20xx高速公路公司收費(fèi)稽查管理辦法試行)-wenkub
2025-01-17 03 本頁(yè)面
【正文】 等方式分析發(fā)現(xiàn)并鑒別車輛是否存在因客戶原因存在少交、未交、拒交通行費(fèi)的行為或可疑行為，并認(rèn)為其逃費(fèi)類型和責(zé)任主題的過(guò)程。
第十一條 稽核管理要實(shí)行“六個(gè)結(jié)合”，即定期與不定期相結(jié)合、自查與互查相結(jié)合、全面查與單項(xiàng)查相結(jié)合、配合與交叉相結(jié)合、內(nèi)查與外查相結(jié)合、明查與暗查相結(jié)合。
第八條 本規(guī)定適用于公司所有收費(fèi)工作管理人員及生產(chǎn)人員。
第四條 公司及收費(fèi)站稽核主要以“數(shù)據(jù)分析、事件核查、圖像審核、證據(jù)收集、追繳執(zhí)行”為主，減少和避免現(xiàn)場(chǎng)核查造成的秩序混亂。高速公路公司收費(fèi)稽查管理辦法(試行)
Z高速公路管理有限公司收費(fèi)稽核管理辦法（試行） 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)收費(fèi)管理，維護(hù)正常收費(fèi)秩序，嚴(yán)明工作紀(jì)律，堅(jiān)持依法收費(fèi)、文明收費(fèi)，完善檢查監(jiān)督制約機(jī)制，使收費(fèi)稽核管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，進(jìn)行稽核隊(duì)伍培養(yǎng)，提升業(yè)務(wù)技能，針對(duì)人為原因造成少交、未交、拒交通行費(fèi)行為開(kāi)展全網(wǎng)稽核業(yè)務(wù)，根據(jù)山西交通控股集團(tuán)有限公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
第五條 公司稽核工作分設(shè)公司稽核和收費(fèi)站稽核二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二章 稽核工作的組織和實(shí)施 第九條 為提高稽核效果，稽核要做到不預(yù)告、不定點(diǎn)、不定時(shí)，以達(dá)到增收堵漏，凈化收費(fèi)環(huán)境的目的。
內(nèi)部稽核是指通過(guò)數(shù)據(jù)分析、事后核查對(duì)行業(yè)內(nèi)部參與單位、收費(fèi)人員的操作規(guī)范性、執(zhí)行合規(guī)性等進(jìn)行稽核分析，排查是否存在因行業(yè)人為原因造成的通行費(fèi)損失等問(wèn)題。主要包括疑似車輛篩選、聯(lián)合協(xié)查、逃費(fèi)類型確定、責(zé)任主體確定等工作內(nèi)容。
第三章 稽核制度 第十四條 公司稽核 （一）對(duì)收費(fèi)站車道錄像資料稽核累計(jì)不低于60小時(shí)/月，對(duì)收費(fèi)站現(xiàn)場(chǎng)稽核每月不低于2次/月（其中夜查不低于1次/月），每月對(duì)特殊事件圖像稽核不少于總量的10%，特殊事件審核率達(dá)100%。
第十五條 收費(fèi)站稽核 （一）專人負(fù)責(zé)稽核工作，每天現(xiàn)場(chǎng)稽核頻次不少于3次(其中夜查不少于1次)，每次稽核時(shí)間不少于1個(gè)小時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)稽核人數(shù)不少于2人；每月對(duì)收費(fèi)亭、車道、廣場(chǎng)錄像不少于3個(gè)班次的抽查。
（五）每月對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況不少于3次的稽核。每月對(duì)本單位的稽核工作開(kāi)展情況、工作中存在的問(wèn)題及整改建議等進(jìn)行總結(jié)，并編寫(xiě)《收費(fèi)稽核月度通報(bào)》。不搞特權(quán)，不濫用職權(quán)，不以權(quán)謀私。
第二十一條 對(duì)沒(méi)收的款物，要按規(guī)定履行手續(xù)，如數(shù)上繳。
第五章 稽核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 第二十四條 收費(fèi)方面 （一）丟失、私藏、倒賣通行費(fèi)票據(jù)、通行介質(zhì)。
（五）貪污或私自減免通行費(fèi)。
（九）入口多發(fā)卡、出口重復(fù)使用通行卡或通行票據(jù)。
（十三）內(nèi)部人員利用工作便利或采取內(nèi)外勾結(jié)等
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