【正文】 第一篇：質(zhì)量管理考核辦法編號：XX—ZJ—007 實施日期：受控狀態(tài)：是 □ 否編制部門： 審核: 審批：□為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，并能提供準(zhǔn)確有效的質(zhì)量管控信息，消除生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量安全隱患，全面有效運行ISO9000質(zhì)量管理體系，提升質(zhì)量管理水平，實現(xiàn)“為消費者提供100%安全、100%健康的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的目標(biāo)，全面維護(hù)產(chǎn)品品牌形象。一、質(zhì)量管理體系（一）每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以50—100元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。外審中每出現(xiàn)一次嚴(yán)重不符合項。相關(guān)部門未按照質(zhì)量文件及有關(guān)規(guī)定的要求開展質(zhì)量管理工作，履行質(zhì)量職能，導(dǎo)致批量性不合格品產(chǎn)生或不合格產(chǎn)品流入市場。（二）不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以2050元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。集團(tuán)或事業(yè)部組織的評估檢查、內(nèi)審中每出現(xiàn)一個不符合項。相關(guān)部門未對出現(xiàn)的問題分析原因、及時采取有效糾正預(yù)防措施，導(dǎo)致同種問題重復(fù)發(fā)生的，每出現(xiàn)一次。在體系工作的日常開展中，未按要求準(zhǔn)時完成相應(yīng)工作事項或工作不積極配合的，每出現(xiàn)一次。外審中每出現(xiàn)一個不符合項。（三）不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以10元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。在體系工作的日常開展中，未按要求準(zhǔn)時完成相應(yīng)工作事項或工作不積極配合的，每出現(xiàn)一次。在技術(shù)部定期、不定期檢查及對整改事項的跟蹤落實、檢查中，每出現(xiàn)一個不符合項。公司組織的監(jiān)督檢查中每出現(xiàn)一個嚴(yán)重不符合項。公司組織的內(nèi)審中每出現(xiàn)一個嚴(yán)重不符合項。二、生產(chǎn)環(huán)節(jié)A、計量一、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以2050元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。未對強制檢定的計量器具進(jìn)行檢定。現(xiàn)場出現(xiàn)的計量器具已損壞或發(fā)生故障而未及時進(jìn)行維修?，F(xiàn)場使用未校準(zhǔn)的計量器具。未按操作規(guī)程使用計量器具，未按相關(guān)規(guī)定對計量器具進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。未按要求對現(xiàn)場使用的計量器具進(jìn)行檢定。未將計量器具放置在通風(fēng)干燥的地方。二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以10元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。臺帳上所體現(xiàn)的計量器具明細(xì)表與實物不相符。未建立健全計量器具管理制度。未按計量器具管理制度嚴(yán)格執(zhí)行。無有效標(biāo)識。計量器具零部件殘缺不全。B、生產(chǎn)過程一、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以50100元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的原料、在制品、半成品不合格，繼續(xù)轉(zhuǎn)序使用。生產(chǎn)現(xiàn)場操作員工未嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，違反操作規(guī)程。原料、內(nèi)包裝材料、外包裝材料及其他采購物資未分庫（或分區(qū)）存放，未明確標(biāo)識。生產(chǎn)現(xiàn)場因管理不善，使包裝箱（袋）破損，產(chǎn)品破損變形等。生產(chǎn)從業(yè)人員不符合食品衛(wèi)生相關(guān)要求(無健康證、傳染性等疾病)。車間員工手部有外傷，嚴(yán)禁上崗。生產(chǎn)系統(tǒng)所有工作人員，不得穿著工衣在外活動。生產(chǎn)加工過程中的原料外包裝不得直接帶入生產(chǎn)現(xiàn)場操作。生產(chǎn)部不得使用無批號的原料。生產(chǎn)產(chǎn)品有吐水現(xiàn)象，造成批量性不合格。1原輔料未經(jīng)檢驗嚴(yán)禁車間使用。二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以20—50元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。要有專用的清潔消毒工具，不得混用生產(chǎn)加工工器具。生產(chǎn)現(xiàn)場操作機(jī)器及包裝安臺上不得放有與包裝產(chǎn)品無關(guān)的其它物品，衛(wèi)生潔具不能和原輔料、工藝器具、設(shè)備等放在一起。生產(chǎn)現(xiàn)場放置的原輔料不允許有敞口放置或裸露現(xiàn)象；原輔料包裝無破損。配料間、輔料庫內(nèi)的各類原輔料包裝表面無塵土、污跡。生產(chǎn)現(xiàn)場各種工藝設(shè)備、工器具、計量器具表面應(yīng)無塵土、積水、污物。車間及原輔料庫頂棚不得有漏洞、墻壁有霉斑，墻角有雜物及衛(wèi)生死角現(xiàn)象；貨架表面不得有積塵、雜物，貨架周圍及地面不得有積水、雜物、垃圾、塵土；隧道頂部不得有積塵、雜物，且放置有其它物品現(xiàn)象。生產(chǎn)外圍人員、入庫工、機(jī)修人員、配料人員不得直接從物流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)現(xiàn)場不得存在不使用的和無法修復(fù)的照明設(shè)施，生產(chǎn)車間額度照明設(shè)施應(yīng)有安全防護(hù)罩。桶裝原料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場后要及時清洗，桶表面不得有泥土、污物、污垢，桶裝原料在貯存過程中不得有敞口放置現(xiàn)象。三、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以10元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。生產(chǎn)設(shè)備維修后必須及時將現(xiàn)場清理干凈。較危險的設(shè)備前要有安全警示牌，傳送帶及帶有鏈條的設(shè)備，在鏈條和滾輪處必須有防護(hù)罩。使用場所的各類器具應(yīng)擺放到方便取用，且不影響人流和物流的位置，使用完后及時放到指定地點。生產(chǎn)員工未嚴(yán)格執(zhí)行洗手消毒程序。生產(chǎn)場所不得有無效的生物防治設(shè)施及藥品。用電設(shè)施、設(shè)備、線路不得有破損、裸露、斷裂現(xiàn)象；電源開關(guān)及插座應(yīng)有防水設(shè)施。生產(chǎn)現(xiàn)場不允許有積水、污物、垃圾、泥沙、料液、廢舊包裝材料等，尤其有衛(wèi)生死角。生產(chǎn)現(xiàn)場雜亂無章，生產(chǎn)管理人員沒有嚴(yán)格監(jiān)督管理。質(zhì)量監(jiān)控人員對車間進(jìn)行涂抹或者監(jiān)督時，嚴(yán)禁車間工人弄虛作假欺騙工作人員或者有不配合的情況發(fā)生。四、針對連續(xù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，各車間必須及時予以整改，并在出現(xiàn)問題的一周內(nèi)將原因分析及整改報告反饋技術(shù)部，技術(shù)部對整改措施的有效性進(jìn)行跟蹤落實，如未整改或整改不到位，致使同類質(zhì)量問題連續(xù)出現(xiàn)的，每出現(xiàn)一次給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵500元。三、原輔料、成品 A、原輔料月度質(zhì)量管理考核辦法一、責(zé)任部門未按公司質(zhì)量管理整體工作規(guī)劃和要求推進(jìn)，購進(jìn)的原輔料不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以200—500元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。因物流部保管不當(dāng)造成原輔料變質(zhì)，未主動采取措施妥善處理。對不合格原輔料善自放行，造成不合格原輔料的非預(yù)期使用。原料出庫違背先進(jìn)先出原則，造成批量性原料積壓、變質(zhì)。配料員未嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品配料規(guī)定，造成批量性產(chǎn)品口感不符合其產(chǎn)品特有滋氣味。因供應(yīng)部購進(jìn)不合格原輔料，導(dǎo)致無法正常生產(chǎn)。供應(yīng)部購進(jìn)批量性的無批號的產(chǎn)品。二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以2050元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。經(jīng)技術(shù)部處置的不合格原輔料，未按要求處置的造成產(chǎn)成品不合格的。原輔料未經(jīng)檢驗直接使用或經(jīng)檢驗不合格的原輔料未經(jīng)處置直接使用的。三、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以50元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。原輔料到貨后未按《原輔料檢驗流程》及時通知技術(shù)部檢驗，每出現(xiàn)一次考核50元。生產(chǎn)車間在使用過程中發(fā)現(xiàn)原輔料有異物、異味，未經(jīng)技術(shù)部處置的，每出現(xiàn)一次考核50元。備注：以上條款每出現(xiàn)一次，按對應(yīng)金額考核相關(guān)負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人連帶50%。當(dāng)月合格率100%，獎勵相關(guān)負(fù)責(zé)人100—500元。B、生產(chǎn)月度質(zhì)量管理考核辦法一、責(zé)任部門未按公司質(zhì)量管理整體工作規(guī)劃和要求推進(jìn)，不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以200—500元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。原輔料加錯或者原輔料未清洗干凈，造成產(chǎn)品滋氣味與固有產(chǎn)品特性有明顯區(qū)別，出現(xiàn)批量性的產(chǎn)品異臭、異味、牙磣等不合格情況，造成無法正常銷售。偷工減料非法節(jié)約，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響批量性產(chǎn)品品質(zhì)。產(chǎn)品感官指標(biāo)批量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并裝箱入庫。二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人予以2050元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。產(chǎn)成品出廠檢驗中感官檢驗、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判為不合格的。①感官檢驗包括組織狀態(tài)、色澤、滋氣味、雜質(zhì)，每出現(xiàn)一項不合格負(fù)激勵50元。②理化指標(biāo)包括水分、酸價、過氧化值、揮發(fā)性鹽基氮，每出現(xiàn)一項不合格負(fù)激勵20元。③微生物指標(biāo)包括菌落總數(shù)、霉菌，每出現(xiàn)一項不合格負(fù)激勵50元。含餡率、凈含量不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每出現(xiàn)一項不合格負(fù)激勵50元。三、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，對相關(guān)責(zé)任人予以510元的負(fù)激勵，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。消毒液濃度不符合要求，每出現(xiàn)