【正文】 ，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。　　(二)內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 　(二)采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制進(jìn)度異常反應(yīng)單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見擬訂對(duì)策處理。　　(二)采購(gòu)核決權(quán)限： 　　第十一條 訂購(gòu)　　(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)以訂購(gòu)單向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于送貨單上注明請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)及包裝方式。　　(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。　　第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。　　請(qǐng)購(gòu)單已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。　　(二)外購(gòu)：　　(含)元以下者，由經(jīng)理核決。　　3. 總務(wù)性用品：　　(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。　　(3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　4. 打字、刻印、報(bào)表等。　　(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請(qǐng)購(gòu)單提出請(qǐng)購(gòu)。標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則　　 □ 請(qǐng) 購(gòu)　　第一條 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分　　各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下：　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門　　(二)預(yù)備材料：物料管理部門　　(三)非常備材料：　?。荷a(chǎn)管理部門　?。菏褂貌块T或物料管理部門　　第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送　　(一)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))附請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單送采購(gòu)部門?！　?一) 材料分類編號(hào)　　、物料的劃分　　　　　　(二) 存量控制　　　　　　(三) 請(qǐng)(采)購(gòu)作業(yè)　　1. 請(qǐng)購(gòu)方式設(shè)定　　2. 請(qǐng)購(gòu)部門設(shè)定　　3. 請(qǐng)購(gòu)手續(xù)及權(quán)限　　4. 請(qǐng)購(gòu)進(jìn)度控制　　5. 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立　　6. 采購(gòu)方式設(shè)定　　7. 詢價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)　　8. 采購(gòu)進(jìn)度控制　　9. 采購(gòu)核決權(quán)限　　10. 進(jìn)口事務(wù)作業(yè)　　11. 廠商交貨異常處理　　(四) 驗(yàn)收作業(yè)　　1. 收料作業(yè)規(guī)定　　2. 超短交料處理　　3. 檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定　　4. 檢驗(yàn)結(jié)果處理　　5. 材料退貨處理　　(五) 倉儲(chǔ)作業(yè)　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 料位及料品標(biāo)示　　3. 帳務(wù)處理　　4. 盤點(diǎn)周期方式及異常處理　　5. 倉庫安全管理措施　　(六) 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)　　1. 材料領(lǐng)用規(guī)定　　2. 以舊換新規(guī)定　　3. 材料退庫作業(yè)　　4. 外協(xié)加工料交運(yùn)管理　　(七) 成品倉儲(chǔ)管理　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 繳庫核點(diǎn)　　3. 出貨控制　　4. 退貨處理　　5. 滯成品管理　　(八) 滯料、廢料管理　　1. 滯料、廢料定義　　2. 滯料、廢料的處理標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序 　　(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)?！　〉谌龡l 免開請(qǐng)購(gòu)單部分　　(一)下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購(gòu)單，并可以總務(wù)用品申請(qǐng)單委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。　　(二)零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。　?。邯ァ　?1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者，由科長(zhǎng)核決。　　(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。　　，由總經(jīng)理核決。　　3. 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。　　第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)　　(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (五)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。　　(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上加蓋分批交貨章以資識(shí)別。　　第十三條 整理付款　　(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的請(qǐng)購(gòu)單連同材料檢驗(yàn)報(bào)告表(其免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表部分，應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表章)送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。　　(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。　 第十五條 呈核及核決　　(一)比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門應(yīng)填制請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))，擬訂訂購(gòu)廠商預(yù)定裝船日期等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決。　　第十六條 訂購(gòu)與合同　　(一)請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。　　(三)外購(gòu)部門于外購(gòu)案件裝船日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立進(jìn)度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)購(gòu)部門意見處理。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國(guó)貿(mào)局辦理簽證，并于輸入許可證核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。　　(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于信用狀開發(fā)申請(qǐng)書列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。　　免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購(gòu)部門應(yīng)于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)非供塑膠用證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。　　(二)外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。　　(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表記錄，以便督促銷案。　　第二十八條 公證　　(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目(如外購(gòu)散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。　　第三十一條 退貨或退換　　(一)外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (二)采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。　　(3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。　　(2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及退料單送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 　　采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。　　，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。　　第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定　　，秉公辦事，維護(hù)