【正文】 菊潭茶業(yè)有限公司萬畝生態(tài)有機(jī)茶示范園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第1章 總 論 1 項(xiàng)目基本情況 1 6 7 8第2章 背景及必要性 10 10 14 17第3章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 20 20 21第4章 市場分析與銷售方案 28 2方案、模式 40 43第5章 建設(shè)方案 45 45 45 50 50 57 78第6章 環(huán)境影響評價(jià)及節(jié)能減排措施 80 80 81 83第7章 項(xiàng)目組織與管理 85 85 87 87 8衛(wèi)生與消防 89第8章 投資估算與資金來源 91 91 92第9章 財(cái)務(wù)評價(jià) 93 93 9營業(yè)收入估算 94 95 97 99第10章 結(jié)論和建議 100 100 101第1章 總 論 項(xiàng)目基本情況河南省菊潭茶業(yè)有限公司萬畝生態(tài)有機(jī)茶示范園項(xiàng)目新建河南省菊潭茶業(yè)有限公司內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)，涉及桃莊河、桃溪、寺河三個(gè)村雖然一次性將土地全部流轉(zhuǎn)代價(jià)較高，這是為了確保萬畝茶場的規(guī)模和土質(zhì)改良的需要。公司將在三年內(nèi)完成全部茶苗移栽種植并進(jìn)行土地改良。在2012年前完成一個(gè)過渡期苗圃（約30畝）和一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化育苗基地建設(shè)（約100畝）。由于種植面積比較大，為了錯(cuò)開采摘期，確定“龍井4龍井長葉、安吉白茶、中茶10迎霜、淅農(nóng)11淅農(nóng)11烏牛早” 8個(gè)品種為主栽面積，計(jì)劃從江蘇購試驗(yàn)苗。為了觀測茶苗成活率，先將茶苗移栽到過渡苗圃，經(jīng)過一冬后再觀察茶苗的成活率，再采取措施防止大面積移栽成活率不高造成重復(fù)栽種。在2012年完成萬畝茶場的路基（約30公里），包括場區(qū)內(nèi)的“兩縱兩橫”觀光路及供水設(shè)施管網(wǎng)（茶苗缺水無法成活，供水尤為重要）、供電等基礎(chǔ)設(shè)施工作。如果不把基礎(chǔ)設(shè)施工作做好，盲目的上山栽茶苗，不但不能保證種植面積，也不能保證茶苗的成活率。所以必須將各項(xiàng)準(zhǔn)備工作做好，做到一但開始栽苗就要達(dá)到90%以上的成活率。以上工作需政府各部門全力支持。在2013年完成5000畝茶苗種植，并完成廠區(qū)辦公樓等部分基礎(chǔ)工程完工。在2014年完成5000畝的茶苗種植，并將廠區(qū)工程全部完工投入使用，包括茶文化展示中心。在2015年茶廠投入生廠，產(chǎn)生效益。發(fā)展理念鑒于國際市場消費(fèi)以紅茶為主，提出“綠紅并重”、“高端占領(lǐng)”的發(fā)展思路。充分利用春、夏、秋茶資源，機(jī)械化采摘、機(jī)械化加工，徹底放棄手工制茶，從根本上解決茶葉除塵、消毒兩大難題。無公害生態(tài)有機(jī)茶生產(chǎn)的基礎(chǔ)是要有穩(wěn)定的原料基地，茶葉企業(yè)只有建立一定規(guī)模的自控茶園基地，才能實(shí)現(xiàn)全過程的“標(biāo)準(zhǔn)化”，為生產(chǎn)有機(jī)茶提供安全的原料保障。從國際茶葉市場來看，中國茶葉種植面積第一，出口第三，創(chuàng)匯第四。最主要的原因是農(nóng)殘和有害金屬含量超標(biāo)，解決這一問題的根本辦法就是產(chǎn)業(yè)鏈全過程標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，這只有建立自控茶園基地才能實(shí)現(xiàn)。所以公司放棄“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，采用自建茶園，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，徹底解決農(nóng)殘及重金屬超標(biāo)的問題。生產(chǎn)高檔綠茶、紅茶，通過企業(yè)自建茶文化展示中心，宣傳茶葉品質(zhì)；邀請權(quán)威機(jī)構(gòu)定級定價(jià)，接受國內(nèi)外經(jīng)消商前來參觀，訂貨；走“高端特色”的品牌之路；公司名稱和商標(biāo)為“菊潭”，目的是“借力、挖掘、弘揚(yáng)”菊潭文化，做大、做名、做強(qiáng)“菊潭”茶業(yè)。茶園規(guī)劃建設(shè)30公里長的觀光道路和200畝的加工廠、保鮮庫、茶文化展示中心等；發(fā)展茶生態(tài)旅游，開發(fā)茶系列產(chǎn)品，開展茶藝展示等茶文化活動，以茶為煤，以茶為友，展示形象。農(nóng)業(yè)的根本出路在于機(jī)械化。茶產(chǎn)業(yè)是典型的勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前大部分茶園基本一樣，管理粗放，很難適應(yīng)機(jī)械化作業(yè)。加之勞動力成本升高，導(dǎo)致夏、秋茶無人采摘，造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。在勞動力成本不斷上升的今天，如何提高機(jī)械化使用程度是現(xiàn)代茶葉企業(yè)必須解決的問題，我們的解決方案是：首先茶苗栽培要規(guī)范，要適應(yīng)今后機(jī)械化施肥、耕作、采摘操作的需要?？茖W(xué)確定園、林、路和行距、株距、樹冠面等，盡量做到道路暢通，茶行筆直、樹冠平整，萌發(fā)整齊，生產(chǎn)一致，有利于機(jī)械的進(jìn)山和采摘。茶葉的加工采用無菌車間，采用食品的加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，保持茶葉質(zhì)量符合國家食品生產(chǎn)要求，做到每批次的質(zhì)量基本穩(wěn)定，做到產(chǎn)品的可追溯，符合出口要求。以上發(fā)展理念主要是由以下3條來體現(xiàn)：（1）優(yōu)化茶葉結(jié)構(gòu)、推進(jìn)綠色茶業(yè)開發(fā)的需要。通過該項(xiàng)目實(shí)施，大力發(fā)展無公害有機(jī)生態(tài)茶葉生產(chǎn)，帶動綠色有機(jī)茶業(yè)快速發(fā)展。（2）拓寬茶葉“綠色通道”的需要。無公害生態(tài)有機(jī)茶葉具有無污染、安全優(yōu)質(zhì)的特點(diǎn)，因而市場前景廣闊，適應(yīng)加入世貿(mào)組織后市場需要。大力發(fā)展無公害生態(tài)有機(jī)茶葉是打通綠色貿(mào)易壁壘，也是建設(shè)茶葉“國際國內(nèi)綠色通道”的重要措施。全程參加到世界茶業(yè)貿(mào)易流通環(huán)節(jié)中，打通出口通道。（3）培植茶葉精品品牌。當(dāng)前茶葉市場競爭主要表現(xiàn)為質(zhì)量和品牌的競爭，無公害生態(tài)有機(jī)茶葉標(biāo)識是“優(yōu)質(zhì)、安全”的象征。依據(jù)科學(xué)經(jīng)營與管理，就能形成品質(zhì)與品牌齊飛的局面，直接出口創(chuàng)匯。建設(shè)內(nèi)容為活躍本地經(jīng)濟(jì)，帶動內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)及周圍農(nóng)民致富，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，適應(yīng)茶葉市場的需要，河南省菊潭茶業(yè)有限公司計(jì)劃在內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)，涉及桃莊河、桃溪、寺河三個(gè)村建設(shè)萬畝生態(tài)有機(jī)茶示范園項(xiàng)目，種植基地11000畝，其中茶葉種植9000畝，干雜果和景觀樹種植2000畝，茶葉品種主要包括龍井4龍井長葉、安吉白茶、中茶10迎霜、淅農(nóng)11淅農(nóng)11烏牛早；茶園規(guī)劃建設(shè)30公里長的觀光道路和200畝的加工廠、保鮮庫、茶文化展示中心等；主要建設(shè)內(nèi)容包括坡改梯、邊坡防護(hù)、土地平整、淤地壩修建、堰塘建設(shè)、生產(chǎn)路、觀光路、多級提灌、供水管網(wǎng)以及茶葉加工廠20000平方米、茶文化展示中心5000平方米、保鮮庫5000平方米、辦公樓2000平方米、接待中心500平方米；購置茶葉加工成套設(shè)備、保鮮庫成套設(shè)備、種苗繁育設(shè)備、包裝設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備、配套設(shè)備；配套給排水、消防、供電系統(tǒng)等設(shè)施。發(fā)展目標(biāo)建成10000畝規(guī)范化無公害生態(tài)有機(jī)茶場。其中建設(shè)一座與其規(guī)模相匹配的茶葉加工廠和保鮮庫及茶文化展示中心，培訓(xùn)3000名技術(shù)工人和茶農(nóng)。并在35年內(nèi)建成一個(gè)全國性現(xiàn)代農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，拿到全國的著名商標(biāo)、馳名商標(biāo)及國家地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證。所需資金全部由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，主要收入為茶葉的銷售收入，另外包括部分干雜果的收入，計(jì)算期內(nèi)，，%，%，（含建設(shè)期），項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。社會效益通過該項(xiàng)目的實(shí)施，世界綠色貿(mào)易壁壘增高給茶業(yè)發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)，得到有效緩解，而且優(yōu)化了茶葉結(jié)構(gòu)，找到茶產(chǎn)業(yè)走向國際國內(nèi)的有效途徑，帶動全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展走無公害化、生態(tài)化、有機(jī)化、綠色之路。實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)進(jìn)步帶動農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展將具有顯著的社會效益。并且在茶場內(nèi)散住的約460戶農(nóng)戶全部搬遷到由公司新建的茶園社區(qū)居住，不但解決了農(nóng)戶的危房居住安全，還安排約2000名農(nóng)民到企業(yè)就業(yè)，實(shí)現(xiàn)由農(nóng)民到工人的轉(zhuǎn)變。每年有十多億元人民幣的成本資金沉淀在當(dāng)?shù)?，將極大的帶動全縣各行業(yè)的發(fā)展。（1）關(guān)于編制《河南省菊潭茶業(yè)有限公司萬畝生態(tài)有機(jī)茶示范園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的委托書；（2）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（3）《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2008—2015年）》；（4）《河南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009—2020年）》；（5）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)[2002]62號；（6）《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》；（7）《全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展規(guī)劃》（農(nóng)計(jì)發(fā)[2002]16號）；（8）《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》（農(nóng)企民[2002]14號）；（9）《河南省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（10）《南陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（11）《內(nèi)鄉(xiāng)縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（12）《河南省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》；（13）《南陽市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2011年2020年）》；（14）《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快種植業(yè)發(fā)展意見的通知》；（15）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部（發(fā)改投資[2006]1325號文）發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（16）實(shí)地考察及其它相關(guān)資料；（17）項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)等。（1）通過對市場的分析研究以及對項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性；（2）根據(jù)建設(shè)場地的實(shí)際情況，進(jìn)行總圖布置方案研究；（3）對建設(shè)條件及原材料、燃料、動力供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)查研究，對廠址的選擇方案進(jìn)一步論證；（4）對工程技術(shù)及設(shè)備方案進(jìn)行研究，并提出工程招投標(biāo)方案；（5）對公用工程和輔助設(shè)施進(jìn)行研究；（6）對節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案；（7）對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測算各種效益指標(biāo)和項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；（8）對項(xiàng)目的社會效益進(jìn)行綜合評價(jià)；表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號科目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目規(guī)模總投資萬元 　 建設(shè)投資萬元 　 建設(shè)期利息萬元 　 流動資金萬元 　2年均銷售收入萬元 　3年均總成本萬元 　 年均固定成本萬元 　 年均可變成本萬元 　4年均經(jīng)營成本萬元 　5年均利稅總額萬元 　 年均營業(yè)稅金及附加萬元 　 年均利潤總額萬元 　 年均增值稅萬元 　6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 稅后7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅后8稅后投資回收期年 含建設(shè)期9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 稅前10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅前11總投資收益率% 　12投資利稅率% 　13項(xiàng)目資本金凈利潤率% 　14盈虧平衡點(diǎn)% 　茶葉是內(nèi)鄉(xiāng)縣的支柱產(chǎn)業(yè)、民生產(chǎn)業(yè)，發(fā)展生態(tài)有機(jī)茶葉，是適應(yīng)市場變化，增強(qiáng)競爭能力，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。隨著人民生活水平的不斷提高，人們的營養(yǎng)和健康意識日益增強(qiáng)，茶葉作為天然的健康飲料，其優(yōu)質(zhì)和安全更加被人們關(guān)注。因此，茶葉衛(wèi)生質(zhì)量，特別是農(nóng)藥殘留問題，能否妥善解決，在某種意義上說，直接關(guān)系到內(nèi)鄉(xiāng)縣茶葉產(chǎn)業(yè)的興衰；采用自建茶園，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，徹底解決農(nóng)殘及重金屬超標(biāo)的問題。所以說，積極采取有效措施，大力發(fā)展生態(tài)有機(jī)茶葉已勢在必行。該項(xiàng)目符合國家重點(diǎn)支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目區(qū)資源優(yōu)勢明顯，自然條件優(yōu)越，水質(zhì)優(yōu)良，規(guī)模化生產(chǎn)條件具備，產(chǎn)品用途廣泛，國內(nèi)外市場需求量大，銷售前景極為廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。是一項(xiàng)利國利民、造福人類、澤及子孫后代的好項(xiàng)目，因此該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性，市場前景看好。項(xiàng)目內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目標(biāo)收益率，財(cái)務(wù)效益好。由于采取了有效的節(jié)能減排措施，本項(xiàng)目對環(huán)境的影響不大?？傊?，項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案科學(xué)合理，切實(shí)可行。122第2章 背景及必要性《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（20112015）》中指出：完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，加快構(gòu)建以東北平原、黃淮海平原、長江流域、汾渭平原、河套灌區(qū)、華南和甘肅新疆等的農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)為主體，其他農(nóng)業(yè)地區(qū)為重要組成的“七區(qū)二十三帶”農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略格局。鼓勵(lì)和支持優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中發(fā)展糧食、棉花、油料、糖料等大宗農(nóng)產(chǎn)品。加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，推進(jìn)蔬菜、水果、茶葉、花卉等園藝作物標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。提升畜牧業(yè)發(fā)展水平，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值比重。促進(jìn)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖，發(fā)展遠(yuǎn)洋捕撈。積極發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化。推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)?！逗幽鲜窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出：積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)打造大別桐柏和伏牛丹江兩大茶產(chǎn)業(yè)基地，做大做強(qiáng)綠茶產(chǎn)業(yè)，大力開發(fā)紅茶新產(chǎn)品，培育豫茶名牌產(chǎn)品和名牌企業(yè)。加快推進(jìn)林果業(yè)發(fā)展，建設(shè)豫西、豫南高標(biāo)準(zhǔn)林果種植基地和沿黃速生豐產(chǎn)用材林基地，支持發(fā)展生物質(zhì)能源林，建成1000萬畝速生豐產(chǎn)用材林基地和800萬畝標(biāo)準(zhǔn)化林果種植基地,大力開發(fā)林果加工產(chǎn)品。實(shí)施水產(chǎn)良種工程，積極發(fā)展特色高效水產(chǎn)新品種。建設(shè)400萬畝道地中藥材種植基地，培育一批中藥材加工龍頭企業(yè)。鼓勵(lì)各地因地制宜發(fā)展優(yōu)質(zhì)棉花、煙草、食用菌、蠶絲等特色農(nóng)產(chǎn)品，培育一批特色高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)?！逗幽鲜〔璁a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》中指出：加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動全省茶產(chǎn)業(yè)逐漸由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)茶園種植的良種化、生態(tài)化、規(guī)?；筒枞~加工的機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化；茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)力顯著增強(qiáng)，品牌效益進(jìn)一步凸顯，市場份額大幅提高，中原茶文化影響力明顯提升；把鄭州、信陽建設(shè)成為全國重要的茶葉交易批發(fā)、信息發(fā)布中心；把我省建設(shè)成為全國知名的優(yōu)質(zhì)無公害茶葉生產(chǎn)加工基地、茶葉流通集散地、茶樹良種“南茶北移”馴化基地和擴(kuò)繁中心和重要的茶文化旅游休閑區(qū)，建設(shè)中國北方茶葉生產(chǎn)、加工、貿(mào)易和文化中心。《南陽市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2011年2020年）》的發(fā)展目標(biāo)：我市將重點(diǎn)建設(shè)東部桐柏山名優(yōu)綠茶區(qū)、西部丹江口庫區(qū)生態(tài)綠茶帶。東部桐柏山名優(yōu)綠茶區(qū)以桐柏為核心，輻射唐河，重點(diǎn)發(fā)展名優(yōu)綠茶、紅茶；西部丹江口庫區(qū)生態(tài)綠茶帶以淅川、西峽、內(nèi)鄉(xiāng)為核心，重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)綠茶、紅茶。到2