【正文】 素 重點發(fā)展 東北、華北、西部、南方、大城市周邊（ 北京、上海、天津、重慶 ） 五大奶業(yè)產(chǎn)區(qū) 。 從奶粉市場看，目前我國奶粉生產(chǎn)廠家較多，受到三聚氰胺的影響，市場基本被國外企業(yè)搶占，其奶粉價格相對較高，不能滿足不同消費(fèi)水平人群的需求。 我國配方 奶粉 市場近 5 年來一直保持快速增長的勢頭 ， 2020 年，我國配方奶粉市場的整體增速為 30%， 2020年的整體增速為 27%， 2020年的整個市場容量約為 150 億元人民幣左右。 2020 年，全國奶粉產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 %；奶粉進(jìn) 口總量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到 萬噸，價格同比上漲 %。在經(jīng)歷了一次徹底的洗禮之后， 2020 年，消費(fèi)者對國產(chǎn)奶粉的信心也慢慢回升，蒙牛、伊利、貝因美等一線品牌回升速度較快，銷售量比之前增長了五成左右。 青海青海湖乳業(yè)有限責(zé)任公司 奶 粉 生 產(chǎn) 線 建 設(shè) 可 行 性 研 究 報 告 編寫時間： 2020 年 1 月 30 日 目錄 第一章 項目背景和發(fā)展概況 ...................................................................................... 1 項 目背景 .......................................................................................................... 1 項目提出依據(jù) .................................................................................................. 2 有關(guān)青海省乳業(yè)發(fā)展政策 .............................................................................. 3 項目發(fā)展概況 .................................................................................................. 7 投資的必要性 .................................................................................................. 8 第二章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 .................................................................................... 10 市場調(diào)查 ........................................................................................................ 10 市場預(yù)測 ........................................................................................................ 13 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 .................................................................................... 16 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 ........................................................................................ 17 第三章 建設(shè)條件與廠址選擇 .................................................................................... 18 資源和原材料 ................................................................................................ 18 建設(shè)地區(qū)的選擇 ............................................................................................ 18 第四章 工藝技術(shù)方案 ................................................................................................ 22 生產(chǎn)技術(shù)方案 ................................................................................................ 22 總平面 布置和運(yùn)輸 ........................................................................................ 31 第五章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 ................................................................................... 32 環(huán)境保護(hù) ........................................................................................................ 32 勞動安全及消防 ............................................................................................ 34 第六章 企業(yè)組織和勞動定員 .................................................................................... 37 項目單位目前公司治理結(jié)構(gòu) ........................................................................ 37 本項目所需人員定員 .................................................................................... 38 第七章 項目實施進(jìn)度安排 ........................................................................................ 40 第八章 投資估算與資金籌措 .................................................................................... 41 項目總投資估算 ............................................................................................ 41 資金籌措 ........................................................................................................ 41 第九章 財務(wù)效益和經(jīng)濟(jì)效益評價 ........................................................................... 42 項目財務(wù)評價 ................................................................................................ 42 銷售收入估算 ................................................................................................ 43 ....................................................................................... 44 財 務(wù)評價結(jié)論 ................................................................................................ 45 第十章 可行性研究結(jié)論與建議 ............................................................................. 46 可行性研究結(jié)論 ......................................................................................... 46 問題和建議 .................................................................................................. 47 1 第 一 章 項目背景和發(fā)展概況 項 目背景 中國龐大的奶粉市場一直為國外品牌所壟斷，特別是在高端市場，洋品牌占據(jù)絕對的優(yōu)勢 ， 同時，國外知名 奶粉 品牌在發(fā)達(dá)城市明顯領(lǐng)先，占有絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位。而先前沒有被查出三聚氰胺的三元、完達(dá)山等二線品牌，銷量情況一直良好。 我國每年大約有 1700 萬嬰兒，就算其中 80％能夠得到母乳喂養(yǎng)，那么還有 20％，也就是 340 萬嬰兒沒有母乳，需要用奶粉來喂養(yǎng)。據(jù)行業(yè)專家預(yù)測，自2020 年起，我國將迎來新一波的嬰兒潮，我國嬰幼兒奶粉市場仍將保持快速的增長勢頭 ， 2020 年，整個中國嬰幼兒配方奶粉市場的規(guī)模達(dá)到 300 億元人民幣。通過實施該項目，利用項目單位良好的品牌形象，可促進(jìn)我省乃至西北地區(qū)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化市場份額，以滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求。 其中 西部產(chǎn)區(qū)包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和西藏等 6 ?。▍^(qū)），著力發(fā)展奶牛 規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)），培育山羊奶、牦牛奶、馬奶、駝奶和驢奶等特色奶源基地，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)飼草飼料種植，推廣舍飼、半舍飼養(yǎng)殖，重點發(fā)展乳粉、干酪、奶油、干酪素等乳制品，適度發(fā)展超高溫滅菌乳、酸乳、巴氏殺菌乳等產(chǎn)品，鼓勵發(fā)展具有地方特色的乳制品。 有關(guān) 青海省乳業(yè)發(fā)展 政策 《 青海省 “ 十 二 五 ” 計劃綱要 》 中提出 ： 強(qiáng)化農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ) 4 地位，加快農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)條件，充分利用高原生態(tài)環(huán)境，發(fā)展有高原特色農(nóng)牧業(yè)，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 《 青海省奶業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計劃 》 中提出 ： 要進(jìn)一步健全奶牛良種繁育體系，突出抓好優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，重點加強(qiáng)特色牦牛奶源基地建設(shè)，扶持飼草飼料加工生產(chǎn)企業(yè)，扶持和發(fā)展公司加農(nóng)戶的乳產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。該公司已經(jīng)建成 具有國際 先進(jìn)水平的百利包裝、利樂包裝等生產(chǎn)線， 其中利樂磚 生產(chǎn)線填補(bǔ)了西北唯一的空白 。 公司現(xiàn)有職工 245 人。企業(yè)財務(wù)狀況良好。 因此 ， 在近兩三年的時間里中國奶粉產(chǎn)業(yè)基本處于調(diào)整與恢復(fù)階段，奶粉生產(chǎn)廠家和市場份額進(jìn)行了一次前所未有的洗牌，國外品牌國內(nèi)市場份額迅速提高，國內(nèi)生產(chǎn)廠家經(jīng)營困難，面臨信任危機(jī)和市場萎縮雙重困難，在奶粉市場真可謂是機(jī)遇與困難并存。該項目的實施具有明顯的社會經(jīng)濟(jì)效益，生態(tài)環(huán)境效益突出。項目已經(jīng)完成主要生產(chǎn)工藝技術(shù)方案論證和設(shè)備選型和可行性研究報告。 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于青海省省會西寧市的東部地區(qū)，地理位置優(yōu)越、交通便利、地勢平坦、風(fēng)光秀美、基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。 投資的必要性 青海 省乳制品 生產(chǎn)加工 企業(yè) 雖有 22 家之多， 但 80% 以上為固定資產(chǎn)不足 500 萬元 ， 銷售收入不到 1000 萬元的小企業(yè) ，且產(chǎn)品以 液態(tài)奶為主 。因此在現(xiàn)有液態(tài)奶和干酪素 生產(chǎn)線通過改擴(kuò)建奶粉生產(chǎn)線，既可以充分利用公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備又可以解決周邊奶農(nóng)售奶難得問題。 脫脂奶粉 是 牛奶脫脂后加工而成，口味較淡，適于 中老年 、肥胖和不適于攝入脂肪的消費(fèi)者 。 與普通奶粉相比，配方奶粉去除了部分酪蛋白，增加了乳清蛋白；去除了大部分飽和脂肪酸，加入了植物油，從而增加了 不飽和脂肪酸 ， DHA（ 二十二碳六烯酸 ，俗稱 腦黃金 ），AA（花生四烯酸）；配方奶粉中還加入了 乳糖 ，含糖量接近人乳；