【正文】 ，會請購部門確認。　　(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。 　(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制進度異常反應(yīng)單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。　　(二)采購核決權(quán)限： 　　第十一條 訂購　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請購單后應(yīng)以訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。　　(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價?！　〉诎藯l 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。　　請購單已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。　　(二)外購：　　(含)元以下者，由經(jīng)理核決。　　3. 總務(wù)性用品：　　(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。　　(3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　4. 打字、刻印、報表等。　　(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請購單提出請購。標(biāo)準采購作業(yè)細則　　 □ 請 購　　第一條 請購部門的劃分　　各項材料的請購部門如下：　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門　　(二)預(yù)備材料：物料管理部門　　(三)非常備材料：　　：生產(chǎn)管理部門　?。菏褂貌块T或物料管理部門　　第二條 請購單的開立、遞送　　(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請購單(內(nèi)購)(外購)附請購案件寄送清單送采購部門。　　(一) 材料分類編號　　、物料的劃分　　　　　　(二) 存量控制　　　　　　(三) 請(采)購作業(yè)　　1. 請購方式設(shè)定　　2. 請購部門設(shè)定　　3. 請購手續(xù)及權(quán)限　　4. 請購進度控制　　5. 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立　　6. 采購方式設(shè)定　　7. 詢價、議價及訂購作業(yè)　　8. 采購進度控制　　9. 采購核決權(quán)限　　10. 進口事務(wù)作業(yè)　　11. 廠商交貨異常處理　　(四) 驗收作業(yè)　　1. 收料作業(yè)規(guī)定　　2. 超短交料處理　　3. 檢驗規(guī)范設(shè)定　　4. 檢驗結(jié)果處理　　5. 材料退貨處理　　(五) 倉儲作業(yè)　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 料位及料品標(biāo)示　　3. 帳務(wù)處理　　4. 盤點周期方式及異常處理　　5. 倉庫安全管理措施　　(六) 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)　　1. 材料領(lǐng)用規(guī)定　　2. 以舊換新規(guī)定　　3. 材料退庫作業(yè)　　4. 外協(xié)加工料交運管理　　(七) 成品倉儲管理　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 繳庫核點　　3. 出貨控制　　4. 退貨處理　　5. 滯成品管理　　(八) 滯料、廢料管理　　1. 滯料、廢料定義　　2. 滯料、廢料的處理標(biāo)準采購作業(yè)程序 　　(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購?！　〉谌龡l 免開請購單部分　　(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以總務(wù)用品申請單委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目。　?。邯ァ　?1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。　　(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。　　，由總經(jīng)理核決。　　3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。　　第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價　　(一)采購經(jīng)辦人員接獲請購單(內(nèi)購)后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 (五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。　　(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請購單上加蓋分批交貨章以資識別。　　第十三條 整理付款　　(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的請購單連同材料檢驗報告表(其免填材料檢驗報告表部分，應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢驗報告表章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。　　(三)短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款?！—?第十五條 呈核及核決　　(一)比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制請購單(外購)，擬訂訂購廠商預(yù)定裝船日期等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。　　第十六條 訂購與合同　　(一)請購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。　　(三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立進度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。進口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國貿(mào)局辦理簽證，并于輸入許可證核準時通知外購部門。　　(二)進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于信用狀開發(fā)申請書列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船?！　∶鈶{經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請非供塑膠用證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。　　(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件，以裝運文件處理單先送進口單位辦理提貨背書。　　(二)不結(jié)匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。押款提貨的案件，進口單位應(yīng)于進口報關(guān)追蹤表記錄，以便督促銷案。　　第二十八條 公證　　(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。　　第三十一條 退貨或退換　　(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 (二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。　　(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。　　(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及退料單送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。進料驗收管理辦法 　　采購單上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。　　，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到請購單時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。　　第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立材料交運單并檢附有關(guān)的材料檢驗報告表呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。設(shè)備引進管理規(guī)定　　，秉公辦事，維護