【正文】 婦幼保健院 婦女兒童醫(yī)療保健大樓 可行性研究報告 工程造價咨詢事務(wù)所 二 0 一 0 年 三 月 1 婦幼保健院 婦女兒童醫(yī)療保健大樓 可行性研究報告 參加編制人員： 梁兆臣 徐 濤 劉廣厚 工程造價咨詢事務(wù)所 二 0 一 0 年 三 月 2 目 錄 第一章 總論 ………………………………………… ..……………… .5 第一節(jié) 概述 ………………………………………… ………………… .5 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù) …………………………………………… .6 第三節(jié) 可行性研究范圍和內(nèi)容 ……………………………………… ..6 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ………………………………………… ..… 7 第五節(jié) 可行性研究結(jié)論 ………………………………………… ..…… 8 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 …………………………………… 9 第一節(jié) 建設(shè)單位簡況 …… ..…………………………… ..……… ..… ...9 第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 ………………………………………… ..… ..12 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ………………… ……………………… ..12 第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 ……………………………………… 14 第一節(jié) 保健院現(xiàn)狀總平面及主要建筑 …………………………… ..14 第二節(jié) 擬建樓址 ………………………………………… ..………… ..14 第三節(jié) 建設(shè)條件 …… .………………………………………… ..…… .15 第四節(jié) 配套設(shè)施條件 ………………………………………………… 18 第四章 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 ..……………………………………… 19 第一節(jié) 建設(shè)原則 ………………………………………… ..………… .19 第二節(jié) 建設(shè)規(guī) 模的確定 ………………………………………… ..… ..20 第三節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 ………………………………………… ..………… .20 第五章 工程設(shè)計(jì)方案 ………………………………………… ..…… 20 3 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) ………… ..……………………………… ..…… .20 第二節(jié) 設(shè)計(jì)原則 … ..……………………………………… ..…… .21 第三節(jié) 平面布置方案 ………………………………………… ..… 21 第四節(jié) 建筑設(shè)計(jì)方案 ………………………………………… ..… 22 第五節(jié) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 …………………… …………………… ..… 24 第六節(jié) 給排水及消防 ………………………………………… ..… 27 第七節(jié) 空調(diào)、采暖及防排煙通風(fēng)工程 …………………………… 29 第八節(jié) 電氣設(shè)計(jì) ………………………………… .……… ..……… .31 第九節(jié) 功能結(jié)構(gòu) ………………………………… .……… ..……… .36 第六章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 ………………………………………… ..37 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) ………………………………………… ..……… .37 第二節(jié) 衛(wèi)生防護(hù) ………………………………………… ..……… .39 第三節(jié) 節(jié)能 ………………………………………… ..…………… .39 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ……………………………………… 40 第一節(jié) 組織實(shí)施 ………………………………………… ..……… ..40 第二節(jié) 施工進(jìn)度計(jì)劃 ………………………………………… ..… ..41 第八 章 投資估算與資金籌措 ………………… ..………………… 43 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 …………………………………………… 43 第二節(jié) 投資估算 ………………………………………… ..……… .44 第三節(jié) 資金籌措 ………………………………………… ..……… .44 第九章 項(xiàng)目建設(shè)機(jī)構(gòu)及管理 …………………………… ..……… .46 第十章 財(cái)務(wù)評價 …………………………………… ..……… . …… 47 4 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 …………………………… 47 第二節(jié) 營業(yè)收入估算 ……………………………………………… 48 第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 ……………………………………………… 50 第四節(jié) 營業(yè)利潤估算 ……………………………………………… 53 第五節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 …………………………………… …… 53 第六節(jié) 財(cái)務(wù)生存能力分析 ………………………………………… 53 第七節(jié) 不確定分析 ………………………………………………… 56 第十 一 章 社會影響評價 …………………………………… ..…… 59 第十 二 章 項(xiàng)目效益 評價 …………………………………… ..…… 61 5 第一章 總論 第一節(jié) 概述 一、項(xiàng)目名稱： 婦女兒童醫(yī)療保健大樓 二、建設(shè)性質(zhì)： 新建 三、項(xiàng)目建設(shè)單位： 婦幼保健院 法人代表： 張玉鳳 郵 編： 252000 電 話： 8469656 地 址： 市振興西路 129 號 四、項(xiàng)目主管單位 衛(wèi)生局 五、建設(shè)地點(diǎn) 市振興西路 129 號 六、可行性研究報告編制單位 工程造價咨詢事務(wù)所 6 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù) 一、 衛(wèi)生部、建設(shè)部、國家計(jì)委：《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)規(guī)定； 二、 國家及省市有關(guān)政策、法規(guī)和規(guī)定； 三、 項(xiàng)目承辦單位提供的醫(yī)院總體規(guī)劃、有關(guān)本項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)想及 其它 基礎(chǔ)資料 ； 四、現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定； 五、 婦女兒童醫(yī)療保健大樓項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)劃及總體發(fā)展規(guī)劃； 六、國家計(jì) 委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三 版）； 七、 婦幼保健院委托 工程造價咨詢事務(wù)所 編制本項(xiàng)目可行性研究報告的委托書； 八、有關(guān)部門提供的資料和證明等 第三節(jié) 可行性研究范圍和內(nèi)容 一、 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 二、 建設(shè)場地和建設(shè)條件 三、 建設(shè)規(guī)模 四、 工程 設(shè)計(jì) 方案 五、 環(huán)保 保護(hù)和 節(jié)能 六、 實(shí)施計(jì)劃與進(jìn)度預(yù)測 七、 投資估算和資金籌措 7 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一、建設(shè)選址 本 項(xiàng)目擬建于 振興西路 婦幼保健院院內(nèi) ，現(xiàn)有 門診病房樓 西 側(cè)。 二、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)醫(yī)院總體規(guī)劃要求 及節(jié)約 土地和資金的原則，在婦幼保健院門診病房樓 西 側(cè) 建設(shè) 一幢地下一層，地上十四層的 婦女兒童醫(yī)療保健大樓 。婦女兒童醫(yī)療保健大樓總 建筑面積為 45000平方米 ，其中地下一層 建筑面積 10000平方米，地上建筑面積 35000平方米 。場區(qū)內(nèi)無重要管網(wǎng)、管線，沒有影響工程實(shí)施的障礙。 三、建設(shè)工期及建設(shè)時間 該項(xiàng)目的建設(shè)工期計(jì)劃為 36 個月，計(jì)劃于 2020 年 6 月底前完成立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn)、三通一平等前期準(zhǔn)備工作， 2020 年 7月份開工建設(shè)。建設(shè)工期 36個月，于 2020 年 6月建設(shè)竣工并交付使用。 四、投資估算 該項(xiàng)目總投資概算為 預(yù)算 資金 9500萬元 。 在總投資中不含土地費(fèi)用，土地為原有土地。 五、資金籌措 該項(xiàng)目建設(shè)資金 9500萬元 。 全部資金由本院自籌完成。 六、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 8 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備注 一 建設(shè)規(guī)模 1 保健大樓 建筑面積 m2 45000 建筑層數(shù) 地下 層 1 建筑層數(shù) 地上 層 14 二 規(guī)劃指標(biāo) 1 地塊凈面積 m2 22624 2 建筑占地面積 m2 6630 3 道路廣場占地面積 m2 7771 4 綠化占地面積 m2 8223 5 容積率 二 固定資產(chǎn)投資 萬元 9500 1 建筑工程費(fèi)用 萬元 2 醫(yī)療設(shè)備購置 費(fèi)用 萬元 1500 3 預(yù)備費(fèi) 萬元 第五節(jié) 可行性研究結(jié)論 婦幼保健院經(jīng)過近幾年的迅速發(fā)展，醫(yī)院的業(yè)務(wù)量急劇增加，現(xiàn)有場所已不能滿足發(fā)展的需要。 婦幼保健院為進(jìn)一步落實(shí)新時期婦幼衛(wèi)生工作方針，改善婦幼保健設(shè)施條件，提高醫(yī)院診治質(zhì)量和服務(wù)水平，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研、服務(wù)整體水平的提高， 滿足就診的需要 ,決定 在現(xiàn)有病房綜合樓西側(cè) 新建一座 十四 層 婦女兒童醫(yī)療保健大樓 。 9 本項(xiàng)目主要是建設(shè) 婦女兒童醫(yī)療保健大樓一幢 ， 地下一層、地上 14 層， 設(shè)計(jì)高度 50 米， 總建筑面積 45000 平方米。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 9500 萬元，其中：工程費(fèi)用 萬元， 醫(yī)療設(shè)備購置 費(fèi)用 1500 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元。 資金全部自籌 。 建設(shè)期暫定為 36個月 。 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 第一節(jié) 建設(shè)單位簡介 市 婦幼保健院坐落在歷史悠久的東昌湖畔，與馳名天下的光岳樓毗鄰。始建于 1952 年，原為 市婦幼保健所， 1998年 撤地建市 ，隨更名為 市 婦幼保健院。經(jīng)歷過半個世紀(jì)幾代人的艱苦創(chuàng)業(yè)，從建院初期的十余名職工、 10 余間簡陋平房，發(fā)展為現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施完善，醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，集保健、預(yù)防、醫(yī)療、教學(xué)、科研、社區(qū)服務(wù)為一體的 市唯一一所大型?？茓D幼保健院，承擔(dān)著 市孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)化管理及 婚前醫(yī)學(xué)保健、新生兒疾病篩查、新生兒聽力篩查、托幼機(jī)構(gòu)保教人員、入托及在園兒童健康查體等職能，是 市醫(yī)療保險及新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險定點(diǎn)醫(yī)院。 為拓寬業(yè)務(wù)范圍，更有利于醫(yī)院發(fā)展， 2020年 7月，經(jīng)市衛(wèi)生局審批，我院又加掛了“ 東昌婦女兒童醫(yī)院”。 10 全院職工近 500人，其中專業(yè)技術(shù)人員 350余人，具有高級職稱者 18 人，中級職稱者 260人，設(shè)有臨床、保健、醫(yī)技、科室 21個，行政職能部門 7個。擁有美國百勝三維彩超、德國科曼宮腹腔鏡、血細(xì)胞自動分析儀、 olypusAU640 全自動生化分析儀、時間分辨熒光檢測儀、原子吸收光譜儀、陰道內(nèi)窺鏡，紅外光乳腺診斷儀，電動產(chǎn)床、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、動態(tài)心電圖，動態(tài)血壓，婦科診療儀，胎兒心電監(jiān)護(hù)儀，產(chǎn)前診斷系統(tǒng)等萬元以上先進(jìn)設(shè)備 60 余臺件；除婦科、產(chǎn)科、兒科等主導(dǎo)科室外 ，還開設(shè)了內(nèi)窺鏡科、生殖健康科、泌 尿外等科室；并開設(shè)了的婦女保健中心、孕期保健中心，更年期門診、少女門診，中西醫(yī)及按摩理療相結(jié)合的疑難慢性病康復(fù)中心、嬰幼兒斜頸治療中心、嬰幼兒洗浴游泳中心；擁有全是唯一一家集多元早期只能開發(fā)于一體的兒童保健中心，并率先引進(jìn)新生兒聽力篩查儀、兒童智力測試儀、感覺統(tǒng)合失調(diào)的測試及矯正、兒童集成人心里行為測試儀等先進(jìn)設(shè)備。兒科于 2001 年成為首都兒科研究所協(xié)作單位；現(xiàn)為全區(qū)托幼機(jī)構(gòu)保教人員、入托及在園兒童健康查體定點(diǎn)單位，是山東省指定的孕產(chǎn)婦死亡、兒童死亡及出生缺陷監(jiān)測點(diǎn)，承擔(dān)著全區(qū)的孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)化管理工作。 醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房 12216平米（分南、北院及閘口三處地點(diǎn)），因業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大， 2020 年初，又在現(xiàn)用樓房的基礎(chǔ)上接建了 7000平米的病房樓。開放病床 250 張，年門診量達(dá) 30 萬余人次，年出入院病人 15000余人次，年住院分娩 10000余名新生兒，居全市首位。 婦幼保健院高度重視精神文明建設(shè)，始終堅(jiān)持“以病人為中心，以質(zhì)量為核心，以滿意為目標(biāo)”，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高超的醫(yī) 11 療技術(shù)服務(wù)于廣大人民群眾，取得了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙豐收。1994年被衛(wèi)生部評為我市第一批國院標(biāo)準(zhǔn)“愛嬰醫(yī)院”；先后獲得市“巾幗建功示 范崗”、“三八紅旗先進(jìn)集體”、“ 市文明服務(wù)十佳窗口單位”、“ 市巾幗文明示范崗”連續(xù)十 二 年獲得“市級文明單位” ， 2020— 2020年獲“省級文明單位” 榮譽(yù)稱號 ， 2020年獲“全國三八紅旗先進(jìn)集體” 。 醫(yī)院宗旨：技術(shù)追求卓越，服務(wù)奉獻(xiàn)真情，播撒健康種子，收獲顧客信任。 管理理念：以人為本，顧客至上，技術(shù)求精，服務(wù)真情。 經(jīng)營理念：婦女兒童的健康需求是我們永遠(yuǎn)的追求。 服務(wù)理念：超越顧客期望。 質(zhì)量理念：技術(shù)求精零差錯，服務(wù)真情零距離。 營銷理念：了解市場、服務(wù)市場，不 斷滿足婦女兒童的健康需求。 用人理念：人人都是人才，把合適的人放到合適的崗位。 醫(yī)院使命：把健康和快樂奉獻(xiàn)給每一位婦