【正文】 扶持方式：有無償項(xiàng)目 項(xiàng)目類別：種養(yǎng)項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)林） 項(xiàng)目代碼： 5335268001 云南省 2020年 臨滄市雙江縣 5450 畝有機(jī)茶種植基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位：云南省雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：云南省雙江縣勐庫鎮(zhèn) 可研報(bào)告編制時(shí)間：二〇〇七年十二月 1 目錄 第一章 總論 ....................................................................................... 1 項(xiàng)目概要 ........................................................................................1 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .............................................................5 綜合評價(jià) ........................................................................................5 第二章 背景及必要性 ...................................................................... 7 項(xiàng)目建設(shè)背景 ................................................................................7 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ........................................................................9 第三章 建設(shè)條件 ............................................................................ 12 項(xiàng)目區(qū)概況 .................................................................................. 12 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ........................................................... 14 第四章 市場分析與銷售方案 ........................................................ 17 市場分析 ...................................................................................... 17 營銷策略、方案、模式和進(jìn)度等 ............................................... 22 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................. 23 第五章 建設(shè)方案 ............................................................................ 25 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................................................... 25 建設(shè)規(guī)劃和布局 .......................................................................... 25 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................... 25 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 ...................................................................... 26 2 設(shè)備方案 ...................................................................................... 30 原料和燃料供應(yīng) 方案 ................................................................... 30 公用工程、輔助工程及其它配套工程 ....................................... 30 節(jié)能減排措施 .............................................................................. 31 實(shí)施進(jìn)度安排 .............................................................................. 31 第六章 環(huán)境影響評價(jià) .................................................................... 32 環(huán)境影響 ...................................................................................... 32 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................................................... 32 評價(jià)與審批 .................................................................................. 33 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ................................................................ 34 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ................................................................... 34 經(jīng)營管理模式 .............................................................................. 35 經(jīng)營管理措施 .............................................................................. 36 技術(shù)培訓(xùn) ...................................................................................... 37 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 ............................................................... 37 第八章 投資估算與資金籌措 ........................................................ 38 投資估算依據(jù) .............................................................................. 38 投資估算 ...................................................................................... 38 資金來源 ...................................................................................... 38 資金使用和管理 .......................................................................... 39 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) ............................................................................ 41 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) .............................................................................. 41 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ............................................... 41 3 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................................................... 41 財(cái)務(wù)效益分析 .............................................................................. 42 不確定性分析 .............................................................................. 43 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 .............................................................................. 44 第十章 社會(huì)效益分析 .................................................................... 46 社會(huì)評價(jià)基本結(jié)論 .................................................................... 46 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ........................................................................ 46 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效 評價(jià) ......................................................... 48 附錄 一、附表 附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 4 附表 81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金 流量表 附表 82：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 二、附圖 場（廠）址地理位置圖 總平面布置圖 生產(chǎn)流程圖 三、附件 附件 1：項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料 附件 4：土地使用證或租賃合同 附件 5：環(huán)保部門審批意見 附件 6：自籌資金來源證明材料 其它附件 有機(jī)產(chǎn)品加工證書 項(xiàng)目產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書 產(chǎn)品出口 報(bào)關(guān)單、銷售合同等 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程等 第一章 總論 1 第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位 云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 ,是 1999年 8月在國營雙江縣茶廠改制基礎(chǔ)上成立的私營企業(yè)。 2020 年，公司被認(rèn)定為國家農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心定點(diǎn)服務(wù)企業(yè)，并獲得自營出口經(jīng)營權(quán)。 2020 年，經(jīng)國家食品安全管理委員會(huì)認(rèn)定為符合出口食品安全要求企業(yè)，產(chǎn)品全部使用國家農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心提供的“無公害放心茶”標(biāo)簽。 2020 年，被認(rèn)定為云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級重 點(diǎn)龍頭企業(yè)。 2020 年，公司通過技術(shù)改造和擴(kuò)建，使年生產(chǎn)能力由成立時(shí)的 2020噸提高到 5000噸，在中國茶葉流通協(xié)會(huì) 評選的“ 2020 年中國茶葉行業(yè)百強(qiáng) ”中名列第58位。 公司主要生產(chǎn)“勐庫”牌傳統(tǒng)普洱茶和人工熟化普洱茶，共30多個(gè)花色品種，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，曾獲 2020年中國普洱茶國際學(xué)術(shù)研究會(huì)名優(yōu)產(chǎn)品金獎(jiǎng)、 2020 年云南茶葉協(xié)會(huì)“云茶標(biāo)”金獎(jiǎng)、2020 年云南省首屆普洱茶國際研討會(huì)“康樂杯”名優(yōu)普洱茶質(zhì)量評比金獎(jiǎng)、 2020年云南省首屆茶博會(huì)評比金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)。目前，“勐庫”普洱茶系列產(chǎn)品在北京、西安、廣州、昆明等城 市已有穩(wěn)定的銷售市場，并遠(yuǎn)銷香港、澳門、臺(tái)灣、韓國和馬來西亞等國家和地第一章 總論 2 區(qū)。 2020 年，公司生產(chǎn)茶葉 2300 噸，銷售 2020 噸，其中直接出口 。 公司現(xiàn)有員工 650 人。其