20xx高速公路公司收費(fèi)稽查管理辦法試行)(已修改)
2025-01-17 03:10 本頁(yè)面
【正文】 高速公路公司收費(fèi)稽查管理辦法(試行)
Z高速公路管理有限公司收費(fèi)稽核管理辦法（試行） 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)收費(fèi)管理，維護(hù)正常收費(fèi)秩序，嚴(yán)明工作紀(jì)律，堅(jiān)持依法收費(fèi)、文明收費(fèi)，完善檢查監(jiān)督制約機(jī)制，使收費(fèi)稽核管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，進(jìn)行稽核隊(duì)伍培養(yǎng)，提升業(yè)務(wù)技能，針對(duì)人為原因造成少交、未交、拒交通行費(fèi)行為開(kāi)展全網(wǎng)稽核業(yè)務(wù)，根據(jù)山西交通控股集團(tuán)有限公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
第二條 公司所轄各級(jí)收費(fèi)稽核人員要熱愛(ài)本職工作，精通收費(fèi)業(yè)務(wù)，熟悉規(guī)章制度，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭(zhēng)，監(jiān)督收費(fèi)工作有序規(guī)范進(jìn)行。
第三條 稽核業(yè)務(wù)范圍主要包括數(shù)據(jù)核查、通行費(fèi)稽核、通行費(fèi)補(bǔ)繳與管理改進(jìn)等。
第四條 公司及收費(fèi)站稽核主要以“數(shù)據(jù)分析、事件核查、圖像審核、證據(jù)收集、追繳執(zhí)行”為主，減少和避免現(xiàn)場(chǎng)核查造成的秩序混亂。
第五條 公司稽核工作分設(shè)公司稽核和收費(fèi)站稽核二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第六條 收費(fèi)機(jī)電部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司收費(fèi)稽核業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，開(kāi)展稽核工作計(jì)劃、組織、培訓(xùn)、檢查和考核，重點(diǎn)通過(guò)收費(fèi)稽核平臺(tái)開(kāi)展數(shù)據(jù)分析對(duì)比、追蹤查證性稽核，并對(duì)收費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)操作、各類工作記錄情況進(jìn)行監(jiān)視監(jiān)控稽核。
第七條 收費(fèi)站負(fù)責(zé)本站日常稽核工作的開(kāi)展，重點(diǎn)稽核特殊事件處理情況，及時(shí)開(kāi)展收費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)稽核，結(jié)合錄像對(duì)車道收費(fèi)人員操作和車輛通行情況進(jìn)行后臺(tái)追蹤稽核。
第八條 本規(guī)定適用于公司所有收費(fèi)工作管理人員及生產(chǎn)人員。
第二章 稽核工作的組織和實(shí)施 第九條 為提高稽核效果，稽核要做到不預(yù)告、不定點(diǎn)、不定時(shí)，以達(dá)到增收堵漏，凈化收費(fèi)環(huán)境的目的。對(duì)稽核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的收費(fèi)工作存在的重點(diǎn)問(wèn)題要重點(diǎn)稽核、集中力量反復(fù)稽核。
第十條 稽核工作要貫徹“教育先行，預(yù)防為主”的原則，各收費(fèi)站應(yīng)堅(jiān)持經(jīng)常性的職業(yè)道德教育、法紀(jì)教育和反腐教育。
第十一條 稽核管理要實(shí)行“六個(gè)結(jié)合”，即定期與不定期相結(jié)合、自查與互查相結(jié)合、全面查與單項(xiàng)查相結(jié)合、配合與交叉相結(jié)合、內(nèi)查與外查相結(jié)合、明查與暗查相結(jié)合。
內(nèi)部稽核是指通過(guò)數(shù)據(jù)分析、事后核查對(duì)行業(yè)內(nèi)部參與單位、收費(fèi)人員的操作規(guī)范性、執(zhí)行合規(guī)性等進(jìn)行稽核分析，排查是否存在因行業(yè)人為原因造成的通行費(fèi)損失等問(wèn)題。主要包括發(fā)行稽核、收費(fèi)行為稽核、運(yùn)營(yíng)管理稽核。同時(shí)，對(duì)收費(fèi)工作紀(jì)律、操作流程、快速放行、文明微笑服務(wù)、免費(fèi)車管理、通行票卡管理及站務(wù)管理等繼續(xù)稽核。
外部稽核是指各參與方通過(guò)特情流水復(fù)核，異常通行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)查實(shí)、專項(xiàng)數(shù)據(jù)分析、接收舉報(bào)等方式分析發(fā)現(xiàn)并鑒別車輛是否存在因客戶原因存在少交、未交、拒交通行費(fèi)的行為或可疑行為，并認(rèn)為其逃費(fèi)類
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