； 評審組設(shè)組長一人，由聘請的專家擔(dān)任，設(shè)副組長一至兩人； 評審組成員由有關(guān)方面具備資格的代表組成。 第 46條 設(shè)計(jì)評審中形成的文件，包括設(shè)計(jì)評審申請報(bào)告，設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告，設(shè)計(jì)評審報(bào)告，設(shè)計(jì)評審原始記錄等，統(tǒng)一由設(shè)計(jì)部門資料室存檔。 第 49條 一般驗(yàn)證方法 變換計(jì)算方法驗(yàn)證 1) 在設(shè)計(jì)過程中，對于一些能用不同計(jì)算方法獲得計(jì)算結(jié)果的參數(shù)，應(yīng)采用變換計(jì)算方法，以證明其原計(jì)算結(jié)果的正確性。在這種情況下，評估只應(yīng)涉及到新的附加特性，可與已定型的、或國內(nèi)、。 3) 計(jì)算驗(yàn)證應(yīng)由 專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，計(jì)算驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)由設(shè)計(jì)組長校對，總/副設(shè)計(jì)師審核、批準(zhǔn)。 第 48條 設(shè)計(jì)驗(yàn)證要求 重型汽車股份有限公司 _管理制度 24 當(dāng)設(shè)計(jì)工作進(jìn)入到設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段時，應(yīng)根據(jù)計(jì)劃要求，分階段進(jìn)行驗(yàn)證活動，以保證設(shè)計(jì)階段輸出滿足該階段輸入的要求，避免由于論證不足或考慮不周使產(chǎn)品投產(chǎn)后或使用中發(fā)生問題，造成不良后果或較大反復(fù)。 第 44條 設(shè)計(jì)評審組 職責(zé) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評審工作； 評審設(shè)計(jì)符合研制任務(wù)書或合同情況； 發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和缺陷，提供改進(jìn)意見； 審查設(shè)計(jì)是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)職能部門的規(guī)定； 作出設(shè)計(jì)評審結(jié)論，保存評審記錄。 召開正式評審會議的會議程序： 1) 宣讀設(shè)計(jì)評審申請報(bào)告； 2) 被評審項(xiàng)目設(shè)計(jì)師作設(shè)計(jì)工作報(bào)告； 3) 評審組對設(shè)計(jì)工作報(bào)告及產(chǎn)品圖樣和資料進(jìn)行討論、評審，設(shè)計(jì)師做必要答疑和說明； 4) 評審組討論和通過評審結(jié)論，評審組成員簽字。 正樣機(jī)設(shè)計(jì)評審應(yīng)提供的資料 1) 正樣機(jī)設(shè)計(jì)工作總結(jié)； 2) 正樣機(jī)全部產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件； 3) 標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告； 4) 可靠性、維修性分析資料； 5) 安全性、經(jīng)濟(jì)性等分析資料； 6) 樣機(jī)試驗(yàn)、考核的必要記錄。 正樣機(jī)設(shè)計(jì)評審 正樣機(jī)設(shè)計(jì)評審的主要內(nèi)容： 1) 審查設(shè)計(jì)是否滿足技術(shù)指標(biāo)的各項(xiàng)要求； 2) 審查對初樣機(jī)試驗(yàn)考核中問題的改進(jìn)情況； 3) 審查產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的完整性、準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性； 4) 審查研制過程中故障、問題處理的有效性； 5) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可靠性、維修性、安全性； 6) 審查產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化程度； 7) 審查產(chǎn)品的工藝性、經(jīng)濟(jì)性分析。 本階段應(yīng)完成的并且審簽完整的設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件； 經(jīng)批準(zhǔn)的 設(shè)計(jì)評審申請報(bào)告 ； 第 39條 設(shè)計(jì)評審的主要依據(jù) 產(chǎn)品研制任務(wù)書（技術(shù)協(xié)議書）或合同； 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和法律要求； 質(zhì)量保證文件。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 20 第 37條 設(shè)計(jì)評審的基本要求 設(shè)計(jì)評審應(yīng)在產(chǎn)品研制的各個階段，分別對總體、系統(tǒng)、分系統(tǒng)實(shí)施分級、分階段的評審； 設(shè)計(jì)評審應(yīng)納入研制計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)，未經(jīng)評審不得轉(zhuǎn)入下一階段工作。 第 34條 設(shè)計(jì)輸出的記錄和評審記錄由設(shè)計(jì)部門整理歸檔，長期保存。 第 31條 設(shè)計(jì)輸出的文件應(yīng)是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)、 試驗(yàn)及服務(wù)的依據(jù)。 第 29條 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成 文件，一般包括下列內(nèi)容： 設(shè)計(jì)圖樣 如：產(chǎn)品圖樣、系統(tǒng)圖、安裝圖、外形圖、原理圖、接線圖等。 2) 依據(jù)評審：設(shè)計(jì)輸入是否充分反映了研制任務(wù)書和合同中所提出的各項(xiàng)要求；對不完善、含糊或矛盾的要求是否經(jīng)過協(xié)調(diào)解決；是否符合有關(guān)的法規(guī)、法令。在合同環(huán)境下， 根據(jù)用戶對產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出的要求； 市場的要求。 設(shè)計(jì)：對所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的原理、結(jié)構(gòu)、方案的正確性、可靠性、安全性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；對部件設(shè)計(jì)的接口關(guān)系、設(shè)計(jì)參數(shù)、技術(shù)條件的正確性以及工藝的可行性負(fù)責(zé)；對設(shè)計(jì)資料的完整性負(fù)責(zé)；對所設(shè)計(jì)零、部件的原理 、結(jié)構(gòu)、尺寸、接口關(guān)系、工藝性、經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)條件、計(jì)算參數(shù)結(jié)果、圖例、材料、檢測方法、試驗(yàn)方法的正確性負(fù)責(zé)；對設(shè)計(jì)的可靠性、維修性、安全性負(fù)責(zé)；對產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件貫徹標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化要求負(fù)責(zé)。 第 22條 要求 審批程序應(yīng)依次按下列程序進(jìn)行： 設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)師（員） ————檢查：主任設(shè)計(jì)師 /經(jīng)理 ————標(biāo)準(zhǔn)檢查：標(biāo)準(zhǔn)化工程師 ————批準(zhǔn)：總設(shè)計(jì)師 /副總設(shè)計(jì)師 引進(jìn)國外圖樣的復(fù)制、產(chǎn)品測繪圖樣、補(bǔ)充設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖和設(shè)計(jì)文件仍按上述審批程序?qū)徟? 第 19條 規(guī)范內(nèi)容： 設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范按產(chǎn)品中的某專業(yè)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)過程為對象進(jìn)行編寫，應(yīng)包括以下方面的要求： 明確規(guī)定本專業(yè)的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)、特點(diǎn)和主要任務(wù)； 具體規(guī)定本專業(yè)主要工作項(xiàng)目，試驗(yàn)程序， 設(shè)計(jì)步驟和設(shè)計(jì)成果。 第 18條 編制原則： 正確性：規(guī)范中的規(guī)定、約定、慣例和引 用公式、數(shù)據(jù)應(yīng)是經(jīng)過研究、鑒別或經(jīng)實(shí)踐證明是正確的。 第四章： 設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范的編制程序 第 15條 定義 設(shè)計(jì)規(guī)范：用以陳述產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程應(yīng)遵循的技術(shù)準(zhǔn)則、方法和基本要求的標(biāo)準(zhǔn)化文件，是組織設(shè)計(jì)工作和控制設(shè)計(jì)質(zhì)量的依據(jù)。設(shè)計(jì)階段應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品用途、高度復(fù)雜性、應(yīng)用新技術(shù)、標(biāo) 準(zhǔn)化程度以及設(shè)計(jì)成熟程度來規(guī)定； 應(yīng)將規(guī)定的評審點(diǎn)納入計(jì)劃； 計(jì)劃的編制應(yīng)實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，建立和落實(shí)技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。應(yīng)規(guī)定各個設(shè)計(jì)單位的任務(wù)、職責(zé)，各項(xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)的主要負(fù)責(zé)人。 計(jì)劃編寫前必須對 研制任務(wù)書 和合同要求進(jìn)行全面的分析、論證（包括產(chǎn)品的功能、性能、壽命、可靠性、維修性、安全性、壽命周期成本、交貨期等），在正確理解所提要求的基礎(chǔ)上編寫。 由設(shè)計(jì)部門提出鑒定申請，組織有關(guān)部門及專家，對樣機(jī)的質(zhì)量與圖樣、技術(shù)文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性及工藝工裝進(jìn)行評審和鑒定，形成評審結(jié)果和意見。對技術(shù)復(fù)雜的重大產(chǎn)品還需進(jìn)行初樣機(jī)的試制和評審，方可進(jìn)入正樣機(jī)的設(shè)計(jì)（以下文中的樣機(jī)指正樣機(jī)）。評審組參加人員有非本項(xiàng)目組的同行專家及有關(guān)職能部門的代表。 第 7條 方案設(shè)計(jì)階段 由項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師提出整機(jī)（系統(tǒng)）和部件（分 系統(tǒng)）的設(shè)計(jì)方案，編寫方案論證報(bào)告，確定方案設(shè)計(jì)。 第 5條