【正文】 百菇園及靈芝深加工基地建設(shè)項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總論 .................................................................................... 3 ...................................................................... 3 ....................................................... 4 項目建設(shè)方案 ............................................................. 4 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 .................................................. 5 項目效益綜合評價 ...................................................... 5 第二章 項目背景及必要性 ............................................................. 6 項目建設(shè)背景 ............................................................. 6 項目建設(shè)的必要性 ...................................................... 7 第三章 建設(shè)條件 ........................................................................... 9 項目區(qū)概況 ................................................................. 9 第四章 市場分析與銷售方案 ....................................................... 11 市場分析 ................................................................... 11 營銷策略、方案、模式 ............................................ 12 市場風(fēng)險分析 ........................................................... 12 第五章 建設(shè)方案 ......................................................................... 13 ................................................. 13 建筑方案 ................................................................... 14 節(jié) 能減排措施 ........................................................... 15 實施進(jìn)度安排 ........................................................... 15 第六章 環(huán)境影響評價 .................................................................. 16 環(huán)境影響 ................................................................... 16 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................................. 17 第七章 項目組織與管理 .............................................................. 17 組織機構(gòu)與職能劃分 ................................................ 17 勞動定員 ................................................................... 18 2 經(jīng)營管理措施 ........................................................... 18 技術(shù)培訓(xùn) ................................................................... 18 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................................ 20 第八章 投資估算與資金來源 ....................................................... 20 投資估算依據(jù) ........................................................... 20 投資估算 ................................................................... 21 資金來源 ................................................................... 21 第九章 財務(wù)評價 ......................................................................... 21 財務(wù)評價依據(jù) ............................................................ 21 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 22 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................................ 22 財務(wù)效益分析 ........................................................... 23 不確定性分析 ........................................................... 23 財務(wù)評價結(jié)論 ........................................................... 25 第十章 社會效益分析 .................................................................. 25 生產(chǎn)環(huán)節(jié)中菇農(nóng)的效益分析 ..................................... 25 產(chǎn)前、產(chǎn)后服務(wù)機構(gòu)的效益分析 ............................. 26 附表： ............................................................................................ 26 3 百菇園 及靈芝 深 加工基地 可 行性研究報告 第一章 總論 項目背景 近幾年，江蘇省泗陽縣把食用菌產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，上下一心，大力打造食用菌現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。按照 “ 先規(guī)劃、后建設(shè) ” 的原則，堅持高起點、高標(biāo)準(zhǔn)編制完善產(chǎn)業(yè)園總體規(guī)劃。目前，園區(qū) “ 三縱三橫 ” 主干道、 “ 同桿四回 ” 主供電線路、食用菌生產(chǎn)區(qū)排水系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施配套已基本到位。同時，為了進(jìn)一步明確推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的重點工作和扶持政策，縣政府先后出臺了《關(guān)于印發(fā)建設(shè)江蘇省泗陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園（海峽兩岸農(nóng)業(yè)合作園）實施意見的通知》（泗政發(fā)〔 20xx〕 70 號）和《關(guān)于印發(fā)泗陽縣 20xx 年關(guān) 于扶持發(fā)展現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)的政策意見的通知》（泗政發(fā)〔 20xx〕 71 號）。 江蘇省泗陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園由江蘇省園區(qū)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計院有限公司規(guī)劃， 總面積 10萬畝，其中 以 245 省道為中軸 的 萬畝核心區(qū)已投入建設(shè)資金 億元。園區(qū)以農(nóng)業(yè)項目建設(shè)為載體，積極引進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新理念，推廣研發(fā)新技術(shù)、新品種，重點建設(shè)食用菌、設(shè)施蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品加工、物流配送等產(chǎn)業(yè)。園區(qū) 成立了黨工委和管委會，設(shè)立了“一辦、三部、一局”的運行機構(gòu)， 組織機構(gòu)健全，運行機制合理，并聘請江蘇省林科院作為技術(shù)依托單位，組建了專門的技術(shù)隊伍，從事“三 新”推廣、技術(shù)攻關(guān)與農(nóng)民培訓(xùn)工作， 為園區(qū)發(fā)展和企業(yè)建設(shè)提供全方位服務(wù)。 今年以來，園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施與公共服務(wù)平臺建設(shè)成果顯著，已建成興農(nóng)路、富農(nóng)路、旺農(nóng)路、強農(nóng)路、惠農(nóng)路等園區(qū)主次干道 24 公里，防滲渠道 19 公里，栽植以紅葉楊為主的綠化苗木近萬株，“同桿四回”電力主線已實現(xiàn)全覆蓋，園區(qū)門戶網(wǎng)站目前已經(jīng)建成，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大觀園、種苗中心建成投產(chǎn)，占地 3000 平方米的園 4 區(qū)綜合服務(wù)中心將于今年 6月正式投入使用，可以為園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢測、農(nóng)民培訓(xùn)、信息交流服務(wù)提供優(yōu)質(zhì)平臺。 項目單位基本情況 項目單位： 江蘇 井岡山生力泰 生物科技有限公司 ； 法人代表： 史衛(wèi)祥 ； 公司性質(zhì)： 有限責(zé)任 ； 所有制形式：民營； 江蘇 省井岡山生力泰生物科技有限公司，建于 20xx年，于 20xx年正式注冊，成為 江蘇 省吉安市重點招商保護(hù)單位公司是國家重點高科技農(nóng)業(yè)企業(yè)，公司認(rèn)真貫徹 20xx新年胡錦濤總書記在井岡山上的講話 大力發(fā)展高山農(nóng)業(yè) 為中國革命根據(jù)地盡公司最大的力量，并且得到了吉安市、泰和縣等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。現(xiàn)有資產(chǎn)總額 億元， ,種植基地面積 1000多畝。辦公面積 4000多平方米，有 2個大型 靈芝 加工工程，具有年產(chǎn)值 10多億元，帶動了本地 6000多農(nóng)民就業(yè)，吉安生產(chǎn)線成為全國最大基地。是一個實力雄厚，競爭力強的現(xiàn)代化省級高科技龍頭農(nóng)業(yè)企業(yè)。 江蘇 井岡山生力泰生物科技有限公司致力于發(fā)展高科技農(nóng)業(yè)，堅持科學(xué)發(fā)展，全面實施品牌戰(zhàn)略。公司注重投入，在不斷開發(fā)新項目。 公司堅持質(zhì)量第一的方針，質(zhì)量保證體系通過 IS09001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。公司裝配先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)中心、檢測中心、信息中心和電子化管理系統(tǒng)。 公司 帶著 “ 以質(zhì)量求生存，以名牌求發(fā)展 ” 的發(fā)展理念。 江蘇 井岡山生力泰生物科技有限公司愿廣交天下朋友共創(chuàng)綠色事業(yè)。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 靈芝、食用菌種植及靈芝工藝品加工基地 建設(shè) 建設(shè)性質(zhì)：新建 5 建設(shè)地點： 江蘇省泗陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 建設(shè) 菌種室 80 平方米， 拌料場 600 平方米， 拌料裝袋車間 240 平方米， 接種室 120平方米， 轉(zhuǎn)換車間 1200平方米， 鋼架種植大棚 6萬平方米， 原料庫 480平方米等 ， 達(dá)到生 產(chǎn)、加工 秀珍 菇 20xx噸的規(guī)模。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要技術(shù)及來源： 將廢棄桑枝切片、粉碎、軟化， 利用廢棄桑枝、蠶沙、蠶蛹、蠶糞等科學(xué)配比， 調(diào)配 營養(yǎng)成分 豐富的秀珍菇生長基質(zhì)；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 的 食用菌產(chǎn)品， 高出菇率 ， 是公司十幾年來在食用菌種植和加工過程中積累的生產(chǎn)經(jīng)驗，是成熟的、可靠的。 主要設(shè)備： 菌種室 設(shè)備：超凈工作臺 2臺，自控高壓滅菌鍋 1臺，調(diào)溫霉菌培養(yǎng)箱 4 臺，立體顯微鏡 2臺， 接種箱 等； 菌包車間： 桑枝粉碎機、 拌料機、裝袋機、鍋爐、殺菌柜 4組 、接種箱等 ； 大棚：菌床架。 主要建筑物： 菌種室 80 平方米， 拌料場 600 平方米， 拌料裝袋車間 240平方米， 接種室 120 平方米， 轉(zhuǎn)換車間 1200 平方米， 鋼架種植大棚 6萬平方米， 原料庫 480平方米等。 建設(shè)期限： 20xx 年 6月 — 20xx 年 5月，建設(shè)期限為一年。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 總投資 798萬元，由本合作社自籌資金，獨立完成。 項目效益綜合評價 項目總投資為 ，固定資產(chǎn)投資 ，項目資本金 ，營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 1212萬元，利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元，所得 稅（經(jīng)營期平均） 萬元，稅后利潤（經(jīng) 6 營期平均） 萬元。投資利潤率為 %，資本金收益率為 %，資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第 1 期）為 %，利息備付率（償還期內(nèi)平均）為 ，償債備付率（償還期內(nèi)平均）為 ，總投資收益率為 %。項目的經(jīng)營利潤較高，償債能力較強，因此本項目切實可行。 第二章 項目背景及必要性 項目建設(shè)背景 泗陽 栽桑養(yǎng)蠶歷史悠久，蠶桑早在宋代以前就成為了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分，宋張商英曾有 “ 迢迢一水繞千山，桑柘蔭蔭聚落寬 ” 的詩句，描寫 的就是當(dāng)時三都梁口蠶桑生產(chǎn)的盛景。改革開放以來， 泗陽 的蠶桑產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多次興衰起落。至 90 年代中