【正文】 填寫(xiě)《 HW 表 0201 文件檔案登記表》和《 HW 表 0202 文件發(fā)放記錄表》。 審圖人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和歸納，填寫(xiě)《 HW 表 07— 01 圖樣會(huì)審記錄表》 審圖發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，應(yīng)以書(shū)面形式通知建設(shè)方和原設(shè)計(jì)單位；對(duì)原材料的修改應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的書(shū)面證明文件。 工程部 負(fù)責(zé)新工藝和新技術(shù)的推廣應(yīng)用。工藝 質(zhì)控 責(zé)任人對(duì)壓力管道安裝工程實(shí)施質(zhì)量工藝控制。 實(shí)施部門(mén) 由工程部 負(fù)責(zé)召集項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員審核施工圖樣、材料需求計(jì)劃單、編制施工方案。 3. 職責(zé) 歸口管理部門(mén) （ 1） 技術(shù)工藝部 負(fù)責(zé)編制《工藝質(zhì)量控制程序》， 并監(jiān)督實(shí)施部門(mén)組織實(shí)施。 5. 相關(guān)文件 QB/— 2020《材料代用質(zhì)量控制程序》 6. 附圖 材料和采購(gòu)質(zhì)量控制程序圖 相關(guān)記錄 HW 表 0601 材料請(qǐng)購(gòu)單 HW 表 0614 合格分供 （包） 方名錄 HW 表 0602 材料采購(gòu)計(jì)劃單 HW 表 0615 分供 （包） 方供貨質(zhì)量記錄表 HW 表 0603 焊接材料到貨交驗(yàn)通知單 HW 表 0616 分供（包） 方 能力調(diào)查表 HW 表 0604 材料到貨交驗(yàn)通知 單 HW 表 0617 材料質(zhì)量證明匯總表 HW 表 0605 材料檢驗(yàn)記錄 HW 表 0606 焊接材料檢驗(yàn)記錄 HW 表 0607 外協(xié)委托加工書(shū) HW 表 0608 外協(xié)件到貨通知單 HW 表 0609 外協(xié)件入庫(kù)通知單 HW 表 0610 原材料驗(yàn)收入庫(kù)單 HW 表 0611 焊接材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單 HW 表 0612 材料領(lǐng)用單 HW 表 0613 分供 （包） 方評(píng)審表 24 材料質(zhì)量控制材料計(jì)劃審批 M R確定分供方審批 MR接貨驗(yàn)收原材料檢驗(yàn) 焊接材料檢驗(yàn) 外購(gòu) 、 外協(xié)件檢查審核材料證明書(shū) ，核對(duì)標(biāo)志外觀質(zhì)量檢驗(yàn)審核焊材證明書(shū) ，核對(duì)標(biāo)志外觀質(zhì)量檢驗(yàn)審核材料證明書(shū) ，核對(duì)標(biāo)志外觀質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)審核 M不合格產(chǎn)品材料處理合格材料入庫(kù) 、編號(hào) 、 打標(biāo)記材料發(fā)放確認(rèn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)JJH采購(gòu) 材 料 和 采 購(gòu) 質(zhì) 量 控 制 程 序 圖 25 文件編號(hào) QB/XX— YGCX2/007— 2020 版 次 2 頁(yè)數(shù) 共 4 頁(yè) 修 訂 號(hào) 0 工 藝 質(zhì) 量 控 制 程 序 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2020 年 2 月 8 日 發(fā)布日期 ： 2020 年 2 月 8 日 實(shí)施日期： 2020 年 2 月 10 日 XX 市 XXX 工程有限公司 26 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 4 頁(yè)第 1 頁(yè) 工藝質(zhì)量控制程序 1. 目的 為了加強(qiáng)壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制，對(duì)壓力管道施工圖樣審核、工藝流程和工藝文件的編制、審批和流轉(zhuǎn)使用，外協(xié)工藝質(zhì)量的控制等作出規(guī)定，確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合施工圖樣、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 材料的領(lǐng)用、發(fā)放 原材料領(lǐng)用由工程部憑“安裝材料明細(xì) 表”、“原材料領(lǐng)用單”《 HW 表 0612 材料領(lǐng)用單 》領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)； 倉(cāng)管員應(yīng)在 安裝材料明細(xì) 表及領(lǐng)料單上填 上材料牌號(hào)、入庫(kù)編號(hào)、規(guī)格、實(shí)發(fā)數(shù)量，并由領(lǐng)料者簽字，材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后方可發(fā)料， 材料的代用 參照 QB/— 2020《材料代用質(zhì)量控制程序》 材料的標(biāo)記移植和余料管理 材料需分割或加工時(shí)，分離部分如無(wú)原標(biāo)記，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，材料入庫(kù)編號(hào)是唯一需要移植的標(biāo)記，由工序操作者進(jìn)行標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割加工。 壓力組成件標(biāo)識(shí)規(guī)定 YAG XX XX 入庫(kù)批號(hào)順序編號(hào) 入庫(kù)年份 材料代號(hào)（ YAG 表示碳鋼管、 YBG 表示不銹鋼管） YXX XX XX 入庫(kù)批號(hào)順序編號(hào) 入庫(kù)年份 管件代號(hào)，其中 Y 表示壓力管道 XX 名稱拼音縮寫(xiě) HX XX XX 入庫(kù)順序編號(hào) 入庫(kù)年份 焊材代號(hào)，其中 X 表示：碳鋼焊條為 A，不銹鋼焊條為 B，碳鋼焊絲為 AS，不銹鋼焊絲為 BS 注： YWT— 表示沖壓彎頭 YGB— 表示鋼板 YST— 表示沖壓三通 YCG— 表示槽鋼 YJT— 表示異徑接頭 YLC— 表示分離器 YFL— 表示法蘭 YLB— 表示壓力表 YDP— 表示墊片 YTY— 表示調(diào)壓箱 YJG— 表示緊固件（螺栓、螺母） YFM— 表示閥門(mén)（含安全閥、減壓閥等） YPZ— 表示 補(bǔ)償 接頭 YRX— 表示撓性接頭 YRG— 表示耐壓 軟 管 YSS— 表示疏水器 YGL— 表示過(guò)濾器 23 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 4 頁(yè)第 3 頁(yè) 材料和采購(gòu)質(zhì)量控制程序 材料的標(biāo)識(shí)、存放和保管 對(duì)入庫(kù)材料，倉(cāng)管員會(huì)同材料檢驗(yàn)員按材料的規(guī)格、材質(zhì)、爐批號(hào)分別編號(hào)堆放，并登記、建帳； 材料堆放應(yīng)以區(qū)域標(biāo)識(shí)辦法進(jìn)行，進(jìn)貨材料堆放在待檢區(qū)并掛牌，合格材料堆放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時(shí)處理； 管道組成件的標(biāo)識(shí)應(yīng)作在外表面，管子的標(biāo)識(shí)應(yīng)在距管端 100mm 以內(nèi)，色標(biāo)應(yīng)沿管子軸線全長(zhǎng)大 于 15mm 的色帶制作。 外協(xié)件到貨后由工程部填寫(xiě)到貨通知單《 HW 表 0608 外協(xié)件到貨通知單》，連同圖紙技 術(shù)文件移交檢驗(yàn)部，外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫(xiě)《 HW 表 0609 外協(xié)件入庫(kù)通知單》入庫(kù)通知單，并將測(cè)試結(jié)果做好記錄，并簽名確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 質(zhì)控責(zé)任人審核，并將檢驗(yàn)記錄，報(bào)告整理待工程完工后一起歸檔。 、 當(dāng)分供方提供的材料連續(xù)兩次不合格時(shí)，應(yīng)取消其合格分供方資格。 、 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)分供方評(píng)定，必要時(shí)可組織檢驗(yàn)、技術(shù) 工藝、工程 、財(cái)務(wù)等部門(mén)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定，并填寫(xiě)《 HW 表 0613 分供 （包） 方評(píng)審表》； 、 供應(yīng)部 將擬定合格的分供方編制其分供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注冊(cè)，編制合格分供方名錄，《 HW 表 0614 合格分供 （ 包） 方名錄》； 、 供應(yīng) 部 應(yīng)建立和保存合格的分供方的質(zhì)量記錄； 、 檢驗(yàn)部 應(yīng)按采購(gòu)文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入《 HW 表 0615 分供 （包） 方供貨質(zhì)量記錄表》。 材料質(zhì)量控制按材料和采購(gòu)質(zhì)量控制程序圖及材料管理制度的規(guī)定進(jìn)行。 材料質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理，技術(shù)工藝部、檢驗(yàn)部、工程部配合。保證從采購(gòu)到發(fā)放各個(gè)環(huán)節(jié)工作符合規(guī)定要求。 審圖后填寫(xiě)“審圖”記錄 ，由初審、復(fù)審二級(jí)簽字后方能投入安裝 。 19 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 設(shè)計(jì) 質(zhì)量 控制程序 圖紙的工藝性審查 1) 管道各元件的可加工性，裝配尺寸、公差精度的正確、合規(guī)性； 2) 技術(shù)要求及驗(yàn)收規(guī)范的完整、合理、正確性； 3) 根據(jù)本公司現(xiàn)有的安裝水平，審查壓力管道是否符合本公司安裝技術(shù)條 件； 4) 工裝設(shè)備是否適合或準(zhǔn)備相應(yīng)的工裝模具； 5) 是否需要準(zhǔn)備新的焊接工藝評(píng)定； 6) 檢測(cè)手段是否滿足壓力管道安裝的檢驗(yàn)要求。無(wú)損檢測(cè)比例、合格級(jí)別應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 2) 審查壓力管道規(guī)格及用 材是否符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 3) 審核圖形表達(dá)是否正確、完整、統(tǒng)一； 4) 各管道元件組裝工藝性能及安裝的可行性。審查圖紙的類別、品種劃分是否符合規(guī)定，是否在設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)許可證范圍內(nèi)。對(duì)提供的無(wú)設(shè)計(jì)單位的圖紙及設(shè)計(jì)文件，必須由用戶或委托本公司技術(shù)工藝部送交有相應(yīng)壓力管道設(shè)計(jì)資格的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。如提出修改，經(jīng)雙方協(xié)商同意后進(jìn)行修改，雙方在修改單上簽字有效； 設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)條件圖及修改依據(jù)由技術(shù)工藝部整理與該壓力管道的設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件一同歸檔。 編制的壓力管道設(shè)計(jì)條件圖至少一式三份，一份交委托設(shè)計(jì)單位，一份交用戶，一份作備查的依據(jù)； 壓力管道設(shè)計(jì)項(xiàng)目應(yīng)在委托設(shè)計(jì)單位《壓力管道設(shè)計(jì)許可證》規(guī)定的類別、品種內(nèi) 。 控制程序 設(shè)計(jì)條件的編制、審核、修改與歸檔； 根據(jù)合同文件中顧客的要求，編制壓力管道設(shè)計(jì)條件圖，經(jīng)審核后交用戶簽字蓋章后有效 。 范圍 制度適用于 我公司壓力管道設(shè)計(jì)的控制程序。 ，凡保密范圍內(nèi)的各類資料，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)借出印制。圖樣及工藝文件交接需辦理簽字手續(xù)。 職責(zé) 圖樣及工藝技術(shù)文件由技術(shù)工藝部 管理，統(tǒng)一由文檔員負(fù)責(zé)發(fā)放。 相關(guān)文件 無(wú) 相關(guān)記錄 HW 表 0301 合同評(píng)審表 15 文件編號(hào) QB/XX— YGCX2/004— 2020 版 次 2 頁(yè)數(shù) 共 1 頁(yè) 修 訂 號(hào) 0 圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2020 年 2 月 8 日 發(fā)布日期： 2020 年 2 月 8 日 實(shí)施日期： 2020 年 2 月 10 日 XX 市 XXX 工程有限公司 16 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序 目的 本制度規(guī)定了圖紙及工藝技術(shù)文件發(fā)放管理辦法。 14 XX 市 XXX 工程有限公司 文件編號(hào) QB/— 2020 共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 合同控制程序 合同簽訂后，工程 部應(yīng)立即將合同中的有關(guān)條款通知技術(shù) 工藝部、 檢 驗(yàn)部 等部門(mén)按合同條款組織實(shí)施。 合同評(píng)審工作 工程 部負(fù)責(zé)人根據(jù)本程序第三條和第四條的規(guī)定，組織合同評(píng)審，作出評(píng)審結(jié)論，填寫(xiě)評(píng)審報(bào)告， 并保存評(píng)審記錄。 合同評(píng)審中做好評(píng)審記錄，并與合同文本同時(shí)歸檔。 參加評(píng)審人員應(yīng)是負(fù)責(zé)或從事壓力管道安 裝 過(guò)程的技術(shù)、管理人員，他們應(yīng)了解或掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法等法律法規(guī)，熟悉本公司質(zhì)量保證體系。 合同評(píng)審的方式 公司 承 接的工程， 對(duì)于成套安裝 合同，大額合同（ 100 萬(wàn)元以上）， 顧客有特殊要求的合同， 采用會(huì)議評(píng)審，其余采用傳遞評(píng)審。 職責(zé) 我公司壓力管道安裝的合同評(píng)審工作，由工程部負(fù)責(zé)組織，技術(shù)工藝部、檢驗(yàn)部等部門(mén)參加。 范圍 制度適用于我公司壓力管道安裝的合同評(píng)審。 過(guò)期文件資料的處理 過(guò)期的或沒(méi)有必要保存的文件、記錄，由檔案室資料員填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，在有關(guān)人員的監(jiān)督下銷毀，“文件銷毀申請(qǐng)單”長(zhǎng)期保存。 借閱的文件資料不得更改、遺失、損壞、折頁(yè)和復(fù)制。 檔案資料的存放環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蛀等。檔案室應(yīng)建立檔案臺(tái)帳，其保存期應(yīng)在記錄清單中注明。各部門(mén)將各記錄表式統(tǒng)一編號(hào)，以便于管理、使用和檢索。 竣 工資料的歸檔、儲(chǔ)存及保管 每個(gè)工程 的 竣工資料，按壓力管道竣工資料 的要求進(jìn)行編制目錄、歸檔及保管，以便檢索。 記錄的標(biāo)識(shí)、收集和編目 所有壓力管道安裝的質(zhì)量記錄都應(yīng)有工程 編號(hào)， 壓力管道竣工后所有記錄資料都由 檢 驗(yàn)部匯集整理，一個(gè)工程編號(hào)，一份工程 竣 工資料。記錄不得隨意更改，確需更改的用“劃改”方式，并要在更改處簽名、簽日期