浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局管理體系認(rèn)證有效性監(jiān)督管理辦法-wenkub
2022-09-19 13:07:46 本頁面
【正文】 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違規(guī)的獲證企業(yè)或認(rèn)證機(jī)構(gòu)，各分支局應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行行政處罰。 第二十六條 檢查結(jié)果未經(jīng)國家認(rèn)監(jiān)委同意， 不得擅自對(duì)外公布。省局認(rèn)證處應(yīng)當(dāng)積極爭取國家認(rèn)監(jiān)委的經(jīng)費(fèi)支持，各分支局應(yīng)當(dāng)保障認(rèn)證執(zhí)法工作 所需的經(jīng)費(fèi)以及交通、通訊、設(shè)備等必要條件。 附件： 證有效性監(jiān)督檢查記錄表 — 6 — （咨詢機(jī)構(gòu)）問題情況匯總表 附件 1： 獲證企業(yè)備案表 日期： 備案號(hào)： 企業(yè)名稱 企業(yè)地址 郵編 法人代表 電話 企業(yè)性質(zhì) □國有企業(yè) □ 集體企業(yè) □ 個(gè)體企業(yè) □ 股份制企業(yè) □ 其他 通過認(rèn)證 標(biāo) 準(zhǔn) □ ISO9001 □ ISO14001 □ OHSAS 18001 □ GB/T22020 □ HACCPEC01 □其他 出口商品種類： 需隨附資料：①營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）； ②管理體系認(rèn)證證書（復(fù)印件）； ③企業(yè)簡介。 告知事項(xiàng)： ，時(shí)間原則上不超過 1天。 ，可向浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局認(rèn)證監(jiān)管處詢問或反映。 證書及標(biāo)志的使用情況， 證書表達(dá)是否與識(shí)別的認(rèn)證范圍相一致。 — 15 — 五、企業(yè)體系運(yùn)行情況 質(zhì)量管理體系（適用于獲得 ISO9001 認(rèn)證的企業(yè)） 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查重點(diǎn) 符合 基本符合 不符合 存在問題描述 管理 評(píng)審 是否組織實(shí)施了管理評(píng)審，頻次是否符合 要求。 （是否有文件做出規(guī)定、現(xiàn)場(chǎng)觀察是否按規(guī)定控制） 特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并持有有效的證明材料。 （查質(zhì)量目標(biāo)是否分解，是否定期統(tǒng)計(jì)、考核、分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的完成 情況，對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的是否有改進(jìn)措施及其落實(shí)情況） 關(guān)鍵過程的確認(rèn)是否有證據(jù)記錄。 內(nèi)審人員是否經(jīng)培訓(xùn)，具有專 業(yè)能力。 （抽查原料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是否符合指導(dǎo)書的要求等） 對(duì)不合格品是否進(jìn)行了控制。 是否有偽造冒用認(rèn)證證書或認(rèn)證標(biāo)志行為。 （查食品安全方針和食品安全目標(biāo)是否充分、適宜，理解沒有歧義；目標(biāo)是否能夠支持方針并可評(píng)價(jià)，目標(biāo)是否按照要求定期測(cè)量評(píng)價(jià)） — 21 — 溝通 是否建立了內(nèi)外部溝通的渠道，并在食品鏈上進(jìn)行了充分的溝通（會(huì)議、文件傳遞等） （查有關(guān)溝通的記錄，如會(huì)議記錄、文件、通知、工作聯(lián)系單等，關(guān)鍵是溝通的內(nèi)容） 管理 評(píng)審 是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審（每年至少一次），且具有一定的范圍和深度，按照管理評(píng)審結(jié)果（管理評(píng) 審輸出）采取了必要的糾正、預(yù)防措施，措施是否經(jīng)確認(rèn)、驗(yàn)證證明有效實(shí)施 （查管理評(píng)審計(jì)劃，會(huì)議記錄，管理評(píng)審輸入材料，管理評(píng)審報(bào)告等；視情查閱上一次的管理評(píng)審資料，驗(yàn)證管理評(píng)審的真實(shí)性和有效性） 內(nèi)審 是否按計(jì)劃開展了內(nèi)審，配備具有專業(yè)知識(shí)和審核能力的審核人員，審核具有一定頻次（一般兩審核間隔不超過 12 個(gè)月）和深度（開具不符合并實(shí)施了有效的糾正措施），企業(yè)能建立自我改進(jìn)自我完善機(jī)制。 評(píng)判結(jié)論 ：□ 符合（未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)或少量改進(jìn)項(xiàng)） □ 基本符合（發(fā)現(xiàn) 2 個(gè)或 2 個(gè)以下嚴(yán)重不符合項(xiàng)，或者一般不符合項(xiàng)和嚴(yán)重不符合項(xiàng)總數(shù)在 7 個(gè)或 7 個(gè)以下） □ 不符合（發(fā)現(xiàn) 2 個(gè)以上嚴(yán)重不符合項(xiàng)，或者一般不符合項(xiàng)和嚴(yán)重不符合項(xiàng)總數(shù)在 8 個(gè)或 8 個(gè)以上） 本次檢查共發(fā)現(xiàn)： 嚴(yán)重不符合項(xiàng) 個(gè)，一般不符合項(xiàng) 個(gè)（具體見不符合項(xiàng)匯總 表）。 二、浙江檢驗(yàn)檢疫局所屬各分支局認(rèn)證監(jiān)管部門聯(lián)系方式： 檢驗(yàn)檢疫局 地址 : 聯(lián)系人： 電話： …… 三、如有疑問 可向浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局認(rèn)證監(jiān)管處詢問。 ， 如果是一次完成是否有合理的理由。 。 。 營資質(zhì)或?qū)嶋H相符。 。 特此函告，謝 謝合作！ （單位公章） 年 月 日 — 28 — 附件 7： 中華人民共和國 出入境檢驗(yàn)檢疫局 認(rèn)證執(zhí)法監(jiān)管通知書 （認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱）： 根據(jù)《中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條例》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)國家認(rèn)監(jiān)委授權(quán)，我局在 年 月 日對(duì)貴公司認(rèn)證的公司進(jìn)行了管理體系認(rèn)證有效性執(zhí)法監(jiān)督檢查，現(xiàn)將對(duì)貴公司的相關(guān)要求通知如下，請(qǐng)予以認(rèn)真配 合： 本單位地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 電子郵箱： 郵編： 對(duì)上述要求，如有疑問也可向浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局認(rèn)證監(jiān)管處詢問。 本報(bào)告復(fù)印件交企業(yè)留存。 （查危害分析工作單、 HACCP 計(jì)劃及相關(guān)資料，判定顯著危害是否均已經(jīng)識(shí)別、 CCP 的設(shè)置是否合理、關(guān)鍵限值 是否有科學(xué)依據(jù)、 CCP 監(jiān)視人員是否具備能力、監(jiān)視方案和糾偏措施是否可行；查 35天的 CCP監(jiān)視記錄，是否按照 HACCP計(jì)劃實(shí)施監(jiān)視等） — 23 — 驗(yàn)證的 實(shí)施 是否對(duì)前提方案的實(shí)施、危害分析的輸入持續(xù)更新、 HACCP 計(jì)劃和操作性前提方案的實(shí)施、危害水平的可接受水平在可接受水平內(nèi)（檢驗(yàn)報(bào)告等）及其他程序?qū)嵤┑慕Y(jié)果進(jìn)行了評(píng)價(jià) （查食品安全小組是否對(duì)前提方案、危害分析單和 HACCP 計(jì)劃等進(jìn)行定期評(píng)審，并保存評(píng)審記錄；是否抽取代表性樣品進(jìn)行成品或半成品的檢測(cè)驗(yàn)證等措施） 是否對(duì)新單項(xiàng) 驗(yàn)證結(jié)果及內(nèi)審的結(jié)果，包括不符合進(jìn)行分析，并作為管理評(píng)審的輸入 （查管理評(píng)審輸入文件是否包括內(nèi)審和
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