某電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告(已修改)
2025-08-01 19:06 本頁面
【正文】 上海市電力公司市區(qū)供電公司 機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 （公司層面） 前言 績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要手段?？冃繕嗽O(shè)定后，定期的機構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源 機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司 /基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容。 公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組 織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析 機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)責任人和時間要求 本報告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求 1. 季度監(jiān)控分析報告是服務(wù)于機構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進行。因此分析報告不能重“數(shù)量 ”輕 ”質(zhì)量 ”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關(guān)注的重點 2. 季度監(jiān)控分析報告形成前，需要牽頭部門組織召開季度準備會 a. 季度 準備會的目的是在季度分析報告最終形成并上報公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進行協(xié)調(diào)、落實公司層面改進舉措并為回答辦公會議可能提出的問題進行準備 b. 季度準備會召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報告分發(fā)至與會各方，與會各方在會議之前需要充分理解報告內(nèi)容并形成意見 3. 牽頭部門需要加強對各專業(yè)分析報告的理解和研究，加強與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝 4. 績效監(jiān)控分析報告中應(yīng)加強對影響公司運作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報告必須形成明確結(jié)論，指標分析與建議舉措之間必須具備 關(guān)聯(lián)性 a. 各專業(yè)口子分析報告應(yīng)針對指標完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進建議 b. 問題的解決方案不是就每一個指標孤立地談改進舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考 5. 機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性 第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析 一、 200年季度公司主要指標完成情況 (一 ) 指標數(shù)據(jù) 1． 資產(chǎn)經(jīng)營指標（財務(wù)、營銷部負責填寫） 指標名稱 指標 計劃值 實際完成值 與計劃值偏差 去年同期 與去年同期比增長率 占年度計劃比重 下期完成情況預(yù)計 單位 當期 累計 年度 當期 累計 當期 累計 當期 累計 當期 累計 累計 目標 完成預(yù)測 售電收入 (不含稅 ) 萬元 固定成本 萬元 營業(yè)外收入 萬元 內(nèi)部利潤 萬元 財務(wù)應(yīng)收電費余額 萬元 2． 技術(shù)經(jīng)濟指標（營銷、生運部負責填寫） 指標名稱 指標單位 計劃值
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