采購管理操作系統(tǒng)(sap)[精通采購管理-wenkub
2022-09-20 16:19:33 本頁面
【正文】 (二 ) 可行性分析概述： 采購管理操作系統(tǒng)（ SAP）可行性主要表現(xiàn)在四個方面： 策略性采購尋源管理功能 (Strategic Sourcing) 提供經(jīng)由一連串采購信息分析 (Sourcing analytics)、供貨商審核及選擇(Supplier evaluation)、在線議定及確認(rèn)供給及需求 (RFX、 RFQ、 Reverse Auction)以及與供貨商在線合約談判、協(xié)商 (Contract Management)，讓專業(yè)采購人員在系統(tǒng)上完成原本耗時耗力及一連串復(fù)雜的采購尋源作業(yè)。 對企業(yè)內(nèi)流程系統(tǒng)功能 包括電子目錄管理 (eCatalog)、申購 (Purchase Requisition)、電子審批流程 (Workflow)、尋源管理得的詢價、報(bào)價 (Sourcing)、采購 (Purchase Order)、合約管理 (Contract Management)、驗(yàn)收 (Goods/Services receive)、至開立發(fā)票 (Invoice)。所以，國內(nèi)軟件在模塊數(shù)上往往多于國外軟件。然而，語言的彈性和工具的便利性是密不可分的，只有便利的工具，卻沒有彈性的語言作支持，許多特殊化的處理動作必需要耗費(fèi)數(shù)倍的工夫來處理，使得原來所標(biāo)榜的效率提高的優(yōu)點(diǎn)失去了作用；相反，如果只強(qiáng)調(diào)程續(xù)語言的彈性，卻沒有便利的工具作配合，會使一些即使非常簡單的界面處理動作，也會嚴(yán)重地浪費(fèi)程序設(shè)計(jì)師的寶貴時間。用電子采購來完成整個采購周期 ,不僅能很好的確完成上述步驟 ,而且還更有效率、更方便、更規(guī)范。(d)簽署采購合同 。一個典型的采購周期包括以下幾個步驟 。 (二 ) 本論文的目的、內(nèi)容 : 采購管理操作系統(tǒng)（ SAP） 采購管理操作系統(tǒng)（ SAP） 的用戶界面設(shè)計(jì)操作簡單，可提高員工的工作效率。 SAP 推動各行各業(yè)中小企業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)了公司員工、合作伙伴、供應(yīng)商和客戶之間的緊密合作。 SAP憑藉其豐富經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助企業(yè)管理多元化業(yè)務(wù)，處理煩瑣的銷售、財(cái)務(wù)、倉庫等業(yè)務(wù)流程，讓企業(yè)更有效地管理和組織現(xiàn)有的客戶資料，開拓嶄新的業(yè)務(wù)商機(jī)。 SAP 是一套專為中小型企業(yè)（成長性企業(yè)）而設(shè)計(jì)的綜合企業(yè)方案，其業(yè)務(wù)流程一體化的功能，讓企業(yè)管理者能實(shí)時地掌握可靠的資料，從而做出準(zhǔn)確的商業(yè)決策，令公司業(yè)務(wù)運(yùn)作更為順暢。 SAP 所提供的業(yè)務(wù)功能覆蓋了財(cái)務(wù)、銷售、采購、庫存、收付款管理、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配、成本控制、人力資源管理等企業(yè)管理的范疇，讓企業(yè)達(dá)到數(shù)據(jù)統(tǒng)一和高度共享資源的目標(biāo)，并避免重復(fù)輸入資料。透過簡單的資料讀取指南及拖放相關(guān)功能，企業(yè)隨時可就各項(xiàng)業(yè)務(wù)問題作出快捷又準(zhǔn)確地判斷。(a)提交、分析并確定采購需求 。(e)跟蹤交貨過程 ,確保交貨 。 本文介紹了基于 SAP系統(tǒng)電子采購系統(tǒng)的基本功能 ,結(jié)合實(shí)際案例 ,給出了一個的基于 SAP系統(tǒng)的電子采購系統(tǒng)的模型 ,并從流程、數(shù) 據(jù)、與其它系統(tǒng)接口這三個方面闡述了電子采購系統(tǒng)的建立 ,通過理論與案例相結(jié)合的介紹 ,引出了對于汽車行業(yè)這類的大型企業(yè)在構(gòu)建電子采購系統(tǒng)時可供借鑒的方法和經(jīng)驗(yàn)。 SAP Business One中文版的模塊設(shè)計(jì)較為簡潔、實(shí)用，是在解決主要問題的基礎(chǔ)上再考慮其他輔助模塊。單從界面設(shè)計(jì)上，就可一窺其浮華的設(shè)計(jì)思路。 對企業(yè)外流程系統(tǒng)功能 包括供貨商在線報(bào)價系統(tǒng) (OnLin Quotation)、訂單管理 (Order Management)、預(yù)先出貨通知 (ASN)、以及強(qiáng)化供貨商關(guān)系管理接口的供給策略開發(fā) (Supply Strategy Development)、供貨商審核 (Supplier Qualification)、供貨 商選擇 (Supplier Selection)、與供貨商間合約擬定以及管理 (Contract Negotiation amp。 供給需求策略擬定 (Supply Strategy Development) 提供根據(jù)系統(tǒng)提供的一連串采購信息分析例如針對某一物料企 業(yè)整體需求分布、采購歷史紀(jì)錄、合約等交易信息的功能，有效擬定企業(yè)采購策略，持續(xù)維持企業(yè)策略性交易合作伙伴，降低策略性合作交易伙伴維護(hù)成本、增加合作伙伴交易金額、降低策略性采購物料維護(hù)成本等效益 ,適合企業(yè)發(fā)展需要。 供貨商在線合約談判、協(xié)商 (Contract Management) 在系統(tǒng)上與供貨商進(jìn)行復(fù)雜、細(xì)致的采購合約談判、協(xié)商，包括從采購合約建立、采購人員與供貨商進(jìn)行合約內(nèi)容的談判、協(xié)商（談判、協(xié)商內(nèi)容包括合約有效期限、付款條件、項(xiàng)目、項(xiàng)目數(shù)量以及項(xiàng)目價格等）。主要是從系統(tǒng)的角度理解用戶的需要，確定新系統(tǒng)的綜合要求，并提出這些需求的實(shí)現(xiàn)條件以及需求應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。例如 ,在硬件方面采用什么機(jī)型、什么硬件設(shè)備；在軟件方面，采用支持 SAP系統(tǒng)運(yùn)行的 系統(tǒng)軟件（主要指操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)）。它可以用來計(jì)算物料需求量和需求時間 ,從而降低庫存量。 再訂購點(diǎn)的確定 確定再訂貨點(diǎn)必須掌握以下五種數(shù)據(jù)： A. 全年需要量以及經(jīng)濟(jì)訂購批量 B. 預(yù)計(jì)平均每天（或每周）的正常耗用量 C. 預(yù)計(jì)每天（或每周）的最大耗用量 D. 訂貨提前期的正常天數(shù)（或周數(shù)）是指從提出訂貨申請直至收到訂貨的期間。 最大庫存 再訂購點(diǎn) 安全庫存 交貨周期 時間 庫存量 2) 直接生成 操作路徑： (總部 SAP)主菜單 采購 應(yīng)付賬款 采購訂單 確認(rèn)采購產(chǎn)品和數(shù)量后，手動輸入采購訂單 錄入采購物料信息：供應(yīng)商，物料編號，采購數(shù)量，收貨倉庫，收貨日期，檢查采購價格，根據(jù)需要填寫備注 。 (七 ) 采購預(yù)付發(fā)票申請 預(yù)付款申請 操作路徑： (總部 SAP)主菜單 采購 應(yīng)付賬款 預(yù)付款請求 錄入采購物料信息：供應(yīng)商，物料編號，采購數(shù)量，收貨倉庫，收貨日期，預(yù)付款百分比例一定要填寫 內(nèi)部消息通知 使用工具欄“電子郵件”通知財(cái)務(wù)部同事做好預(yù)付款以便供應(yīng)商及時發(fā)貨到倉庫。 總部采購審核 倉庫提交此退貨單給總部采購審核，內(nèi)部電子郵件通知，總部審核此退貨單，記錄此退貨單號 1 ，打印一份給供應(yīng)商，供應(yīng)商憑這退貨單（退貨物品，數(shù)量與單號）到總部倉庫進(jìn)行提貨拉走 倉庫退貨給供應(yīng)商 供應(yīng)商憑此退貨單號 1 到倉 庫退貨，核實(shí)信息后，倉庫撿貨到上貨處，供應(yīng)商拉貨上車，然后倉庫點(diǎn)擊“添加”，抬頭填寫已提貨備注供應(yīng)商已將貨物拉走
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