【正文】 項目建設(shè) 的必要性 、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案 三 個方面；此外還對環(huán)境保護、項目進度安排、投資估算及經(jīng)濟效益進行了分析。到 20xx 年 淅川 縣游客接待量達 500 萬 人次，年創(chuàng)綜合效益達 25 億元，占到全縣國民生產(chǎn)總值的 10%以上，旅游業(yè)發(fā)展水平位居全市前列，成為國際知名國內(nèi)一流的旅游目的地。 淅川縣上集鎮(zhèn) 旅游業(yè)發(fā)展前景 淅川縣將 構(gòu)建“一心、兩帶、三組團、五景區(qū)”旅游空間格局 。西帶：以國道 20縣道 00縣道 011 為軸線，聯(lián)結(jié)荊紫關(guān) —— 寺灣 —— 大石橋 —— 滔河 —— 盛灣 —— 倉房。開發(fā)楚都文化觀光游、山水城市休閑購物游、濕地生態(tài)游、特色農(nóng)業(yè)休閑旅游。盡管當(dāng)前面臨百年不遇的 國際金融危機 ，但我們經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略機遇沒有發(fā)生逆轉(zhuǎn)，旅游業(yè)發(fā)展仍屬于上升期。然而，服務(wù)和零售行業(yè)的地區(qū)發(fā)展不平衡，基礎(chǔ)設(shè)施滯后的問題也日益突出。碼頭的建設(shè)不僅提高港口客運通過能力，更是為淅川縣水上旅游、生態(tài)旅游的發(fā)展添磚加瓦，也是上集城區(qū)規(guī)劃交通建設(shè)中濃墨重彩的一筆。陸域功能區(qū)布置還需要結(jié)合旅客旅行要求和特點分區(qū)布置。 本項目的工程建設(shè)內(nèi)容為 園區(qū)內(nèi)場平、道路、 加油站、停車場 、 給排水、供電、電訊以及綠化等基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。 表 41 各分區(qū)用地 一覽表 序號 名稱 用地面積（ m2） 備注 1 水產(chǎn) 品批發(fā)交易市場 33300 2 旅游接待中心 23369 3 康復(fù)養(yǎng)老中心 21933 4 麒源旅游大廈 26845 5 物流倉儲中心 68668 6 船舶養(yǎng)護中心 6660 7 公用停車場 6660 8 加油站 6660 9 園區(qū)道路 30000 總計 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本 工程 建設(shè)內(nèi)容主要包括土石方 （場平） 工程、道路工程、給水工程、排水工程、電 力工程、電信工程、燃氣工程、路燈工程、綠化工程、公建服務(wù)設(shè)施 工程 （加油站、停車場） 。 行車道結(jié)構(gòu)自上至下依次為： 24cm 厚 C30水泥砼 、 18cm 厚 6%水泥穩(wěn)定砂石 、 18cm 厚 3%水泥穩(wěn)定砂石 、路基壓實度不小于 95%。 給水工程 工程 區(qū)給水管道隨道路一起敷設(shè)，形成給水環(huán)狀管網(wǎng)。 排水工程 工程 區(qū)的排水工程包括雨水干管工程、污水干管工程，沿各 分區(qū) 地塊周邊道路工程布置，不包括 各 建設(shè) 分區(qū)內(nèi)的排水管網(wǎng)系統(tǒng)， 排水工程采取丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 4 建設(shè)方案 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 10 雨污分流制，并結(jié)合道路及豎向規(guī)劃進行建設(shè)。埋深控制在 ～ , 污 水管道總長 2800m。 110KV 高壓進線采用電纜與架空線相接合的鋪設(shè)方式，規(guī)格為800*800mm 及 1000*1000mm 兩種。燃氣管道沿道路呈環(huán)狀布置，管材采用球墨鑄鐵管，管徑 D100mm～ D200mm。 工程區(qū)綠化面積可達 120xxm2。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 5 環(huán)境 影響評價 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 12 5 環(huán)境 影響評價 采用標準 （ 1） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》， 20xx 年 4 月 29日； （ 2）《中華人民共和國水污染防治法》， 20xx 年 2 月修訂； （ 3）《中華人民共和國大氣污染防治法》， 20xx 年 4 月修訂； （ 4）《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》， 20xx 年 4 月 29 日； （ 5） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234520xx）； （ 6）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（ GBZ120xx） 。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 5 環(huán)境 影響評價 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 13 環(huán)境保護措施 施工期間環(huán)保措施 在施工期間，主要的環(huán)保措施包括： （ 1） 施工單位應(yīng)制訂文明施工的技術(shù)措施，加強管理，做到合理安排、計劃實施，盡最大努力使施工對環(huán)境的影響減小到最低程度； （ 2） 施工場地及臨時施工道路應(yīng)經(jīng)常灑水，有效控制揚塵對大氣的污染； （ 3） 運土要求使用防漏運載車，運土車輛必須按規(guī)定做到密封、覆蓋、外觀整潔，在車輛上路前還應(yīng)采取措施沖洗車輪，以防止泥土對道路景觀的破壞； （ 4） 統(tǒng)一規(guī)劃取土 /棄土場地，禁止亂挖亂填，嚴格控制工程破壞植被的面積，而且工程完工后應(yīng)迅速實現(xiàn)棄土區(qū)、山體開挖區(qū)、邊坡等的植被覆蓋，可以先植草再種樹，以促進植被的恢復(fù)，并形成多層植被的形式； （ 5） 對于工程建設(shè)過程中平整土地等活動所產(chǎn)生的工程渣土，應(yīng)盡量加以利用，如用以修路或低洼填埋等； （ 6） 對于施工過程中所產(chǎn)生的建筑垃圾和其他廢棄物，應(yīng)統(tǒng)一收集，并及時運送到垃圾處理廠 ； （ 7） 施工場地應(yīng)執(zhí)行《建筑施工場地噪聲限值》（ GB1252390）的有關(guān)標準，加強對施工機械、運土機械和車輛的維修保養(yǎng)，減輕噪聲污染。 環(huán)境影響評價 本項目在施工和 建成后將對環(huán)境產(chǎn)生一定程度的不良影響，尤其是在建設(shè)開發(fā)過程中必須采取嚴格的措施以降低對環(huán)境影響或破壞程度 。 項目建設(shè)成本控制 本 項目建設(shè)成本包括 三 部分：工程 費用、其他費用 及建設(shè)期 貸款 利息 。代建及監(jiān)督部門嚴格按 照有關(guān)法律法規(guī) 對工程進行管理，在保證項目目標實現(xiàn)的基礎(chǔ)上嚴格控制工程費用。 其中 征 地 拆遷補償費 包括土地補償費、勞動力安置補助費、青苗及丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼 頭陸域配套工程 可行性研究報告 6 項目 組織實施 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 16 地上物補償費（含有關(guān)設(shè)施遷移費）和征用土地需繳納的各種規(guī)費及工作經(jīng)費，包括新增建設(shè)用地土地有償使用費 、 耕地開墾費 、 土地測量費 、 辦理用地手續(xù)費 、 委托征地服務(wù)費 、 征地拆遷管理費 、 征地后使用前的土地管理費 。利用價值工程等方法對整個項目在開發(fā)時序和資金組合上統(tǒng)籌考慮，如先由 代建單位 通過銀行貸款解決，發(fā)生的 建設(shè)期 貸款利息擬由政府安排 專門 資金解決，獲取的 土地出讓金收入優(yōu)先用于償還貸款本金等，以盡可能節(jié)省財務(wù)費用 。代建公司應(yīng)按月或季度向政府報送工程投資計劃表、投資完成情況表、資金使用情況表及其他相關(guān)報表。 ③代建 單位 應(yīng)嚴格按照 有關(guān)法律法規(guī) 的規(guī)定，管理和撥付項目開發(fā)建設(shè)資金。招投標具體工程程序應(yīng)遵守 淅川縣 的相關(guān)管理規(guī)定。 遇較大工程問題的工程例會應(yīng)通知政府派員參加，以便縮短決策時間，加快審批速度，提高辦事效率。 根據(jù)淅川縣人民政府確定的“統(tǒng)一規(guī)劃、成片開發(fā)、分期出讓”的原則及本項目建設(shè)的緊迫性，擬計劃用 兩 年時間完成 建設(shè) 任務(wù)，建設(shè)時間 安排如下： 20xx 年 10月 ～ 20xx年 2 月，全面完成本項目占地范圍內(nèi)的拆遷安置、征地等工 作。 （ 2）本工程可行性研究報告。 有關(guān) 說明 （ 1）本項目外接水、電、路、通信等相關(guān)工程由政府接至 園區(qū)陸域 紅線處。 （ 5）基本預(yù)備費按一、二類費用和的 7%計取。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 8 投資估算與資金籌措 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 21 表 81 總估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值（萬元） 占總投資 % 一 工程費用 8500 % 1 土場平石方工程 2600 2 道路工程 2300 3 雨水工程 800 4 中水工程 50 5 污水工程 200 6 供水工程 400 7 供電工程 300 8 通訊工程 200 9 燃氣工程 150 10 路燈工程 150 11 綠化工程 50 12 加油站 500 13 停車場 800 二 其他費用 6100 % 1 征地及拆遷補償 5050(暫定 ) 2 建設(shè)單位管理費 260 3 勘察設(shè)計費 450 4 工程建設(shè)監(jiān)理費 120 5 工程招標代理費 50 6 其他相關(guān)規(guī)批費 170 三 預(yù)留費用 1022 % 1 基本預(yù)備費 1022 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 8 投資估算與資金籌措 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 22 四 建設(shè)期貸款利息 624 % 工程總投資 16246 100% 資金籌措 本項 目總投資 16246 萬元，資金籌措來源為： （ 1） 自 籌 資金 萬元（ 40%） （ 2）銀行貸款 萬元（ 60%） 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 9 工程效益 評價 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 23 9 工程效益評價 評價依據(jù)及原則 評價依據(jù) 經(jīng)濟評價主要依據(jù)建設(shè)部以發(fā)改投資［ 20xx］ 1325 號頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），以及國家和地方的現(xiàn)行有關(guān)政策。 4） 社會折現(xiàn)率 8%。 （ 2）年運行費 年 運行費包括工程修理維護費、職工工資及福利、材料費及其它費用。 效益計算 （ 1） 土地增值效益 本工程建設(shè)范圍內(nèi)占地約 336 畝 ， 考慮到土地出讓增值效益， 初步估算增值土地面積 205 畝， 項目建成后 按每畝增值 10 萬元計，因此土地增值效益為 4100 萬元 ，此部分效益為前 3 年完成。 （ 3）項目建成后營運項目效益 營運項目主要有停車場收費、加油站等營運效益。 因此，方案國民經(jīng)濟評價可行。本工程也作為上集鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃的一部丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報告 9 工程效益 評價 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 26 分，對移民就業(yè)、綠化環(huán)境等方面也起到了積極促進作用，本工程是 一項促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)和社會