【正文】 1 文件編號(hào) QB/XX— YGCX2/0— 2020 版 次 2 類(lèi)別 □受 控 版 修 訂 號(hào) 0 □非受控版 壓力管道安裝 質(zhì)量控制程序文件 發(fā)布日期： 2020 年 2 月 8 日 實(shí)施日期： 2020 年 2 月 10 日 XX 市 XXX 工程有限公司 2 質(zhì) 量 控 制 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 程序文件編目 程序文件名稱(chēng) 版次 修訂號(hào) 頁(yè)次 批準(zhǔn) 日期 1 QB/2 QB/(資料 )和記錄控制程序 2 0 6 3 QB/4 QB/5 QB/6 QB/7 QB/8 QB/9 QB/10 QB/11 QB/12 QB/13 QB/14 QB/15 QB/(項(xiàng) )質(zhì)量控制程序 2 0 64 16 QB/17 QB/18 QB/19 QB/、考核及管理控制程序 2 0 78 20 QB/ 3 文件編號(hào) QB/XX— YGCX2/001— 2020 版 次 2 頁(yè)數(shù) 共 2 頁(yè) 修 訂 號(hào) 0 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2020 年 2 月 8 日 發(fā)布日期： 2020 年 2 月 8 日 實(shí)施日期： 2020 年 2 月 10 日 XX 市 XXX 工程有限公司 4 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 管理評(píng)審控制程序 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，應(yīng)定期對(duì)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，特制訂本制度。 范圍 本制度適用于公司全局性的質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備與組織工作，整理 評(píng) 審資料形成管理評(píng)審報(bào)告。 控制程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年初由質(zhì)保工程師制訂 管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容： 管理評(píng)審的目的； 管理評(píng)審的內(nèi)容與范圍； 評(píng)審組成員（由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人或勝任的獨(dú)立人員代表組成）； 時(shí)間安排（一般每年 12 月）。 管理評(píng)審的頻次 管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，如遇下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進(jìn)行不定期評(píng)審： 企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會(huì)經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時(shí) ； 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 當(dāng)公司內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生的； 總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 質(zhì)保工程師對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析； 有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。 實(shí)施評(píng)審 采取會(huì)議評(píng)審，由總經(jīng)理主持。 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄。 與會(huì)者圍繞評(píng)審內(nèi)容，對(duì)各個(gè)成員的報(bào)告充分發(fā)表意見(jiàn)，提出評(píng)審意見(jiàn)。 評(píng)審內(nèi)容 5 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 管理評(píng)審控制程序 管理評(píng)審的主要內(nèi)容有： 1） 質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告及整改情況； 2） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； 3） 顧客投訴和處理情況； 4)糾正預(yù)防措施及其實(shí)施情況； 5)以往管理評(píng)審的跟蹤措施落實(shí)情況； 6)實(shí)際工程質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況； 7）組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況； 8）改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的結(jié)果 通過(guò)管理評(píng)審，應(yīng)對(duì)以下幾方面作出評(píng)價(jià)，作出決定和采取措施： 1）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) ； 2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性； 3）與顧客要求有關(guān)的工程的改進(jìn)； 4）資源需求。 管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審后，由質(zhì)保工程師組織整理評(píng)審情況資料，對(duì)質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對(duì)質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實(shí)施要求，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。 改進(jìn)措施的實(shí)施 管理評(píng)審報(bào)告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要及時(shí)分發(fā)到有關(guān)職能部門(mén)，發(fā)放時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)記錄》。 有關(guān)職能部門(mén)按批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告和要求，提出改進(jìn)措施，并組織實(shí)施 落實(shí)到實(shí)處。 質(zhì)保工程師和 檢 驗(yàn) 部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)填寫(xiě)《管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄》，并將情況報(bào)告總經(jīng)理。 管理評(píng)審報(bào)告、記錄和歸檔 管理評(píng)審資料包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審的準(zhǔn)備資料、評(píng)審組成員的書(shū)面報(bào)告、會(huì)議發(fā)言討論記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及改進(jìn)措施及實(shí)施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。 本章引用的相關(guān)文件 無(wú) 相關(guān)記錄表式 1) HW 表 0101 年度管理評(píng)審計(jì)劃 2) HW 表 0102 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 3) HW 表 0103 管理評(píng)審 檢查表 4) HW 表 0104 管理評(píng)審報(bào)告 5） HW 表 0105 會(huì)議記錄表 6 文件編號(hào) QB/XX— YGCX2/002— 2020 版 次 2 頁(yè)數(shù) 共 5 頁(yè) 修 訂 號(hào) 0 文件 (資料 )和記錄控制程序 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2020 年 2 月 8 日 發(fā)布日期： 2020 年 2 月 8 日 實(shí)施日期： 2020 年 2 月 10 日 XX 市 XXX 工程有限公司 7 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 5 頁(yè)第 1 頁(yè) 文件 (資料 )和 記錄 控制程序 目的 對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén) 及時(shí)得到并使用有效版本，防止誤用失效或作廢的文件，以及對(duì)壓力管道安裝檢驗(yàn)、試驗(yàn)所形成的各種記錄資料的控制、管理作出規(guī)定、保證安裝 質(zhì)量的可追溯性。 范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料及各種記錄的控制。 職責(zé) 董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量保證手冊(cè)》。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量保證手冊(cè)》 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、審核、使用和保管。 檢 驗(yàn) 部負(fù)責(zé)組織對(duì)文件的定期修訂、改版。 質(zhì)量管理相關(guān)記錄、安裝、檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì)量控制記錄由 檢 驗(yàn) 部歸口管理。 文件控制程序 文件的分類(lèi) 管理性文件 1)質(zhì)量保證手冊(cè) 2)其它質(zhì)量管理文件 例如：程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等 技術(shù)性文件 1）設(shè)計(jì)文件 2）工藝文件 3）作業(yè)指導(dǎo)文件 4）通用工藝 、檢驗(yàn)規(guī)程 外來(lái)文件 1）國(guó)家的法律、法規(guī) 2）國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 3）行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 4）外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙 文件的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) : QB/XXYGSC X/XXXXX 年份 版次 /修訂號(hào) 壓力管道 質(zhì)量保證手冊(cè) XX 市 XXX 工程有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 8 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 5 頁(yè)第 2 頁(yè) 文件 (資料 )和 記錄 控制程序 程序文件編號(hào)： QB/ 年份 順序號(hào) 壓力管道 質(zhì)量保證程序文件 (版次 /修訂號(hào) ) XX 市 XXX 工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 通用工藝： QB/ 年份 順序號(hào) 壓力管道通 用工藝 (版次 /修訂號(hào) ) XX 市 XXX 工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 表式記錄編號(hào)： HW 表 XXXX 順序號(hào) 用途 外來(lái)文件編號(hào)按檔案管理的要求，由相關(guān)部門(mén)做好記錄臺(tái)帳。 文件的編寫(xiě)和審批 質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織編寫(xiě)，質(zhì)保工程師審核， 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 質(zhì)量程序文件由質(zhì)控責(zé)任人編制，質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 通用工藝 （如各種檢驗(yàn)規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等） 。 由相關(guān)質(zhì)控人員編寫(xiě)，相關(guān) 責(zé)任人審核 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 。 技術(shù)性文件由相關(guān)工藝人員或部門(mén)人員編制，相關(guān)的質(zhì)控責(zé)任人審核。 各部門(mén)的質(zhì)量管理體系記錄、報(bào)告 等表式 由各部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人 或質(zhì)控責(zé)任人審核。 文件要確保有針對(duì)性且正確、清晰、易協(xié)調(diào)和管理。 文件的發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是有效適用的。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)“文件發(fā)放清單”。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)編寫(xiě)發(fā)放號(hào)（包括外來(lái)文件），領(lǐng)用者要辦理登記簽字領(lǐng)用手續(xù)。 質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量程序文件及通用工藝 為“受控”文件，發(fā)放前須加蓋“受控 文件 ”印章，注明發(fā)放號(hào)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。 因破損而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。作好相應(yīng)發(fā)放簽收手續(xù)。 提供給認(rèn) 證機(jī)構(gòu)的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 文件的更改 質(zhì)保手冊(cè)的修訂、改版由質(zhì)保工程師組織實(shí)施，更改后的手冊(cè)文件需由 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。 9 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 5 頁(yè)第 3 頁(yè) 文件 (資料 )和 記錄 控制程序 其它文件的更改，由相關(guān)的主管部門(mén)或質(zhì)控責(zé)任人織組實(shí)施，并由原審核人審核，若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任審核人員審核。 文件更改方式為換版、換頁(yè)、局部修改等， 文件更改后，由 技術(shù)工藝部 負(fù)責(zé)發(fā)放，回收 并保留更改內(nèi)容記錄，確保更改 和修訂狀況得到識(shí)別。 文件更改后按 原審批程序辦理手續(xù)， 所有被更改的失效文件，必須由 技術(shù)工藝部 收回，進(jìn)行統(tǒng)一處理。以確保有效文件的唯一性 。 文件保管與處理 檔案 室 管理 管理原則 a、檔案庫(kù)房管理貫徹“以防為主、防治結(jié)合”的原則，切實(shí)做好溫、濕度的控制和 調(diào)節(jié)，做好防治有害生物、防塵、防火、防盜等方面的工作。 b、庫(kù)房嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)、打鬧和喧嘩。 c、庫(kù)房?jī)?nèi)裝具、檔案要排放整齊，保持清潔衛(wèi)生。 d、庫(kù)房無(wú)人時(shí)應(yīng)關(guān)好門(mén)窗，節(jié)假日庫(kù)房要貼封條。 控制方法 a、庫(kù)房應(yīng)裝有溫、濕度計(jì)，隨時(shí)掌握溫濕度變化情況，經(jīng)常檢查檔案存放情況，隨時(shí)予以控制和調(diào)節(jié)。 b、裝有射線(xiàn)底片的檔案柜與墻壁保持一定距離，射線(xiàn)底片檔案柜離墻不小于 10厘米，以便于通風(fēng)降溫。 c、檔案庫(kù)房應(yīng)定期檢查蟲(chóng)霉和鼠害情況，發(fā)現(xiàn)檔案蟲(chóng)霉、鼠咬要及時(shí)處理。 d、加密封門(mén)，并經(jīng)常清除庫(kù)房?jī)?nèi)灰塵，做到除塵和防塵相結(jié)合 e、檔案庫(kù)房?jī)?nèi)配備適合檔案用的消防器材，并按要求定期檢查、更換，檔案人員要會(huì)使用消防器材。 f、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁明火裝置和使用電熱設(shè)備 設(shè)備及存放易燃易爆物品。