【正文】 率 ％ 8 停車位 個 720 其中地下停車位 120 個 表 12 社會化融資部分技術經濟指標表 一 財務分析建設規(guī)模 1 建筑面積（ m2） 48780 建設期利息（萬元） 2 投資（萬元） 9, 小計 二 資金籌措 第 1 年 第 2 年 1 自有資金（萬元） 1, 3, 4, 2 銀行借款（萬元） 2, 2, 4, 三 效益估算 1 開發(fā)成本（萬元，不含建 設期 利息） 9, 財務凈現(xiàn)值 （ Ic＝ 5％，萬元） ￥ 1, 2 年均經營收益（萬元 /年） 1, 貸款償還期（年） 3 年均運營成本（萬元 /年） 內部收益率（％） 4 年均凈收益（萬元 /年） 投資回收期（年） 四 敏感性分析 變化比率 內部收益率（％） 1 租金收入變化 下降 10％ 增加 10％ 2 運營成本變化 增加 10％ 減少 10％ 3 開發(fā)成本變化 增加 10％ 減少 10％ 第一章 總論 7 五、建議 1．項目建設是必要的和緊迫的 某某 新校區(qū)的建設對實現(xiàn)我市高等教育跨越式發(fā)展、解決教育結構合理性問題有著重要的作用，對緩解經濟發(fā)展與技能人才奇缺的矛盾，為廣大市民和外來工提供職業(yè)教育培訓，擴大就業(yè)等具有重要的積極作用。 5．本項目總投資及效益情況 經投資估算，本項目建設投資為 萬元人民幣，建設投資綜合單價為 2930 元 /平方米，其中建安工程費為 萬元，工程其他費用為 萬元，基本預備費為 萬元。本項目臨近 某某市 大工業(yè)區(qū)和殼牌石化工業(yè)基地――惠州，具有良好的產業(yè)氛圍。 四、項目概況 1．擬建地點 本項目選址在 某某市 某某 區(qū) 某某市 大工業(yè)區(qū)內的田心街道辦對面，即金田路以北地塊，詳見附圖 1 區(qū)域位置圖。在以全日制教學為主的基礎上，兼顧短期的職業(yè)技能培訓，建立和完善終身職業(yè)技能教育體系，初步建立了一種與國際高等職業(yè)教育慣例相接軌 的新型高等職業(yè)教育模式。 XXX 新校區(qū)建設項目 可行性研究報告 某某 投資咨詢有限公司 二 OO 四年十月 目錄 I 目 錄 第一章 總 論 ..................................................... 1 一、項目名稱 .................................................... 1 二、承辦單位概況 ................................................ 1 三、可研報告編制依據 ............................................ 1 四、項目概況 .................................................... 4 五、建議 ........................................................ 7 第二章 需求分析與建設規(guī)模 .......................................... 8 一、國內外技能型人才發(fā)展面臨的新形勢和機遇 ...................... 8 1．黨和政府高度重視職業(yè)技術教育 .............................. 8 2．廣東高等教育特別是高等職業(yè)教育發(fā)展的緊迫性 ................ 8 3．國際經濟競爭發(fā)展的新趨勢 .................................. 9 4．產業(yè)結構的調整，客觀上形成對技能人才的廣泛需求 ............ 9 5．職業(yè)教育面臨著實現(xiàn)跨越式發(fā)展的契機 ....................... 10 6．挑戰(zhàn)與機遇 ............................................... 11 二、需求分析 ................................................... 12 1．國內外技能人才結構 ....................................... 12 2．國內技能教育現(xiàn)狀 ......................................... 15 3． 閩 高技狀況 ............................................... 17 三、建設規(guī)模 ................................................... 18 1．功能定位 ................................................. 18 2．新校區(qū)專業(yè) ............................................... 19 3．在校生規(guī)模 ............................................... 20 4．新校區(qū)建筑規(guī)模 ........................................... 20 第三章 新校區(qū)場址條件 ............................................. 23 一、場址定點 ................................................... 23 二、場址建設條件 ............................................... 23 目錄 II 第四章 工程建設方案 ............................................... 28 一、建筑設計指導思想與原則 ..................................... 28 二、項目總體規(guī)劃方案 ........................................... 28 1．總平面布置及功能要求 ..................................... 28 2．規(guī)劃設計方案描述 ......................................... 29 3．交通組織設計 ............................................. 30 三、建筑方案 ................................................... 30 1．建筑方案描述 ............................................. 30 2．配套設施 ................................................. 33 四、主要技術經濟指標 ........................................... 38 第五章 環(huán)境影響分析 ............................................... 39 一、編制依據及執(zhí)行標準 ......................................... 39 二、場址環(huán)境條件 ............................................... 39 三、項目建設和運營對環(huán)境的影響 ................................. 40 四、環(huán)境保護措施方案 ........................................... 42 五、環(huán)境影響評價結論 ........................................... 44 第六章 節(jié)能、節(jié)水 措施 ............................................ 45 一、節(jié)能措施分析 ............................................... 45 二、節(jié)水措施分析 ............................................... 45 第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防 ......................................... 47 一、危害因素分析 ............................................... 47 二、安全措施 ................................................... 47 三、消防措施 ................................................... 48 第八章 組織機構與人力資源配置 ..................................... 50 一、組織機構 ................................................... 50 二、人力資源配置 ............................................... 51 第九章 項目招標與實施進度 ........................................ 52 一、項目招標 ................................................... 52 二、項目實施進度 ............................................... 53 目錄 III 第十章 投資估算和資金籌措 ........................................ 56 一、投資估算依據 ............................................... 56 二、建設投資估算 ............................................... 56 三、投資估算匯總表 ............................................. 58 第十一章 融資方案分析 ............................................ 60 一、融資方案指導原則 ........................................... 60 二、資金籌措方式 ............................................... 60 三、融資方案分析 ............................................... 61 第十二章 財務分析 ................................................ 64 一、編制說明 ................................................... 64 二、營業(yè)收入與運營成本估算 ..................................... 65 三、編制財務評價報表 ........................................... 66 四、盈利能力分析 ............................................... 67 五、清償能力分析 ............................................... 68 六、敏感性分析 ................................................. 68 七、財務評價結論 ............................................... 68 第十三章 社會評價 ................................................. 69 附圖、附表、附件 ................................................... 72 一、附圖 ....................................................... 72 二、附表 ....................................................... 72 三、附件 ....................................................... 72 第一章 總論 1 第一章 總 論 一、項目名稱 XXX 新校區(qū)建設 二、承辦單位概況 XXX（簡稱 某某 ）， 是 1999 年 國家勞動和社會保障部批準成立的全市唯一的以高等職業(yè)資格教育為特色的全日制、綜合性、多功能的公辦高等職業(yè)院校，主要負責全