【正文】 年 2020 年 2020 年 2020 年 36 79 1012 13 46 79 1012 13 46 79 1012 13 46 1 可研編制及審批 2 完成初步設(shè)計(jì) 3 設(shè)備考察訂貨 4 土建工程施工 5 裝飾工程施工 6 安裝工程施工 7 設(shè)備到貨 8 設(shè)備安裝 9 竣工驗(yàn)收 43 第八章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說(shuō)明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 山東省安裝工程綜合定額 市材料預(yù)算價(jià)格 有關(guān)設(shè)備及材料 報(bào)價(jià) 婦幼保健院同類(lèi)建筑造價(jià)情況 現(xiàn)行建筑工程投資估算的有關(guān)規(guī)定 二、估算說(shuō)明 擬建 保健大樓 用地為保健院自有土地，不計(jì)土地費(fèi)用。 45 總投資估算表 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱(chēng) 估算價(jià)值（萬(wàn)元） 備注 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備安裝 其他費(fèi)用 總 值 一 工程費(fèi)用 1 場(chǎng)地平整 8 8 2 土建工程 主體工程 850 元 /m2 裝飾工程 400 元 /m2 3 消防工程 4 給排水工程 5 暖通空調(diào)工程 6 電氣自控工程 一 合計(jì) 二 其他工程及費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 3 施工監(jiān)理費(fèi) 69． 75 4 勞保統(tǒng)籌費(fèi) 5 人防設(shè)施占地建設(shè)費(fèi) 消防審查、招標(biāo)代理費(fèi)等 7 各項(xiàng)管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及其他配套費(fèi) 8 職工培訓(xùn)費(fèi) 21 21 二 合計(jì) 一，二 合計(jì) 三 醫(yī)療 設(shè)備采購(gòu) 1500 1500 四 預(yù)備費(fèi) 1 不可預(yù)見(jiàn)工程費(fèi) 2 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 0 0 五 建設(shè)期貸款利息 0 六 固定資產(chǎn)投資 9500 七 經(jīng)營(yíng)資金 0 八 總投資 9500 46 第九章 項(xiàng)目建設(shè)機(jī)構(gòu)及管理 本項(xiàng)目為 婦幼保健院 重點(diǎn)建設(shè)工程，作 為進(jìn)一步落實(shí)新時(shí)期婦幼衛(wèi)生工作方針，改善婦幼保健設(shè)施條件，提高醫(yī)院診治質(zhì)量和服務(wù)水平，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研、服務(wù)整體水平的提高，快速提高科研 技術(shù) ，滿(mǎn)足醫(yī)院發(fā)展需要 。 五、 收費(fèi)價(jià)格 住院病人每床每 日 按 200 元計(jì)算，門(mén)診病人每人次按 150元計(jì)算。按折舊費(fèi)的 10％計(jì)算，年修理費(fèi)為 。 根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流 入均大于現(xiàn)金流出。 本項(xiàng)目投資形成固定資產(chǎn)原值為 9479萬(wàn)元。病床使用率 80％。 二、固定資產(chǎn)投資估算 經(jīng)估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 9500 萬(wàn)元，其 中： 建筑 工程費(fèi)用 萬(wàn)元， 醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 1500萬(wàn)元 ， 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 。 本項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可行性研究報(bào)告批復(fù)立項(xiàng)并落實(shí)資金后即可投入建設(shè)。因此，在設(shè)備訂購(gòu)時(shí)，應(yīng)選用低噪聲型設(shè)備，并采取隔間、消聲、減震安裝措施，確保其產(chǎn)生的噪聲控制在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi) 。 （ 2）廣播主機(jī)設(shè)在控制中心的專(zhuān)用機(jī)房?jī)?nèi)。采用總體保護(hù)方式，集中報(bào)控制系統(tǒng)。對(duì)于 消防用電設(shè)備在最末端做雙電源切換，以保證消防系統(tǒng)用電。各樓層均采用風(fēng)機(jī)盤(pán)管加新風(fēng)的空調(diào)系統(tǒng)，風(fēng)機(jī)盤(pán)管的回水管設(shè)置電動(dòng)兩通閥，采用位式調(diào)節(jié)；各層的新風(fēng)機(jī)組回水管亦采用常閉式電動(dòng)兩通閥，以上的系統(tǒng)選擇，可達(dá)到不同房間在不同季節(jié)時(shí)不同使用溫度的要求。雨水系統(tǒng)采用內(nèi)排水排入雨水井。 （ 9）外墻 外墻采用 鋁塑板。 23 一層室內(nèi)外地坪高差 － 。 第二節(jié) 設(shè)計(jì)原則 一、 通過(guò)對(duì)該地塊的分析和理解，在有限 的用地條件下最大限度的提高該地塊的利用價(jià)值，建成 市最具先進(jìn)水平的地標(biāo)性醫(yī)院建筑。生活區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后排至城市污水管網(wǎng)。 “江北水城”是一塊古老而 又神奇的土地，象一顆璀璨的明珠鑲嵌在大運(yùn)河畔。 第二節(jié) 擬定樓址 根據(jù)本院的總體規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。因此， 本項(xiàng)目的建設(shè)勢(shì)在必行。 工作方針：堅(jiān)持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，實(shí)行保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的方針。 醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房 12216平米（分南、北院及閘口三處地點(diǎn)），因業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大， 2020 年初，又在現(xiàn)用樓房的基礎(chǔ)上接建了 7000平米的病房樓。 在總投資中不含土地費(fèi)用，土地為原有土地。 五、資金籌措 該項(xiàng)目建設(shè)資金 9500萬(wàn)元 。開(kāi)放病床 250 張，年門(mén)診量達(dá) 30 萬(wàn)余人次，年出入院病人 15000余人次，年住院分娩 10000余名新生兒，居全市首位。 12 第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部和山東省婦幼保健院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)， 婦幼保健院新院門(mén)診病房綜合樓于 2020 年 10 月交付使用，建筑面積7688 平方米 。 本項(xiàng)目的建設(shè)，在規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容確定上，嚴(yán)格按照《縣級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，實(shí)事求是，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建設(shè)，完善功能，滿(mǎn)足 發(fā)展 要求。 本著節(jié)約土地和資金的原則，在婦幼保健院門(mén)診病房樓 西側(cè) ，建設(shè) 婦女兒童醫(yī)療保健 15 大樓 ， 與門(mén)診樓協(xié)調(diào)一致，本樓的建設(shè)增強(qiáng)了接收病人的條件和能力 ，解決現(xiàn)有床位不足。碧綠千頃，處處春水鬧古城，有著獨(dú)特的風(fēng)韻和迷人的魅力、靈氣。 19 供電 本項(xiàng)目工程用電來(lái)源于 市電業(yè)局統(tǒng)一供電，電力供應(yīng)有保障。 二 、 婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)應(yīng)突出婦幼保健服務(wù)的特色，體現(xiàn)以人為本的理念，貫徹適用、經(jīng)濟(jì)和在可能條件下注意美觀的原則，充分考慮孕婦和兒童等特殊人群的需要，按照經(jīng)濟(jì)水平和地域條件合理確定。 三、內(nèi)部交通 電梯和樓梯根據(jù)空間分布和使用角度考慮， 并合理定位，保持通暢的內(nèi)部交通流線 和滿(mǎn)足安全疏散功能需要 。做法角鋼支架，細(xì)木工找平，水泥砂漿找平。 28 管材 生活、消防給水管采用鍍鋅鋼管，絲扣連接（ DN100以上法蘭連接）。同時(shí)，樓頂機(jī)房?jī)?nèi)的制冷機(jī)和換 熱機(jī)組，根據(jù)設(shè)定的運(yùn)行調(diào)節(jié)曲線和檢測(cè)到的實(shí)際這段調(diào)回水的溫度，可自動(dòng)地進(jìn)行負(fù)荷調(diào)節(jié)，從而盡可能最大限度地實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的。 （ 3）每層設(shè)置配電箱，安裝于公共走廊、房間內(nèi)。在控制中心設(shè)消防、控制室，所有消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制線均引至消防控制室，以便于集中管理和監(jiān)視。公共部分播放背景音樂(lè)，并受 各層音量控制器的控制，當(dāng)火災(zāi)時(shí)根據(jù)開(kāi)通層次強(qiáng)行轉(zhuǎn)為消防廣播，音量不受控。 廢水 衛(wèi)生間排出的生活污水以 及沖洗廢水均經(jīng)過(guò)醫(yī)院污水處理間進(jìn)行生化處理，達(dá)標(biāo)后排至城市污水管網(wǎng)。項(xiàng)目在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段，同步落實(shí)施工隊(duì)伍和部分材料、設(shè)備考察及定購(gòu)等。工程費(fèi)用中：建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元。 二、項(xiàng)目 計(jì)算期選取 本項(xiàng)目計(jì)算期分為建設(shè)期、試運(yùn)營(yíng)期和運(yùn)營(yíng)期，建設(shè)期為 二年半 ，試運(yùn)營(yíng)期 一年半 ，運(yùn)營(yíng)期為 17年，項(xiàng)目計(jì)算期為 21年。按平均年限法折舊，按 年折舊，凈殘值率 ％，則年折舊額 萬(wàn)元，凈殘值 萬(wàn)元。因此，項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)生存能力。 修理費(fèi)。 四、 年工作日 本項(xiàng)目工作日為 365 天。 全部資金由保健院自籌完成 。 41 第二節(jié) 施工進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程量、工程地質(zhì)情況和施工難度，預(yù)計(jì)可行性研究報(bào)告批復(fù)后，項(xiàng)目從完成前期準(zhǔn)備工作到竣工驗(yàn)收投入使用，合理工期約需 36個(gè)月 。為此，在工程招標(biāo)中應(yīng)要求 39 建安單位制定有效的環(huán)保措施，防止施工對(duì)環(huán)境的污染。 5db。煙感和溫感探測(cè)器均進(jìn)入報(bào)警系統(tǒng)。 走廊、樓梯間公共部分設(shè)置應(yīng)急照明燈。業(yè)務(wù)病房區(qū)域，應(yīng)充分利用天然采光和自然通風(fēng)；有特殊要求 不宜陽(yáng)光直接照射的用房應(yīng)有遮陽(yáng)設(shè)施； 排風(fēng)條件不好的 需增設(shè)通風(fēng)設(shè)備。 二、消防工程 消火栓系統(tǒng) 消火栓室內(nèi)消防系統(tǒng)用水量為 20L/S，室外消火栓用水量為20L/S。根據(jù)建筑抗震分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（ GB5022395）。 （ 2）屋面 25厚 1： 1 1m分格，密封膠嵌縫 ，隔離層（干鋪玻纖布或低強(qiáng)度等級(jí)砂漿）一道 ，防水層： 24 厚合成高分子防水卷材，刷基層處理劑一道 ， 20 厚 1： 3 水泥砂漿找平 。功能分區(qū)合理，潔污路線清楚，避免或減少交叉污染。 通訊 該院現(xiàn)有通訊系統(tǒng)完善，可滿(mǎn)足現(xiàn)有工作的需要?！敖彼恰币蛩溃蛉硕?，因名城名企而俞發(fā)卓越秀美。 該用地總建設(shè)面積為 22624 平方米，用地內(nèi)有該院已建成7688平米的門(mén)診樓 及 6289平米的辦公樓，本次設(shè)計(jì)為 婦女兒童醫(yī)療保健大樓 ，用地內(nèi)沒(méi)有保留建筑及古樹(shù)等。因此項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 根據(jù)醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)實(shí)情況的需要，醫(yī)院經(jīng)過(guò)研究決定， 擬在現(xiàn)有病房綜合樓的 西側(cè)新建婦女兒童醫(yī)療保健大樓 ，用于業(yè)務(wù) 增長(zhǎng)和新發(fā)展科室建設(shè)的 需要。1994年被衛(wèi)生部評(píng)為我市第一批國(guó)院標(biāo)準(zhǔn)“愛(ài)嬰醫(yī)院”；先后獲得市“巾幗建功示 范崗”、“三八紅旗先進(jìn)集體”、“ 市文明服務(wù)十佳窗口單位”、“ 市巾幗文明示范崗”連續(xù)十 二 年獲得“市級(jí)文明單位” ， 2020— 2020年獲“省級(jí)文明單位” 榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) ， 2020年獲“全國(guó)三八紅旗先進(jìn)集體” 。 六、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 8 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱(chēng) 單 位 數(shù) 量 備注 一 建設(shè)規(guī)模 1 保健大樓 建筑面積 m2 45000 建筑層數(shù) 地下 層 1 建筑層數(shù) 地上 層 14 二 規(guī)劃指標(biāo) 1 地塊凈面積 m2 22624 2 建筑占地面積 m2 6630 3 道路廣場(chǎng)占地面積 m2 7771 4 綠化占地面積 m2 8223 5 容積率 二 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 9500 1 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 2 醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)用 萬(wàn)元 1500 3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 第五節(jié) 可行性研究結(jié)論 婦幼保健院經(jīng)過(guò)近幾年的迅速發(fā)展，醫(yī)院的業(yè)務(wù)量急劇增加，現(xiàn)有場(chǎng)所已不能滿(mǎn)足發(fā)展的需要。建設(shè)工期 36個(gè)月，于 2020 年 6月建設(shè)竣工并交付使用。擁有美國(guó)百勝三維彩超、德國(guó)科曼宮腹腔鏡、血細(xì)胞自動(dòng)分析儀、 olypusAU640 全自動(dòng)生化分析儀、時(shí)間分辨熒光檢測(cè)儀、原子吸收光譜儀、陰道內(nèi)窺鏡，紅外光乳腺診斷儀，電動(dòng)產(chǎn)床、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、動(dòng)態(tài)心電圖，動(dòng)態(tài)血壓，婦科診療儀，胎兒心電監(jiān)護(hù)儀，產(chǎn)前診斷系統(tǒng)等萬(wàn)元以上先進(jìn)設(shè)備 60 余臺(tái)件；除婦科、產(chǎn)科、兒科等主導(dǎo)科室外 ，還開(kāi)設(shè)了內(nèi)窺鏡科、生殖健康科、泌 尿外等科室；并開(kāi)設(shè)了的婦女保健中心、孕期保健中心，更年期門(mén)診、少女門(mén)診，中西醫(yī)及按摩理療相結(jié)合的疑難慢性病康復(fù)中心、嬰幼兒斜頸治療中心、嬰幼兒洗浴游泳中心；擁有全是唯一一家集多元早期只能開(kāi)發(fā)于一體的兒童保健中心，并率先引進(jìn)新生兒聽(tīng)力篩查儀、兒童智力測(cè)試儀、感覺(jué)統(tǒng)合失調(diào)的測(cè)試及矯正、兒童集成人心里行為測(cè)試儀等先進(jìn)設(shè)備。 工作目標(biāo)：用精湛的技術(shù)、真情的服務(wù)，創(chuàng)和諧醫(yī)院，打造全國(guó)知名品牌。來(lái)院就診人員急劇增加導(dǎo)致 現(xiàn)有 業(yè)務(wù)用房 不能滿(mǎn)足婦幼預(yù)防保健 業(yè)務(wù) 人員 處理業(yè)務(wù)需要。本項(xiàng)目四周?chē)鸁o(wú)大型工廠企業(yè)，西側(cè)和南側(cè)臨街，北臨古樓派出所，東靠恒昌商業(yè)街。屬于暖溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，半干燥大陸性氣候。 婦女兒童醫(yī)療保健大樓建成后，原有的供水設(shè)施不能 滿(mǎn)足 用水需要