【正文】 補(bǔ)貼，分?jǐn)偟矫總€農(nóng)民頭上，人均高達(dá) 萬馬克。 （五）項目區(qū)的口岸優(yōu)勢，符合中國 東盟發(fā)展趨勢 12 隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人民生活水平的逐步提高，我國已經(jīng)進(jìn)入了花卉苗木業(yè)的快速發(fā)展期，中國及廣西正處于快速轉(zhuǎn)化過程之中，市場的容量呈現(xiàn)逐步放大的趨勢。以每公頃直接創(chuàng)造 3 個崗位，平均每人經(jīng)營 公頃，加上產(chǎn)品采后處理、包裝、運(yùn)輸、銷售等，每公頃間接創(chuàng)造的 個就業(yè)崗位計算，項目建成后，可創(chuàng)造近 80 個就業(yè)崗位。 （三）項目建設(shè)能滿足農(nóng)村富余勞動力就業(yè)的需要 中國 東盟花卉苗木引進(jìn)培育基地項目建設(shè)將為農(nóng)村富余勞動力擴(kuò)大就業(yè)空間，并從根本上促進(jìn)農(nóng)村居民增收。但在實際上，我們都是進(jìn)口原產(chǎn)品為主，進(jìn)口繁殖基地僅占 5%左右，且 80%的產(chǎn)品是用于園林綠化，沒有行程家居布局產(chǎn)品。近幾年各主要出口國地區(qū)為日本、東盟及臺灣地區(qū)，出口目的地大多是其中國沿海地區(qū)及香港、澳門、新加坡等地，出口量最大國家是越南和馬來西亞和印尼、日本及中國臺灣地區(qū)。 （二）花卉、苗木產(chǎn)業(yè)市場前景良好 一是中國 東盟市場容量大。國家一級（一類）保護(hù)珍稀瀕危動植物有凹脈金花茶、擎天樹、白頭葉猴等 50 多種。全縣行政區(qū)域總面積 2318 平方公里，縣治龍州鎮(zhèn)距離崇左市區(qū) 69 公里、首府南寧市中心市區(qū) 210 公里，從水口口岸可直接通車到達(dá)越南，是中國進(jìn)入東盟各國便捷的陸路通道之一。 8′ 54″ ~22176。 五、是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，解決生態(tài)安全的客觀需要 項目現(xiàn)代經(jīng)營模式組織建設(shè)，產(chǎn)業(yè)特色鮮明，產(chǎn)業(yè)帶動作用明顯、綜合效益顯著。 四、是社會主義新農(nóng)村建設(shè)模式的有益探索 建設(shè)新農(nóng)村是構(gòu)建 和諧崇左的重要基礎(chǔ)，是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的戰(zhàn)略任務(wù)，也是保障現(xiàn)代化建設(shè)的必然要求，更是實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三是高標(biāo)建成花卉苗木種植技術(shù)服務(wù)支撐平臺，解決缺乏資金技術(shù)投入，集約化經(jīng)營差，農(nóng)產(chǎn)品流通多渠道不暢等問題，即通過高新技術(shù)研發(fā)和適用技術(shù)推廣，解決花卉、苗木生產(chǎn)的技術(shù)投入問題；通 過標(biāo)準(zhǔn)化種植模式的建立及推廣，解決品質(zhì)問題；通過品牌塑造和市場營銷，解決產(chǎn)品價值提升等等問題。 二、是推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，解決三農(nóng)問題的需要 努力縮小城鄉(xiāng)差距，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，是當(dāng)前和今后一段時 間內(nèi)需要重點(diǎn)解決的問題。 六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表詳見表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)值 備注 一、主要技術(shù)數(shù)據(jù) 1 總占地面積 畝 500 檢測、運(yùn)營中心 畝 150 花卉苗圃面積 畝 120 5 高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)基地 畝 220 1. 4 配套措施建設(shè)面積 畝 10 2 運(yùn)營中心建設(shè)用地面積 畝 150 建筑密度 % 容積率 二、主 要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單位 數(shù)值 備注 項目總投資 萬 10000 其中：建設(shè)投資 萬 3000 建設(shè)期利息 萬 流動資金 萬 6500 資金籌措 萬 8000 年營運(yùn)收入 萬 17000 年利潤總額 萬 8000 年凈利潤 萬 5000 項目運(yùn)營期間凈現(xiàn)金流量 萬 3000 第二章 項目建設(shè)的必要性分析 一、是帶動龍州現(xiàn)代花卉苗木發(fā)展的強(qiáng)勁動力 中國 東盟花卉苗木引進(jìn)培育基地項目建設(shè)對提升龍州花卉苗木 6 產(chǎn)業(yè)的競爭力，推進(jìn)龍州農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化現(xiàn)代化發(fā)展具有極大的促進(jìn)作用。 三、項目業(yè)主概況 中國 東盟花 卉苗木引進(jìn)培育基地項目，其業(yè)主為 崇左中國 東盟花卉苗木引進(jìn)培育基地置業(yè) 有限公司（預(yù)設(shè) ），注冊資金 5000萬元，由廣西昆侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在項目地投資成立的合資公司。 二、項 目基本概況 （一）項目名稱：中國 東盟花卉苗木引進(jìn)培育基地項目 3 （二）項目性質(zhì)：新建 （三）項目法人：廣西昆侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和 崇左中國 東盟花卉苗木引進(jìn)培育基地置業(yè)有限公司（預(yù)設(shè)） （四）項目選址： 選址在龍州縣水口鎮(zhèn)布局邊貿(mào)互市經(jīng)濟(jì)帶，占地面積 500 畝。 “中國 — 東盟花卉苗木引進(jìn)培育基地”項目主要包括： 本項目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，根據(jù)引進(jìn)計劃培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休等因素以及各樹種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。 項目擬建設(shè) 350 畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃 120畝。 （五）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的檢測中心、管理中心，占地 150 畝。廣西昆侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是一家集地產(chǎn)開發(fā)、物流、國際貿(mào)易的國際化集團(tuán)公司，多年來，公司致力于中國 東盟的經(jīng)濟(jì)、文化、技術(shù)交流與合作，并取得豐碩成果。主要表現(xiàn)：一是通過標(biāo)準(zhǔn)化花卉苗木生產(chǎn)基地的建設(shè)，其先進(jìn)的科技技術(shù)、科學(xué)的運(yùn)作管理模式等將對全縣花卉苗木產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；⒖萍蓟?、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)換產(chǎn)生重大的促進(jìn)作用，成為現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)基地。本項目將從以下幾個方面積極推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和化解三農(nóng)問題。 三、是帶動龍州現(xiàn)代園區(qū)快速發(fā)展的內(nèi)在要求 龍州農(nóng)業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是龍州第一大產(chǎn)業(yè)，是全國最大的甘蔗 7 生產(chǎn)基地。作為新建城市與大農(nóng)村并存、城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)突出的特殊的龍州縣，站在破解“三農(nóng)”問題的戰(zhàn)略高度，認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和多予少取放活的要求，采取一系列支農(nóng)惠農(nóng)的重大政策，為推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。本項目建設(shè)是以高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施花卉、苗木生產(chǎn)培育基地，交易中心、教育傳播等為主要內(nèi)容；以提高土地產(chǎn)出率、資源利用率 8 和農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好為根本目的；以強(qiáng)化科技進(jìn)步，現(xiàn)代生產(chǎn)體系來提高現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)水平為 重要支撐；當(dāng)前中國 東盟自貿(mào)區(qū)的建設(shè)也給龍州帶來歷史機(jī)遇。 44′ 42″，東經(jīng) 106176。全縣轄龍州、下凍、響水、水口、金龍 5個鎮(zhèn)和八角、上降、彬橋、上龍、上金、武德、逐卜 7 個鄉(xiāng)， 117 個村民委員會、 7 個社區(qū)委員會、 3個居民委員會。土特產(chǎn)主要有金龍壯錦、“青龍菜刀”、蜆木菜板、桄榔粉、山黃皮等。羅漢松、中東海藻、七里香、秋楓樹、菩提樹、黃花梨、金花茶及臺灣彰化花卉基地的產(chǎn)品，在整個亞洲尤其是中國 東盟區(qū)域內(nèi)是主要產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)地，是全球最大宗的消費(fèi)地，年銷量在 7000 億左右；隨著中國大陸及港澳地區(qū)消費(fèi)水平的提高，上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)將呈持續(xù)增長的態(tài)勢。巨大的國際花卉苗木市場需求容量將為崇左市帶來廣闊的發(fā)展空間。從消費(fèi)情況看， 我國個人家庭園藝的消費(fèi)只 11 有世界平均水平的 60%，而全國消費(fèi)的珍惜花卉、苗木中只有 5%由國內(nèi)引進(jìn)生產(chǎn)。一是基地建設(shè)將吸收項目區(qū) 200 名左右農(nóng)民就業(yè)。 （四）項目建設(shè)符合中國大陸區(qū)域市場消費(fèi)趨勢 據(jù)對全國主要城市抽樣調(diào)查，有 97%的被調(diào)查者比較關(guān)注花卉、苗木的珍貴度及質(zhì)量，其中 %對此表示高度關(guān)注。而縱觀整個廣西口岸地區(qū)，只有布局為唯一定點(diǎn)花卉、苗木進(jìn)口口岸。美國 20xx 年 5月通過的《新農(nóng)業(yè)法》，加大了對農(nóng)業(yè)的扶持力度，政府在今后 10 年內(nèi)對農(nóng)業(yè)的補(bǔ)貼將達(dá)到 1900 億美元。 項目建成后將成為龍州及周邊區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的公共技術(shù)服務(wù)平臺；其為解決中國東盟自貿(mào)區(qū)廣西區(qū)域花卉苗木產(chǎn)業(yè)空虛化及“三 13 農(nóng)”問題進(jìn)而解決 “生態(tài)安全”、“社會安全”做出的貢獻(xiàn)，將會得到從中央到地方政府 的大力支持。主要消費(fèi)季節(jié)為當(dāng)年春秋兩季，其他月份主要以少量進(jìn)口高價產(chǎn)品為補(bǔ)充。通過建設(shè)好花卉苗木基地及銷售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。項目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分期實施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。 四、土地規(guī)劃 布局 生產(chǎn)用地（ 作業(yè)區(qū) ）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的 長度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具 體而定，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)從 200～ 300m為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機(jī)動作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種隔離區(qū)。 輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉庫棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過苗圃總面積的 25%。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。 作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以 200 至 300m 為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以 50 至 100m為宜。 （ 4）作 業(yè)區(qū)宜循南北走向。 隔離區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。具體包括以下幾個方面： 18 （ 1）水田改土 改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作 土。挖溝時挖起來的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。主干道設(shè)計包括項目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱， 按林區(qū)公路三級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計 ，路基 46米，水泥路面。 （ 2）作業(yè)便道 作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。給水工程設(shè)計主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。按平均蓄水 1m3滿足 1畝基地計，共需建蓄水池總?cè)莘e 250m3。 （ 5）排水 基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨(dú)設(shè)計一條排 洪溝，以攔截項目區(qū)外坡面來水。 B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。固定管道應(yīng)埋入地下 50cm以下。 苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時可采用無線通訊。 20xx 年 10 月 完成項目勘查設(shè)計及開工準(zhǔn)備。 （二）勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)要求： 勘察設(shè)計單位資質(zhì)：二級以上； 施工單位資質(zhì)：二級以上； 監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級以上。 第六章 項目環(huán)境保護(hù)與防災(zāi) 一、項目區(qū)環(huán)境保護(hù) 項目以生態(tài)、綠色、有機(jī)為主線，從總體上來看，造成環(huán)境污染的程度較小。與此同時，在園區(qū)內(nèi)河組織綠地空間，沿線 15 米范圍內(nèi)作為綠 化用地，規(guī)劃建濱水綠化帶，為河流保護(hù)區(qū)域，禁止開發(fā)建設(shè)。鎮(zhèn)區(qū)通信線路建設(shè)中，設(shè)置2 對消防通信線路，并同步建設(shè)。本區(qū)內(nèi)一切建設(shè)活動都必須以專業(yè)部門的地質(zhì)勘探資料為 26 依據(jù)。 第七章 項目投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）投資估算范圍 投資估算范圍包括項目從籌建至投入正常使用時所需的建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用 ,預(yù)備 27 費(fèi)、建設(shè)期利息和流動資金。其中建筑工程費(fèi) 2700 萬元，占建設(shè)投資的 27％；苗木及工器具購置費(fèi) 6500 萬元，占建設(shè)投資的65％；建設(shè)其他費(fèi)用 300 萬元，占建設(shè)投資的 3％；其它費(fèi) ，占建設(shè)投資的 5％。經(jīng)計算，項目正常運(yùn)營年份需流動資金 5000 萬元 。 （二）資金使用計劃 略 第八章 財務(wù)分析 第一節(jié) 財務(wù)評價 一、評價范圍 項目財務(wù)評價范圍為苗木基地園，并對此進(jìn)行總體財務(wù)評價。 本項目按新建項目進(jìn)行財務(wù)評價 。 （ 2）苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購置成本 ,按年銷售金額 10%測算。 75萬。 六、財務(wù)評價參數(shù)的確定 基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取 IC=8％；基準(zhǔn)投資回收期 PC=10 年。 七、財務(wù)報表 略 八、財務(wù)評價指標(biāo)及結(jié)論 內(nèi)部收益率 ＝ ％＞ Ic 財務(wù)凈現(xiàn)值 ＞ 0 投資回收期 ＝ 年（含建設(shè)期）＜ 10 年 投資利潤率＝ ％ 上述指標(biāo)表明，項目財務(wù)評價均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財務(wù)評價可行。 為崇左及周邊區(qū)域花卉苗木業(yè)產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)支撐 33 項目區(qū)通過前沿技術(shù)、適用技術(shù)的應(yīng)用和擴(kuò)散，將為示崇左現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 園區(qū)和自治區(qū)及周邊廣大區(qū)域的珍稀苗木花卉商品基地，特別是產(chǎn)業(yè)化基地提供技術(shù)服務(wù)。 二、生態(tài) 效益評價 整個項目除本身的高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)外，通過完善城鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)、打造濱水綠化帶等，將大環(huán)境生態(tài)建設(shè)與項目區(qū)建設(shè)有機(jī)融為一體，對建設(shè)成為可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)型城鎮(zhèn)具有較強(qiáng)促進(jìn)作用。 項目區(qū)建設(shè)條件良好 項目區(qū)具有良好的區(qū)位優(yōu)勢，市政基礎(chǔ)設(shè)施條件良好。 綜上所述，該項目具有較強(qiáng)的可行性。 在項目實施過程中應(yīng)協(xié)調(diào)好與政府各部門的關(guān)系，加強(qiáng)與市政供水、供電、供氣、排污等部門簽訂相關(guān)協(xié)議的工作，確保項目的立項、設(shè)計和后續(xù)工作順利進(jìn)行，從而保證項目的開發(fā)建設(shè)順利進(jìn)展。按照建設(shè)部的規(guī)定，城市苗圃用地不得少于建成區(qū)面積的 2%，苗木自給率 80%以上。 **苗圃地勢平坦，土層肥厚、水源充足，適合各類苗木繁育，符合苗圃建設(shè)的立地條件。 苗圃建設(shè)主要進(jìn)行土地平整、圍墻、管理房倉庫及操作房、道路大型日光溫室、組培室、 生產(chǎn)供電、供水設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 苗圃苗木引進(jìn)和新增園林機(jī)械按市場價估算為 200 萬元。 七、可行性分析 （一）經(jīng)濟(jì)效益 利潤核算 隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市建設(shè)日新月異，綠化育苗業(yè)也得到了蓬勃的發(fā)展。 近年來隨著我區(qū)城市建設(shè)的快