【正文】 .............................................................................. 17 識別不符合 ........................................................................................... 17 相關(guān)文件 .................................................................................... 17 記錄 ............................................................................................ 17 附件 1 相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) ................................................................... 18 附件 有機(jī)產(chǎn)品 GB/T ～ ........................... 18 附件 建始獼猴桃 DB42/T 4702020 ........................................... 18 附件 果醬 GB/T 224742020........................................................ 18 附件 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GB148811994 ............................. 18 附件 有機(jī)食品標(biāo)志設(shè)計使用規(guī)范 .............................................. 18 附件 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB57492020 .................................. 18 第 1 頁 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 1 手冊修改控制頁 序號 修改 日期 修改章 節(jié)條款 修改 頁碼 修改人 簽 字 驗證人 簽 字 備 注 第 2 頁 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 2 企業(yè)概況 企業(yè)簡介 恩施州益壽天然果品有限公司（下稱公司），成立于 2020 年，座落在素有“小漢口”美稱的建始縣花坪集鎮(zhèn)。 ....... 9 綜合部負(fù)責(zé)外來文件的識別與分發(fā)。 ................................................... 9 5 工作程序 .................................................................................................. 9 文件要求 ........................................................................................ 9 有機(jī)管理體系文件 ................................................................................... 9 公司的位置圖 ................................................................................ 9 有機(jī)管理手冊 ................................................................................ 9 有機(jī)管理文件應(yīng)包括的操作規(guī)程 ................................................ 9 外來文件 ...................................................................................... 10 文件管理 ...................................................................................... 10 文件的編號內(nèi)部文件按如下形式編號。公司集科研、種植、保鮮、加工、銷售于一體，專業(yè)從事獼猴桃、葡萄、板栗等干鮮果品的一體化經(jīng)營，屬“恩施 州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、 “湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、 “湖北省省級示范專業(yè)合作社”、國中科協(xié)和財政部表彰的“全國科普惠農(nóng)興村先進(jìn)單位”。截止 2020 年年底，公司發(fā)起并參與了建始獼猴桃、關(guān)口葡萄 2 個湖北省地方標(biāo)準(zhǔn)的編制和發(fā)布（建始獼猴桃 DB42/T47020關(guān)口葡萄DB42/T4712020）；選育推廣了紅陽、海沃德、金桃 3 個獼猴桃優(yōu)良品種；培育試種了 1 個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的 益壽紅心美味獼猴桃（正在申請國家品種鑒定）；申報并獲得了建始獼猴桃、關(guān)口葡萄 2 個農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地地理標(biāo)志保護(hù)（建始獼猴桃AGI2020030035關(guān)口葡萄 AGI20200900308） ； 獲得 4 個綠色食品認(rèn)證（獼猴桃、關(guān)口葡萄、獼猴桃果脯、獼猴桃果糕）、 1 個有機(jī)食品認(rèn)證（獼猴桃）；公司進(jìn)行了 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系建設(shè)；公司自主知識產(chǎn)權(quán)“益壽”品牌 2020年 5 月獲得”湖北省著名商標(biāo)”。 公司的發(fā)展，得到了政府、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、財政、稅務(wù)、經(jīng)管、質(zhì)監(jiān)、科協(xié)等部門的大力支持， 得到了國家及地方項目資金的大力支持，得到了同行及社會各屆的大力支持 —— 支持的力量促進(jìn)了益壽果品的騰飛！ 我們期待：到 2020 年，有機(jī)獼猴桃基地達(dá)到 2 萬畝，鮮果質(zhì)量爭創(chuàng)全國第一，果農(nóng)年收入過億元，利稅實現(xiàn)千萬元，成就益壽人遠(yuǎn)大理想。 為保障有機(jī)管理體系的持續(xù)有效運行，特任命 向緒銘 、羅輯 同志為有機(jī)管理小組檢查員，并賦予其如下職責(zé)： 1． 配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證； 2． 對照本部分，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對違反本部分的內(nèi)容提出修改意見； 3． 對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字； 4． 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告。 有機(jī)管理小組長 A、 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)； B、 向最高管理者報告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案； C、 在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識的形成； D、 確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； E、 建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； F、 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志； G、 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作； H、 就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 生產(chǎn) 部 （車間） A、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地有機(jī)種植過程的 監(jiān)督 檢查 ； B、 負(fù)責(zé) 車間 生產(chǎn)設(shè)備的管理； C、 負(fù)責(zé) 車間 生產(chǎn)環(huán)境的清潔、安全、衛(wèi)生； D、 負(fù)責(zé) 車間 生產(chǎn)計劃安排和落實； E、 負(fù)責(zé) 車間 衛(wèi)生檢查及滅蟲、滅鼠工作； F、 負(fù)責(zé)組織 車間 人員對所有產(chǎn)品的包裝、搬運； G、 負(fù)責(zé)辦理 獼猴桃 入出庫手續(xù)和成品出庫手續(xù)； H、 負(fù)責(zé) 獼猴桃 儲存保管和庫區(qū)環(huán)境管理 ； I、 負(fù)責(zé) 獼猴桃 的驗收和成品質(zhì)量檢驗； J、 負(fù)責(zé)不 合格產(chǎn)品的監(jiān)督； K、 負(fù)責(zé)計量檢測設(shè)備的校準(zhǔn)管理； L、 對不符合有機(jī)生產(chǎn)加工的因素，及時采取糾正或預(yù)防措施； 庫房 A、 負(fù)責(zé) 有機(jī) 原料、包裝材料出入庫及成品出入庫的管理，確保有機(jī)產(chǎn)品在倉儲、運輸過程中不造成污染。 從事有機(jī)加工的企業(yè)必須配備內(nèi)部檢查員并應(yīng)具備以下條件： A、 了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求； B、 相對獨立于被檢查對象； C、 熟悉并掌握 GB/~《有機(jī)產(chǎn)品》的要求； D、 具備 3 年以上 有機(jī)產(chǎn)品 加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗； E、 熟悉本單位的有機(jī)加工 過程 和經(jīng)營管理體系。 4 文件控制程序 目的 保證 有機(jī)產(chǎn)品管理體系 活動場所使用有效版本，以防止使用失效或作廢文件。 5 工作程序 文件要求 有機(jī) 管理體系 文件 包括： 車間 的位置圖；形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 有機(jī) 質(zhì)量手冊 ； 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的操作規(guī)程；有機(jī)加工的系統(tǒng)記錄；組織 為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的 其它 文件。 外來文件 包括： 國家法 律 法規(guī)、上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、法令、政策等文件；行業(yè)可直接 引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；顧客提供的資料、來函及傳真等 。 部門 代碼為每個 部門 名稱的前兩個字的大寫拼音字頭。 文件的發(fā)放 所有文件由 綜合部 統(tǒng)一發(fā)放，并 做好文件發(fā)放登記。 C、 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由 綜合部 收回、銷毀并做好登記。 G、 文件更改后 綜合部 及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 K、 一般文件保 存期為 5 年，某些文件如因滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長保存期。 職責(zé) 綜合部 綜合部 是記錄的歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé) 制定記錄格式， 建立記錄清單，并保存所有記錄檔案。 B、 有機(jī)產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：最后一次使用禁用物質(zhì)的時間及使用量；加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識、儲藏、運輸記錄； 車間 有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票； 標(biāo)簽及批次號的管理等。 A、 記錄應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)、干燥處，以防止丟失或損壞。 記錄 記錄清單 8 內(nèi)部檢查程序 目的 定期對有機(jī) 產(chǎn)品 生產(chǎn)過程進(jìn)行實地內(nèi)部檢查，以驗證本公司所生產(chǎn)的有機(jī) 產(chǎn)品完全 符合 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。檢 查 員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員 ， 須受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。 E、 內(nèi)部檢查每年進(jìn)行一 次， 如有需要，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，實施不定期內(nèi)檢。 第 14 頁 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 檢查程序 檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各 項準(zhǔn)備工作 包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計劃、有機(jī) 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進(jìn)要求。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等。 內(nèi)部檢查報告 完成現(xiàn)場檢查及對不合格