【正文】 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第一節(jié) 組織實(shí)施 本項(xiàng)目是 婦幼保健院的重要建設(shè)工程，對(duì)于改善服務(wù)條件，完善功能，滿足當(dāng)?shù)貗D幼保健院 發(fā)展 需求，具有重要的作用，因此在實(shí)施過 程中，一定要精心組織，合理安排，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序的要求，科學(xué)論證，嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計(jì)，在保證建設(shè)目標(biāo)和工程質(zhì)量的前提下，加快實(shí)施進(jìn)度。 第三節(jié) 節(jié)能 一、本項(xiàng)目所用的主要能源及節(jié)能原則 本項(xiàng)目所耗用的主要能源是電和水。 噪聲 空調(diào)、通風(fēng)等設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)發(fā)出一定聲級(jí)的噪聲污染。五層裙房：一層為各功能入口大廳，掛號(hào)，藥房，出入院手續(xù)辦理等公共功能空 間；二三層功能為婦女兒童保健，孕產(chǎn)婦檢查等；四層為手術(shù)室，產(chǎn)房極其配套用房等。 廣播系統(tǒng) （ 1）廣播系統(tǒng)分為公共廣播和消防廣播兩種，其系統(tǒng)采用兼用型，廣播主機(jī)分別設(shè)置，揚(yáng)聲器和分線箱共用，正常時(shí)播送背景音樂，在火災(zāi)時(shí)切換為消防廣播，以確保系統(tǒng)的可靠工作。 ②根據(jù)防火和防煙分啟相應(yīng)的正壓送風(fēng)和排煙風(fēng)機(jī)，并同時(shí)打開加壓送風(fēng)口和排煙口，動(dòng)作后反饋信號(hào)。 六、弱電部分設(shè)計(jì) 消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng) （ 1）本工程應(yīng)按一類建筑做火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警與消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。大廳采用智能 照明控制系統(tǒng)。 （ 2）對(duì)于較重要的電力和照明負(fù)荷采用雙回路供電，經(jīng)雙電源切換后，供至相應(yīng)的用電設(shè)備。 （ 3）高低兩路電源分別計(jì)量，低壓側(cè)做無功功率自動(dòng)補(bǔ)償，使功率因數(shù)提高 以上?？照{(diào)機(jī)考慮設(shè)計(jì)為自動(dòng)調(diào)節(jié)的機(jī)組，以實(shí)現(xiàn)無專人值守運(yùn)行。室內(nèi)、外消防干管均連接為環(huán)狀管網(wǎng)，并設(shè)室外地上式消防水泵結(jié)合器。 排水系統(tǒng) 地上各層均采用污、廢合流 單管重力流排水系統(tǒng)，排至室外的污水匯集經(jīng)由化糞池進(jìn)行預(yù)處理后，排入醫(yī)院現(xiàn)有污水處理站，經(jīng)處理達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)后排放。 建筑結(jié)構(gòu) 保健大 樓為 十四 層，采用框架結(jié)構(gòu)。 其他用房為套裝木門。 （ 3）內(nèi)墻面 各業(yè)務(wù)用房、走廊、門廳、樓梯間內(nèi)墻面采用高級(jí)防水乳膠漆噴涂。 二、剖面設(shè)計(jì) 根據(jù)大樓使用 性質(zhì)和功能要求考慮， 13 層層高 米， 4層 ， 標(biāo)準(zhǔn)層層高 ， 走廊凈高按標(biāo)準(zhǔn)不低于 。 六 、 造型設(shè)計(jì)與周圍環(huán)境尤其是 與 相鄰 門診 病房樓相協(xié)調(diào)，以適用性為主，內(nèi)外裝飾裝修以實(shí)用和經(jīng)濟(jì)性為標(biāo)準(zhǔn)，盡可能節(jié) 22 省投資。 第五 章 工程設(shè)計(jì)方案 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) 一、 2020 年《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 二、《民用建筑設(shè)計(jì)通則》 （ GB503522020） 三、 綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范（征求意見稿 2020618） 四、 高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GB5004595） 2020 版 五、 城市道路和建筑物無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范（ JGJ502001） 21 六、 綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（建標(biāo) 1102020） 七、 市勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)院提供的地形圖及現(xiàn)狀圖 八、 保健院提供的有關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)資料。 第四章 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 第一節(jié) 建設(shè)原則 一 、實(shí)事求是，填平補(bǔ)齊，完善功能，滿足 發(fā)展 需求。 排水 該院排水采用雨、污分流制，現(xiàn)有一座日處理能力 500m3的污水處理站，醫(yī)療污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，排至城市污水管網(wǎng)。 地質(zhì)結(jié)構(gòu) 該項(xiàng)目場(chǎng)址位于魯西北黃泛平原，土層共分為五層： （ 1）填土：上部為雜填土，下部為素填土厚 — 。氣候適宜，光照充足，全市光照時(shí)數(shù)在 2463— 小時(shí)之間，全市平均氣溫 — C，全年降水量為 — ， 16 年均相對(duì)濕度為 56— 68%，無霜期 200天左右，多南風(fēng)和偏南風(fēng)。 16’ — 116186。交通便利，地理位置優(yōu)越。因此，醫(yī)院的建設(shè)需要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步。根據(jù)發(fā)展趨勢(shì)有些科 室需要獨(dú)立進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的由于條件限制，仍然沒能獨(dú)立設(shè)置科室。這是我國(guó)第一部保護(hù)婦女、兒童健康權(quán)益的專門法律，標(biāo)志著我國(guó)在依法治國(guó)的方針指導(dǎo)下，開始從法律高度維護(hù)婦女兒童的健康。 員工精神：我以醫(yī)院而自豪，醫(yī)院因我而驕傲，員工醫(yī)院同發(fā)展，德醫(yī)雙馨創(chuàng)和諧。 服務(wù)理念：超越顧客期望。兒科于 2001 年成為首都兒科研究所協(xié)作單位；現(xiàn)為全區(qū)托幼機(jī)構(gòu)保教人員、入托及在園兒童健康查體定點(diǎn)單位，是山東省指定的孕產(chǎn)婦死亡、兒童死亡及出生缺陷監(jiān)測(cè)點(diǎn)，承擔(dān)著全區(qū)的孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)化管理工作。 資金全部自籌 。 四、投資估算 該項(xiàng)目總投資概算為 預(yù)算 資金 9500萬元 。 二、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)醫(yī)院總體規(guī)劃要求 及節(jié)約 土地和資金的原則，在婦幼保健院門診病房樓 西 側(cè) 建設(shè) 一幢地下一層，地上十四層的 婦女兒童醫(yī)療保健大樓 。 全部資金由本院自籌完成。始建于 1952 年，原為 市婦幼保健所， 1998年 撤地建市 ，隨更名為 市 婦幼保健院。 婦幼保健院高度重視精神文明建設(shè)，始終堅(jiān)持“以病人為中心，以質(zhì)量為核心，以滿意為目標(biāo)”，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高超的醫(yī) 11 療技術(shù)服務(wù)于廣大人民群眾，取得了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。 用人理念：人人都是人才，把合適的人放到合適的崗位。 婦幼保健院經(jīng)過近幾年的迅速發(fā)展，醫(yī)院的業(yè)務(wù)量急劇增長(zhǎng)， 現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。 13 2020年衛(wèi)生部發(fā)布的《婦幼衛(wèi)生工作條例》指出：“婦幼衛(wèi)生是我國(guó)人民衛(wèi)生事業(yè)的重要組成部分。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步完善婦幼保健院 業(yè)務(wù) 用房和基礎(chǔ)設(shè)備的配置條件，更好的為全縣婦女、嬰幼兒服務(wù)，對(duì)于發(fā)展我國(guó)的婦幼衛(wèi)生事業(yè)，保障母親和兒童健康，提高出生人口素質(zhì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁 14 榮和社會(huì)進(jìn)步，都具有十分重要的意義。醫(yī)院從各個(gè)方面都做了相應(yīng)的改善措施。 場(chǎng)區(qū)內(nèi)無重要管網(wǎng)、管線，沒有影響工程實(shí)施的障礙。 市總?cè)丝? 萬人，人口密度每平方公里 644 人，其中非農(nóng)業(yè)人口 ，其中，少數(shù)民族 39個(gè)，漢族人口最多，約占全市總?cè)丝诘?99%。煙波浩淼的東昌湖，曾有鳳凰棲息，有胭脂對(duì)湖梳妝的倩影，氣勢(shì)恢宏的京杭大運(yùn)河，象一條玉帶穿城而過，令人不由得想起輝煌的往昔，寬闊的土駭河，象一輪巨大的彎月，簇?fù)碇喜康陌雮€(gè)城區(qū)，誰(shuí)說聽不到大禹師徒的驚嘆！古老的黃河，孕育華夏的搖籃，它通過引水渠道，為城區(qū)編制出一條條水網(wǎng)，構(gòu)成城中有湖、湖中有城、湖河一體、交互輝映、北國(guó)江南的獨(dú)特水城風(fēng)貌。 （ 4）粉砂：褐黃色，銹黃色，濕中密層厚 — ，承載力 130Kpa。 供暖 由 昌潤(rùn)熱電公司滿負(fù)荷供應(yīng)。縣級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)根據(jù)本指導(dǎo)意見、覆蓋人口及服務(wù)功能確定建設(shè)規(guī)模，實(shí)行統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范。 三 、 根據(jù)醫(yī)院現(xiàn)有建筑布局特點(diǎn)和醫(yī)療建筑設(shè)計(jì)要求，合理用地。 本著節(jié)約土地和資金的原則，在婦幼保健院門診病房樓 西 側(cè)空地上建設(shè) 十四 層 保健大樓 ，建筑面積 45000m2。 四、裝修設(shè)計(jì) 根據(jù)項(xiàng)目需要和院方實(shí)際能力及相關(guān)規(guī)定，縣級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)建筑裝修和防護(hù)應(yīng)符合下列規(guī)定： 各業(yè)務(wù)用房的墻面、頂棚應(yīng)便于清掃，不起塵、易維修； 地面用材應(yīng)采用防滑、宜清理的材料；部分醫(yī)療保健設(shè)備用房應(yīng) 按照設(shè)備要求防靜電； 本項(xiàng)目室內(nèi)外主要裝修部位、標(biāo)準(zhǔn)和用材為： （ 1）地面、樓面 各業(yè)務(wù)用房 采用 厚塑膠地板，建筑膠粘劑粘鋪，（基層面與塑料地板背面同時(shí)涂膠） ， 3～ 5 厚自流平水泥找平層 ，刷素水泥一道 ， 35厚 C20混凝土基層隨打隨抹平 ， 1厚合成高分子防水涂料 ，刷基層處理劑一道， 60 厚 C20細(xì)石混凝土墊層隨打隨抹 ； 公共衛(wèi)生間鋪裝防滑地磚 ；門廳、樓梯間、走廊等采用 20 厚大理石板，板背面刮水泥漿粘貼，稀水泥漿（或彩色水泥漿）擦縫 ， 30厚 1： 3干硬性水泥砂漿結(jié)合層， 高分子防水涂料 ，刷基 層處理劑一道 ， 20 厚 1： 3水泥砂漿抹平 ，素水泥漿一道 ， 60厚 ，現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板。 做法： 2～ 4厚橡膠地板，建筑膠粘劑粘貼，（基層面與地板背面同時(shí)涂膠） ，6 厚 1： 2水泥砂漿壓實(shí)抹光 ， 9 厚 1： ，素水泥漿一道 ，混凝土墻、混凝土小型空心砌塊墻 （ 5）墻裙 走廊墻裙高度 。 第五節(jié) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 26 一、技術(shù)條件 根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1189）及國(guó)家地震局全國(guó)地震區(qū)烈度區(qū)劃圖， 市地震基本烈度為 6度。 （ 1）填充墻：主樓外墻采用輕質(zhì)空 心磚墻，內(nèi)墻為砌塊墻。 雨、污水管采用 PVC 管材粘接。 m2），采用濕式系統(tǒng)；消防水池及水加壓泵全樓合用，消防水池中自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)的消防貯量為 150m2，自動(dòng)噴水系統(tǒng)亦設(shè)市內(nèi)外地上式消防水泵結(jié)合器。 二、通風(fēng)工程 由于本項(xiàng)目進(jìn)深跨度較大，應(yīng)多考慮滿足通風(fēng)要求。使繼電保護(hù)系統(tǒng)可靠的工作。 四、電氣照明系統(tǒng) 根據(jù)規(guī)范照度標(biāo)準(zhǔn)要求，正常照明按不同場(chǎng)所的使用性質(zhì)和特點(diǎn)，合理地選擇光源，滿足照度及顏色性標(biāo)準(zhǔn)要求。在屋面墻上設(shè)置避雷帶，其網(wǎng)格不大于 10 10m，分別利 34 用混凝土柱筋作為引下線，地下室底板鋼筋網(wǎng)作為接地裝置。 （ 2）火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)采用層顯 — 集中報(bào)警方案，線路采用總線制。 ⑤切除公共廣播，開通消防廣播。 有線電視系統(tǒng) 各室內(nèi)設(shè)有線電視插孔，干線采用放大 — 分配 — 分支系統(tǒng)，各電視插孔輸出電平為 73177。 根據(jù)空間合理分布利用。 項(xiàng)目實(shí)施過程中的環(huán)保措施 本項(xiàng)目實(shí)施過程中，尤其在土建施工、裝修、設(shè)備安裝過程中，會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵、振動(dòng)、噪聲、建筑垃圾等污染現(xiàn)象，對(duì)周邊門診部和其他病房有一定程度的影響。 二、主要節(jié)能措施 （ 1）通風(fēng)、空調(diào)及其它電器設(shè)備均應(yīng)選用新型高效低耗產(chǎn)品。 為了卓有成效地進(jìn)行項(xiàng)目的組織實(shí)施和工程管理，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立強(qiáng)有力的建設(shè)班子，統(tǒng)一負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌備、資金管理調(diào)配和組織協(xié)調(diào)管理工作，以便加快建設(shè)步伐，確保工程質(zhì)量。 人防設(shè)施占 地建設(shè)費(fèi)： 元 / m2。 第三節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算共計(jì) 9500 萬元。 三、科室分工 計(jì)劃科 編制建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和概算文件，提出項(xiàng)目開工報(bào)告，提出項(xiàng)目竣 工驗(yàn)收申請(qǐng)，審定償還債務(wù)計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針，審查工程預(yù)算，項(xiàng)目合同管理，研究解決項(xiàng)目實(shí)施中的具體問題。 三、運(yùn)營(yíng)負(fù)荷 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期無負(fù)荷，試營(yíng)期第一年度負(fù)荷為 70%，第二年為 80％，正式運(yùn)營(yíng)期開始即為 100％。 門急診收入 5000 萬元 50 萬人次 100 元 /人次＝ 5000 萬元。 無形及其它資產(chǎn)總值 21萬元，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)均按5 年攤銷，平均每年攤銷 萬元。 第五節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 一、靜態(tài)分析指標(biāo) 全部投資利潤(rùn)率 全部投資利潤(rùn)率＝利潤(rùn)總額247。 54 損益和利潤(rùn)分配表 表 10－ 4 序號(hào) 項(xiàng) 目 計(jì) 算 期 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 運(yùn)營(yíng)負(fù)荷 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 營(yíng)業(yè)收入 3220 7360 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 2 總成本費(fèi)用 3 利潤(rùn)總額 4 盈余公積金 5 公 益 金 6 可供分配利潤(rùn) 7 累計(jì)未分配利潤(rùn) 35732 55 項(xiàng)目財(cái) 務(wù)現(xiàn)金流量表 表 10－ 5 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 計(jì) 算 期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 現(xiàn)金流入 3220 7360 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 營(yíng)業(yè)收入 3220 7360 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他現(xiàn)金流入