【正文】 年 2020 年 2020 年 2020 年 36 79 1012 13 46 79 1012 13 46 79 1012 13 46 1 可研編制及審批 2 完成初步設計 3 設備考察訂貨 4 土建工程施工 5 裝飾工程施工 6 安裝工程施工 7 設備到貨 8 設備安裝 9 竣工驗收 43 第八章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 山東省安裝工程綜合定額 市材料預算價格 有關設備及材料 報價 婦幼保健院同類建筑造價情況 現(xiàn)行建筑工程投資估算的有關規(guī)定 二、估算說明 擬建 保健大樓 用地為保健院自有土地，不計土地費用。 45 總投資估算表 序號 工程和費用名稱 估算價值（萬元） 備注 建筑工程 設備購置 設備安裝 其他費用 總 值 一 工程費用 1 場地平整 8 8 2 土建工程 主體工程 850 元 /m2 裝飾工程 400 元 /m2 3 消防工程 4 給排水工程 5 暖通空調(diào)工程 6 電氣自控工程 一 合計 二 其他工程及費用 1 建設單位管理費 2 勘察設計費 3 施工監(jiān)理費 69． 75 4 勞保統(tǒng)籌費 5 人防設施占地建設費 消防審查、招標代理費等 7 各項管理費、手續(xù)費及其他配套費 8 職工培訓費 21 21 二 合計 一，二 合計 三 醫(yī)療 設備采購 1500 1500 四 預備費 1 不可預見工程費 2 價差預備費 0 0 五 建設期貸款利息 0 六 固定資產(chǎn)投資 9500 七 經(jīng)營資金 0 八 總投資 9500 46 第九章 項目建設機構及管理 本項目為 婦幼保健院 重點建設工程，作 為進一步落實新時期婦幼衛(wèi)生工作方針，改善婦幼保健設施條件，提高醫(yī)院診治質(zhì)量和服務水平，促進醫(yī)院醫(yī)療、教學、科研、服務整體水平的提高，快速提高科研 技術 ，滿足醫(yī)院發(fā)展需要 。 五、 收費價格 住院病人每床每 日 按 200 元計算，門診病人每人次按 150元計算。按折舊費的 10％計算，年修理費為 。 根據(jù)財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流 入均大于現(xiàn)金流出。 本項目投資形成固定資產(chǎn)原值為 9479萬元。病床使用率 80％。 二、固定資產(chǎn)投資估算 經(jīng)估算，本項目固定資產(chǎn)投資為 9500 萬元，其 中： 建筑 工程費用 萬元， 醫(yī)療設備購置費用 1500萬元 ， 預備費 萬元 。 本項目建設條件良好，可行性研究報告批復立項并落實資金后即可投入建設。因此，在設備訂購時，應選用低噪聲型設備，并采取隔間、消聲、減震安裝措施，確保其產(chǎn)生的噪聲控制在設計標準之內(nèi) 。 （ 2）廣播主機設在控制中心的專用機房內(nèi)。采用總體保護方式，集中報控制系統(tǒng)。對于 消防用電設備在最末端做雙電源切換，以保證消防系統(tǒng)用電。各樓層均采用風機盤管加新風的空調(diào)系統(tǒng)，風機盤管的回水管設置電動兩通閥，采用位式調(diào)節(jié)；各層的新風機組回水管亦采用常閉式電動兩通閥，以上的系統(tǒng)選擇，可達到不同房間在不同季節(jié)時不同使用溫度的要求。雨水系統(tǒng)采用內(nèi)排水排入雨水井。 （ 9）外墻 外墻采用 鋁塑板。 23 一層室內(nèi)外地坪高差 － 。 第二節(jié) 設計原則 一、 通過對該地塊的分析和理解，在有限 的用地條件下最大限度的提高該地塊的利用價值，建成 市最具先進水平的地標性醫(yī)院建筑。生活區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后排至城市污水管網(wǎng)。 “江北水城”是一塊古老而 又神奇的土地，象一顆璀璨的明珠鑲嵌在大運河畔。 第二節(jié) 擬定樓址 根據(jù)本院的總體規(guī)劃和長遠發(fā)展目標。因此， 本項目的建設勢在必行。 工作方針：堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，實行保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預防為主”的方針。 醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務用房 12216平米（分南、北院及閘口三處地點），因業(yè)務不斷擴大， 2020 年初，又在現(xiàn)用樓房的基礎上接建了 7000平米的病房樓。 在總投資中不含土地費用，土地為原有土地。 五、資金籌措 該項目建設資金 9500萬元 。開放病床 250 張，年門診量達 30 萬余人次，年出入院病人 15000余人次，年住院分娩 10000余名新生兒，居全市首位。 12 第二節(jié) 項目提出的背景 根據(jù)國家衛(wèi)生部和山東省婦幼保健院建設標準， 婦幼保健院新院門診病房綜合樓于 2020 年 10 月交付使用，建筑面積7688 平方米 。 本項目的建設，在規(guī)模和建設內(nèi)容確定上，嚴格按照《縣級婦幼保健機構建設指導意見》要求，實事求是，統(tǒng)一標準，規(guī)范建設，完善功能，滿足 發(fā)展 要求。 本著節(jié)約土地和資金的原則，在婦幼保健院門診病房樓 西側(cè) ，建設 婦女兒童醫(yī)療保健 15 大樓 ， 與門診樓協(xié)調(diào)一致，本樓的建設增強了接收病人的條件和能力 ，解決現(xiàn)有床位不足。碧綠千頃，處處春水鬧古城，有著獨特的風韻和迷人的魅力、靈氣。 19 供電 本項目工程用電來源于 市電業(yè)局統(tǒng)一供電，電力供應有保障。 二 、 婦幼保健機構建設應突出婦幼保健服務的特色，體現(xiàn)以人為本的理念，貫徹適用、經(jīng)濟和在可能條件下注意美觀的原則，充分考慮孕婦和兒童等特殊人群的需要，按照經(jīng)濟水平和地域條件合理確定。 三、內(nèi)部交通 電梯和樓梯根據(jù)空間分布和使用角度考慮， 并合理定位，保持通暢的內(nèi)部交通流線 和滿足安全疏散功能需要 。做法角鋼支架，細木工找平，水泥砂漿找平。 28 管材 生活、消防給水管采用鍍鋅鋼管，絲扣連接（ DN100以上法蘭連接）。同時，樓頂機房內(nèi)的制冷機和換 熱機組，根據(jù)設定的運行調(diào)節(jié)曲線和檢測到的實際這段調(diào)回水的溫度，可自動地進行負荷調(diào)節(jié)，從而盡可能最大限度地實現(xiàn)節(jié)能的目的。 （ 3）每層設置配電箱，安裝于公共走廊、房間內(nèi)。在控制中心設消防、控制室，所有消防報警及聯(lián)動控制線均引至消防控制室，以便于集中管理和監(jiān)視。公共部分播放背景音樂，并受 各層音量控制器的控制，當火災時根據(jù)開通層次強行轉(zhuǎn)為消防廣播，音量不受控。 廢水 衛(wèi)生間排出的生活污水以 及沖洗廢水均經(jīng)過醫(yī)院污水處理間進行生化處理，達標后排至城市污水管網(wǎng)。項目在圖紙設計階段，同步落實施工隊伍和部分材料、設備考察及定購等。工程費用中：建筑工程費用 萬元，設備及安裝工程費 萬元。 二、項目 計算期選取 本項目計算期分為建設期、試運營期和運營期，建設期為 二年半 ，試運營期 一年半 ，運營期為 17年，項目計算期為 21年。按平均年限法折舊，按 年折舊，凈殘值率 ％，則年折舊額 萬元，凈殘值 萬元。因此，項目具有財務生存能力。 修理費。 四、 年工作日 本項目工作日為 365 天。 全部資金由保健院自籌完成 。 41 第二節(jié) 施工進度計劃 根據(jù)項目設計工程量、工程地質(zhì)情況和施工難度，預計可行性研究報告批復后，項目從完成前期準備工作到竣工驗收投入使用，合理工期約需 36個月 。為此，在工程招標中應要求 39 建安單位制定有效的環(huán)保措施，防止施工對環(huán)境的污染。 5db。煙感和溫感探測器均進入報警系統(tǒng)。 走廊、樓梯間公共部分設置應急照明燈。業(yè)務病房區(qū)域，應充分利用天然采光和自然通風；有特殊要求 不宜陽光直接照射的用房應有遮陽設施； 排風條件不好的 需增設通風設備。 二、消防工程 消火栓系統(tǒng) 消火栓室內(nèi)消防系統(tǒng)用水量為 20L/S，室外消火栓用水量為20L/S。根據(jù)建筑抗震分類標準（ GB5022395）。 （ 2）屋面 25厚 1： 1 1m分格，密封膠嵌縫 ，隔離層（干鋪玻纖布或低強度等級砂漿）一道 ，防水層： 24 厚合成高分子防水卷材，刷基層處理劑一道 ， 20 厚 1： 3 水泥砂漿找平 。功能分區(qū)合理，潔污路線清楚，避免或減少交叉污染。 通訊 該院現(xiàn)有通訊系統(tǒng)完善，可滿足現(xiàn)有工作的需要?！敖彼恰币蛩溃蛉硕?，因名城名企而俞發(fā)卓越秀美。 該用地總建設面積為 22624 平方米，用地內(nèi)有該院已建成7688平米的門診樓 及 6289平米的辦公樓，本次設計為 婦女兒童醫(yī)療保健大樓 ，用地內(nèi)沒有保留建筑及古樹等。因此項目的建設是十分必要的。 根據(jù)醫(yī)院的長期發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)實情況的需要，醫(yī)院經(jīng)過研究決定， 擬在現(xiàn)有病房綜合樓的 西側(cè)新建婦女兒童醫(yī)療保健大樓 ，用于業(yè)務 增長和新發(fā)展科室建設的 需要。1994年被衛(wèi)生部評為我市第一批國院標準“愛嬰醫(yī)院”；先后獲得市“巾幗建功示 范崗”、“三八紅旗先進集體”、“ 市文明服務十佳窗口單位”、“ 市巾幗文明示范崗”連續(xù)十 二 年獲得“市級文明單位” ， 2020— 2020年獲“省級文明單位” 榮譽稱號 ， 2020年獲“全國三八紅旗先進集體” 。 六、主要經(jīng)濟技術指標 8 序號 指 標 名 稱 單 位 數(shù) 量 備注 一 建設規(guī)模 1 保健大樓 建筑面積 m2 45000 建筑層數(shù) 地下 層 1 建筑層數(shù) 地上 層 14 二 規(guī)劃指標 1 地塊凈面積 m2 22624 2 建筑占地面積 m2 6630 3 道路廣場占地面積 m2 7771 4 綠化占地面積 m2 8223 5 容積率 二 固定資產(chǎn)投資 萬元 9500 1 建筑工程費用 萬元 2 醫(yī)療設備購置 費用 萬元 1500 3 預備費 萬元 第五節(jié) 可行性研究結(jié)論 婦幼保健院經(jīng)過近幾年的迅速發(fā)展，醫(yī)院的業(yè)務量急劇增加，現(xiàn)有場所已不能滿足發(fā)展的需要。建設工期 36個月，于 2020 年 6月建設竣工并交付使用。擁有美國百勝三維彩超、德國科曼宮腹腔鏡、血細胞自動分析儀、 olypusAU640 全自動生化分析儀、時間分辨熒光檢測儀、原子吸收光譜儀、陰道內(nèi)窺鏡，紅外光乳腺診斷儀，電動產(chǎn)床、多參數(shù)監(jiān)護儀、動態(tài)心電圖，動態(tài)血壓，婦科診療儀，胎兒心電監(jiān)護儀，產(chǎn)前診斷系統(tǒng)等萬元以上先進設備 60 余臺件；除婦科、產(chǎn)科、兒科等主導科室外 ，還開設了內(nèi)窺鏡科、生殖健康科、泌 尿外等科室；并開設了的婦女保健中心、孕期保健中心，更年期門診、少女門診，中西醫(yī)及按摩理療相結(jié)合的疑難慢性病康復中心、嬰幼兒斜頸治療中心、嬰幼兒洗浴游泳中心；擁有全是唯一一家集多元早期只能開發(fā)于一體的兒童保健中心，并率先引進新生兒聽力篩查儀、兒童智力測試儀、感覺統(tǒng)合失調(diào)的測試及矯正、兒童集成人心里行為測試儀等先進設備。 工作目標：用精湛的技術、真情的服務，創(chuàng)和諧醫(yī)院，打造全國知名品牌。來院就診人員急劇增加導致 現(xiàn)有 業(yè)務用房 不能滿足婦幼預防保健 業(yè)務 人員 處理業(yè)務需要。本項目四周圍無大型工廠企業(yè)，西側(cè)和南側(cè)臨街，北臨古樓派出所，東靠恒昌商業(yè)街。屬于暖溫帶季風氣候區(qū)，半干燥大陸性氣候。 婦女兒童醫(yī)療保健大樓建成后，原有的供水設施不能 滿足 用水需要