【正文】 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 1 一、項目概況 1. 項目名稱： W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目 2. 建設(shè)地點： Y 縣 Z 鄉(xiāng)深溝村（ XX 國道 XX 公里處） 3. 規(guī)模：建立花卉種苗繁育基地 250 畝 4. 建設(shè)期限： 200X 年一年 5. 建設(shè)內(nèi)容：修建種球處理庫、組培室等土建工程面積 592 平方米；標準日光節(jié)能溫室 36 棟，面積 12090 平方米， 3 連棟、 5 連棟溫室各 1 座，面積 畝；園區(qū)道路 3500 米；打機井一眼，襯砌引水渠道 1300 米；購置各類設(shè)備、儀器 147 臺（件套）；建立種球田繁育區(qū) 85 畝，露地花灌木苗木培育 畝。 二、 投資規(guī)模及資金 構(gòu)成 項目總投資 890 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，占總投資的 %；流動資金 萬元，占 %。 三、資金籌措 項目總投資 890 萬元（以萬元計），其中申請中央財政資金 349萬元（中央財政資金中，有償資金 279 萬元，無償資金 70 萬元）；地方財政配套 207 萬元（省財政 134 萬元，地區(qū)財政 30 萬元，縣財政43 萬元）；項目單位自籌資金 174 萬元，申請農(nóng)業(yè)銀行綜合開發(fā)專項貸款 175 萬元。 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 2 其中地區(qū)財政 30 萬元，縣財政 43 萬元資金不能落實到位。 四、 實際投資估算： （一）已建成部分： 1. 標準日光節(jié)能溫室及連棟溫室： 萬元（共計 38 棟） 2. 組培車間、種球處理庫、冷藏庫土建： 萬元 3. 機井引水管網(wǎng)： 萬元 4. 技術(shù)培訓(xùn)教室土建： 萬元 5. 項目前期費： 8 萬元 6. 技術(shù)培訓(xùn)費： 萬元 7. 此部分不包括組培車間、種球處理庫、冷藏庫中所需的設(shè)備（資金額為 168 萬元） 小計： 315 萬元 （二）項目待投資部分： 1. 標準日光節(jié)能溫室翻修粉刷： 36 棟 = 萬元 2. 組培車間、種球處理庫、冷藏庫改造： 5 萬元 3. 機井引水管網(wǎng)改造： 5 萬元 4. 園區(qū)道路： 8 萬元 5. 組培車間、種球處理庫、冷藏庫設(shè)備： 60 萬元 6. 圍墻、大門、門衛(wèi)室： 10 萬元 7. 引種費用： 20 萬元 8. 技術(shù)培訓(xùn)費： 2 萬元 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 3 9. 項目每年所需人員工資： 20 人 500 元 12 個月 =12 萬元 10. 實施項目工程設(shè)計費、監(jiān)利費等： 5 萬元 11. 項目 8%的不可預(yù)見費： 萬元 小計： 萬元 （三）公司已投入部分費用 標準日光節(jié)能溫室內(nèi)改良土質(zhì)、換黑土費用： 清運土方： 20 棟 90 立方米 7 元 /立方米 =12600 元 換黑土： 20 棟 90 立方米 80/立方米 =167200 元 此項工作所需人工費用： 20 棟 20 個工 12 元 /工 =4800 元 小計： 萬元 （四）項目實際投資效益分析 1. 投資引進康乃馨苗子 9000 株 /棚： （ 1） 費用： 種苗費： 9000 株 元 /株 =2700 元 種植費： 400 元 大棚租金： 200X 元 /年 人員工資： 4250 元 /年 棚膜、草簾： 1000 元 /年 水電費： 800 元 取暖費： 800 元 農(nóng)藥化肥： 500 元 /年 小計： 12450 元 （ 2） 產(chǎn)出： 10 枝 /株 /年 9000 株 =90000 枝鮮切花 90000 元 /枝（市場批發(fā)價） =27000 元 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 4 （ 3）收入： 27000 元－ 12450 元 =14550 元 2. 投資引進非洲菊苗子 2500 株 /棚： （ 1） 費用： 種苗費： 2500 株 元 /株 =3750 元 種植費： 400 元 大棚租金： 200X 元 /年 人員工資： 4250 元 /年 棚膜、草簾： 1000 元 /年 水電費： 800 元 取暖費： 800 元 農(nóng)藥化肥： 500 元 /年 小計： 13500 元 （ 2） 產(chǎn)出： 40 枝 /株 /年 2500 株 =100000 枝鮮切花 100000 元 /枝（市場批發(fā)價） =200X0 元 （ 3）收入： 200X0 元－ 13500 元 =6500 元 3. 投資引進玫瑰苗子 1800 株 /棚： （ 1） 費用： 種苗費： 1800 株 元 /株 =900 元 種植費： 400 元 大棚租金： 200X 元 /年 人員工資： 4250 元 /年 棚膜、草簾： 1000 元 /年 水電費： 800 元 取暖費： 800 元 農(nóng)藥化肥： 500 元 /年 小計： 10650 元 （ 2） 產(chǎn)出： W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 5 25 枝 /株 /年 1800 株 =45000 枝鮮切花 45000 元 /枝（市場批發(fā)價） =22500 元 （ 3）收入： 22500 元－ 10650 元 =11850 元 4. 效益分析： 若公司每年計劃生產(chǎn)康乃馨 10 個棚、非洲菊 10 個棚、玫瑰10 個棚。 收入為： 14550 元 10 個＋ 6400 元 10 個＋ 11850 元 10個 =328000 元 凈收入以種苗成活率及開花率的 70%計算： 328000 70%=229600 元 綜合上述，項目中央及 W 省實際下?lián)苜Y金 483 萬元。 項 目已建成部分： 315 萬元（ 不包括組培車間、種球處理庫、冷藏庫中所需的設(shè)備，資金額為 168 萬元） 項目待投資部分： 萬元 項目實際投資效益分析：每年預(yù)測實現(xiàn)利潤 萬元。 以上分析如有欠缺，請指正 此致 敬禮 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 6 二○○三年八月一十八日 年 項目輻射范圍及帶動能力 項目實施后，不僅可有效輻射帶動基地周邊的高店、高廟、 Z、碾伯四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，隨著種植業(yè)結(jié)構(gòu)，花卉種植面積的逐年擴大 ，還可輻射到民和、平安縣和西寧地區(qū)。 項目初步計劃帶動農(nóng)戶 1000 戶 4435 人，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 250 戶，新增花卉種植面積 1000 畝，繁育郁金香商品種球和生產(chǎn)鮮切花。 項目花卉種植農(nóng)戶年繁育郁金香種球 2483 萬粒，年生產(chǎn)鮮切花7500 萬枝。新增總收入 萬元，新增特產(chǎn)稅 萬元，新增純收入 萬元。人均純收入增加到 28963332 元左右。項目戶人均純收入比非項目戶多增加 12271663 元，增長幅度為 74— 100%。 省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃； W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 7 省花卉產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃； 省 200X 年統(tǒng)計年鑒； 縣農(nóng)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃； （國農(nóng)辦 [200X]175 號）； 6.《農(nóng)業(yè)項目可行性研究與經(jīng)濟評價手冊》吉林科學(xué)技術(shù)出版社200X 年 8 月出版； 。 綜合評價 1）項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合全省、地區(qū)及 Y縣提出的“十五”期間農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 2） 項目區(qū)氣候適宜、交通便利，水資源有保證，有一定的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。 3） 項目指 導(dǎo)思想明確， 產(chǎn)品技術(shù)方案合理，實施難度不大，主要產(chǎn)品市場前景廣。項目實施單位已有多年花卉生產(chǎn)經(jīng)驗，經(jīng)營狀況良好，資金雄厚，自籌能力強，為項目的實施奠定了良好的基礎(chǔ)。 4） 項目建成后經(jīng)濟社會效益顯著。該項目建成后，年繁育花卉種球 414 萬粒，籽球 萬公斤；年生產(chǎn)花卉種苗 396 萬株，實現(xiàn)經(jīng)營收入 萬元，上繳稅金 萬元，投資回收期 年，財務(wù)內(nèi)部收益率 %。同時項目實施后，初步帶動周邊農(nóng)戶 1000戶，項目戶人均純收入增加 12271663 元，經(jīng)濟和社會效益十分顯著。 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 8 論證結(jié)論 項目實施，對于 Y縣及周邊地區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，加快花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著重大意義。 W 陽光花卉有限責(zé)任公司成立以來，經(jīng)營狀況良好，業(yè)務(wù)量日益擴大，但由于受資金不足的制約，基礎(chǔ)設(shè)施落后，生產(chǎn)規(guī)模小，不能滿足當前花卉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。因此，特申請 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目，建議上級單位近早審查批準立項。 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 9 第二章 項目背景及必要性 經(jīng)過二十多年的改革和發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)已經(jīng)步入一個新的發(fā)展階段。全國農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系由長期短缺變?yōu)榭偭炕酒胶?、豐年有余，農(nóng)業(yè)的發(fā)展由資源約束轉(zhuǎn)為資源與市場雙重約束，農(nóng)產(chǎn)品由解決溫飽的需要轉(zhuǎn)向適應(yīng)進入小康的需要，對農(nóng)產(chǎn)品的品種、種類和質(zhì)量要求越來越高。長期以來，為滿足對農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量的需求和計劃經(jīng)濟思維的慣性使然， W 省同全國一樣，普遍存在農(nóng)業(yè)區(qū)域性結(jié)構(gòu)雷同，地區(qū)比較優(yōu)勢不能得到充分發(fā)揮，致使目前我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出，具體表現(xiàn)為一些低質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷售不暢，大量積壓，而農(nóng)民仍在繼續(xù)生產(chǎn)，農(nóng)產(chǎn)品品種不夠豐富，優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品相對不足，不能滿足市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化和多樣化的需求。 面對國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和我國成功加入 WTO 的 有利時機， W 省委、省政府十分重視全省的“三農(nóng)”問題 ,把農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做為近幾年內(nèi)切實解決農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和增加農(nóng)牧民收入的主線工作和關(guān)鍵措施來抓緊落實。針對此，緊密結(jié)合 W 省省情制定的 《 W 省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十五”計劃及 2020 年遠景規(guī)劃 》 中明確提出：“十五”期間，種植業(yè)生產(chǎn)要在確保糧食安全的前提下，實施“建基地，攻單產(chǎn)，創(chuàng)特色，增效益”的戰(zhàn)略，大力發(fā)展“冷涼性”高原特色農(nóng)業(yè)，積極培育中藏藥材、球根類花卉、飼草業(yè)等五個新興產(chǎn)業(yè)。以適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段的要求，積極面向和開拓國內(nèi)外市場，真正發(fā)揮出 W 省的區(qū)域比較優(yōu)勢，使發(fā) 展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)的W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 10 綜合效益，為農(nóng)業(yè)增加新的發(fā)展活力，為農(nóng)牧民增收開辟新的來源的發(fā)展目標能夠逐一實現(xiàn)，在二十一世紀初，使全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟再上一個新臺階。 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 花卉生產(chǎn)與經(jīng)營是一項新型的高效產(chǎn)業(yè)，作為當今世界最具有活力的產(chǎn)業(yè)之一，花卉產(chǎn)品已成為國際上前景廣闊的大宗交易商品。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，過去 10 年，世界花卉消費率年均增長 10—15%，花卉產(chǎn)品的出口總額增加了近四倍，目前世界范圍內(nèi)花卉消費額已接近 200X 億美元。 我國花卉產(chǎn)業(yè)起步較晚，但在各級政府的高度重視、引導(dǎo)和 扶持下，發(fā)展十分迅速。據(jù)調(diào)查，僅 1999 年全國花卉種植面積為 萬公頃，年鮮切花 億支，盆花 億盆，出口創(chuàng)匯 億美元，比 1995 年的 萬公頃、 億枝、 億盆、 億美元分別增長了 %、 %、 %和 %。 1999 年全國花卉銷售額突破 80 億大關(guān)，另據(jù)有關(guān)資料，目前全國已有花卉市場、花卉零售店等 200X 余家，較具規(guī)模的花卉批發(fā)市場已有 900 余家。全國人均花卉消費額由 1991 年的 元增加到目前的 元左右。全國的花卉產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為 中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要組成部分，已成為國家鼓勵和大力支持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一。巨大的消費市場也為其創(chuàng)造了無限的發(fā)展空間。 近年來，在 W 省各級政府的資助和扶持下， W 省的花卉產(chǎn)業(yè)也有了迅速的發(fā)展，種植面積、產(chǎn)量迅速擴大。省委、省政府根據(jù)當?shù)豔 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項目可行性研究報告 11 自然、社會、經(jīng)濟、資源條件，在十五規(guī)劃中將花卉及種球生產(chǎn)列為W 農(nóng)業(yè)發(fā)展的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一。已將花卉生產(chǎn)基地的建設(shè)與發(fā)展納入城市總體規(guī)劃和國民經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃中。國家林業(yè)局根據(jù)全國自然壯況和花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，將 W 定為中國球根類等喜冷涼氣候條件花卉生產(chǎn)區(qū)和實現(xiàn)種球國產(chǎn)化的重點區(qū)域。 隨 著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和農(nóng)村改革的深入，依靠高科技，發(fā)展特色經(jīng)濟，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，確保農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，已成為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的一項重要問題，是進一步發(fā)展我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的新任務(wù)和新目標，也是今后相當長一個時期內(nèi)我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。 200X 年 3 月 5 日在第九屆全國人民代表大會第四次會議上通過的關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要的報告中提出：“加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，這是提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益，增加農(nóng)民收入的根本途徑。” W 省“十五”計劃綱要中也提出：種植業(yè)要重點發(fā)展豆、薯、油、藥、菜、花等六大主導(dǎo)產(chǎn)品，特別是 城郊種植業(yè)，要把