【正文】 工程系統(tǒng)制度培訓(xùn)教材 工程部 目錄 ? 設(shè)備請購管理制度 ? 設(shè)備驗收管理制度 ? 設(shè)備調(diào)撥管理制度 ? 設(shè)備大修管理制度 ? 設(shè)備報廢管理制度 ? 設(shè)備操作管理制度 ? 工程人員安全作業(yè)規(guī)范 ? 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 ? 設(shè)備維護(hù)責(zé)任界定制度 ? 特種設(shè)備及壓力容器安全管理制度 ? 事故報告制度 ? 工程部值班交接制度 設(shè)備請購管理制度培訓(xùn)教材 一、設(shè)備請購： （一）設(shè)備采購申請： 設(shè)備請購不填寫 《 設(shè)備請購審批表 》 ，而直接向分管總裁提出申請，違反第二章第五條； 設(shè)備請購流程不正確，沒有經(jīng)過工程部審批，違反第二章第七、八條； 申請請購設(shè)備原因不明確、分析不具體；違反第二章第五； 行業(yè)部門代購，各使用部門不清楚，違反第二章第五； 設(shè)備采購申請存在越級審批的現(xiàn)象，違反設(shè)備采購流程； （二）設(shè)備采購： 進(jìn)口設(shè)備各分（子）公司自行采購，違反第四章第十六條； 各分（子）公司國產(chǎn)設(shè)備的采購存在先買設(shè)備后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象。 設(shè)備請購管理制度關(guān)鍵點(diǎn) 設(shè)備請購管理制度典型案例 案例一： 事件陳述： 連云港福潤 20201017申請購買兩臺電梯 ,共價值為 30萬元 ,經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn) ,2020年 9月份新電梯已經(jīng)開始安裝 ,沒有辦理設(shè)備請購審批手續(xù)。違反了 《 設(shè)備請購管理制度 》 第五條 。 原因分析： 制度培訓(xùn)不到位 ,經(jīng)辦人沒有掌握制度具體內(nèi)容。 措施： 加強(qiáng)制度培訓(xùn)。 案例二： 事件陳述： 新余福潤 2020年 9月份采購的一臺柴油發(fā)電機(jī)組 ,違反設(shè)備采購流程 , 申請直接由分管總裁審批 ,未經(jīng)過工程部審核確認(rèn) , 違反了 《 設(shè)備請購管理制度 》 第七條。 原因分析： 設(shè)備采購未經(jīng)過工程科審核 ,直接由分公司辦公室提交申請 ,辦公人員對設(shè)備請購流程不清楚 ,導(dǎo)致違反請購流程。 措施： 已要求整改 ,并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 案例三： 事件陳述： 濟(jì)南雨潤 ,在設(shè)備采購到位后才提出設(shè)備請購審批 , 違反了 《 設(shè)備請購管理制度 》 第五條。 原因分析： 制度培訓(xùn)不到位 ,經(jīng)辦人制度意識淡薄。 措施： 已要求整改 ,并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 設(shè)備請購管理制度典型案例 設(shè)備請購管理制度檢查表 制度 名稱 檢查點(diǎn) 1 檢查點(diǎn) 2 檢查點(diǎn) 3 檢查點(diǎn) 4 檢查點(diǎn) 5 檢查點(diǎn) 6 設(shè)備請購管理制度 設(shè)備請購是否填寫《 設(shè)備請購審批表 》 設(shè)備請購流程是否正確（如：是否經(jīng)過工程部審批，是否存在先買設(shè)備后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象） 申請請購設(shè)備原因是否明確、真實(shí)、可行 設(shè)備型號參數(shù)是否明確 請購設(shè)備產(chǎn)能等要求是否能夠滿足需求 本制度是否經(jīng)過培訓(xùn)，相關(guān)人員對制度是否清楚 設(shè)備請購管理制度測試題 設(shè)備需求部門依據(jù)部門目前 (生產(chǎn)能力 )對比市場需求現(xiàn)狀、市場潛在需求及集團(tuán)公司綜合要求提出部門設(shè)備需求計劃，填寫 (《 設(shè)備請購申請表 》 )，寫明本部門目前設(shè)備的 (配置情況 )，設(shè)備的 (綜合產(chǎn)能 )，需增加的產(chǎn)能及需增原因，需增加設(shè)備的 (數(shù)量 )、功能要求（成熟設(shè)備可直接注明型號及生產(chǎn)廠），需用時間或到貨時限，預(yù)算費(fèi)用；填寫完畢的 《 設(shè)備請購申請表 》 由 (該部門負(fù)責(zé)人 )簽字確認(rèn)后，交由 (本分（子）公司工程科（部）負(fù)責(zé)人 )審核。 2 、 （ 進(jìn)口設(shè)備 ）或其它需集團(tuán)公司統(tǒng)一采購的，由集團(tuán)公司工程部、供應(yīng)部進(jìn)行請購；請購時注明（ 設(shè)備名稱、型號、生產(chǎn)廠、各項技術(shù)參數(shù)、交貨期 ）、交貨地點(diǎn)、設(shè)備所需的零備件、技術(shù)資料等相關(guān)內(nèi)容，供應(yīng)部按照請購要求進(jìn)行采購。集團(tuán)公司工程部需將請購過程有關(guān)信息反饋需求部門。 設(shè)備請購管理制度測試題 3 、工程部根據(jù)實(shí)際情況，在征得需求部門認(rèn)可后，確認(rèn)設(shè)備規(guī)格、生產(chǎn)廠家（ 含集團(tuán)公司內(nèi)部加工 ）、交貨期限、交貨地點(diǎn)、設(shè)備驗收負(fù)責(zé)人，并提交 (集團(tuán)公司財務(wù)部 )審批后轉(zhuǎn) (副總裁或分管總裁助理 )審批。 設(shè)備請購審批必須經(jīng)過（ 需求部門負(fù)責(zé)人、分（子）公司工程科 、分（子）公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司工程部、集團(tuán)公司財務(wù)部、集團(tuán)公司分管總裁 ）審批，（ 采購部門 ）確認(rèn)。 5 、各分（子）公司供應(yīng)科（部）可自行組織采購（ 國產(chǎn)設(shè)備 ）和（ 工器具 ）。需求部門填寫請購單交本分（子）公司供應(yīng)科（部），由該分（子）公司供應(yīng)科（部）負(fù)責(zé)采購；必要時（ 集團(tuán)公司工程部 ）、（ 供應(yīng)部 ）可提供相關(guān)的信息及技術(shù)支持。 返回目錄 設(shè)備驗收管理制度培訓(xùn)教材 一、設(shè)備驗收流程： （一）設(shè)備驗收流程： 采購部門驗收申請 工程部 (科 )組織驗收 設(shè)備使用部門驗收 財務(wù)部門審核 （二）設(shè)備零配件的驗收流程： 供應(yīng)部門零配件到貨通知 工程部 (科 )請購責(zé)任人驗收 繳庫、出庫 退貨 設(shè)備驗收管理制度關(guān)鍵點(diǎn) 設(shè)備驗收管理制度典型案例 案例一： 事件陳述： 新余潤合 2020年購買的煙冷的四臺壓縮機(jī)，其中三臺基本不能使用，維修一次只能使用 30小時左右，一臺維修一次能使用 3個月左右；初步判定為壓縮機(jī)缸體存在制造缺陷，無法修復(fù) 。違反了《 設(shè)備驗收管理制度 》 第二章第六、七條 。 原因分析： 驗收責(zé)任人在驗收過程中責(zé)任心不強(qiáng)，另外出現(xiàn)問題后沒有及時協(xié)同采購部門與廠家進(jìn)行交涉。 措施： 加強(qiáng)驗收過程的管理，建立新設(shè)備運(yùn)行反饋機(jī)制，同時加強(qiáng)對《 設(shè)備驗收管理制度 》 的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 設(shè)備驗收管理制度關(guān)鍵點(diǎn) 二、關(guān)鍵點(diǎn)： 設(shè)備驗收不流程進(jìn)行，違反第二章第四條 ； 設(shè)備驗收沒有書面記錄，沒有驗收責(zé)任人確認(rèn)，違反第二章第 六、七、八條；（設(shè)備驗收必須填寫 《 設(shè)備驗收記錄表 》 ） 設(shè)備沒有在規(guī)定時間內(nèi)驗收，違反第二章第十條；（工程部 (科 )、設(shè)備使用部門的所有驗收工作不得超過一個月；大型設(shè)備 或批量采購的設(shè)備另行協(xié)商規(guī)定；） 特種設(shè)備的驗收必須由國家相關(guān)主管部門參加驗收，違反第二 章第七條；（特種設(shè)備 (包括鍋爐、電梯、起重設(shè)備、壓力容器 管道安裝 )的安裝、調(diào)試必須由具備國家承認(rèn)的安裝資質(zhì)的單位 進(jìn)行；安裝、調(diào)試完畢后必須由國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行驗 收，并出具報告。） 設(shè)備驗收沒有按合同要求進(jìn)行驗收，違反第二章第七條； 設(shè)備驗收管理制度檢查表 制度 名稱 檢查點(diǎn) 1 檢查點(diǎn) 2 檢查點(diǎn) 3 檢查點(diǎn) 4 檢查點(diǎn) 5 檢查點(diǎn) 6 設(shè)備驗收管理制度 設(shè)備驗收是否按流程進(jìn)行 設(shè)備驗收是否有書面記錄，是否按要求填寫設(shè)備驗收記錄表 設(shè)備是否在規(guī)定時間內(nèi)驗收，驗收結(jié)果是否真實(shí) 特種設(shè)備的驗收是否由國家相關(guān)主管部門參加驗收 對設(shè)備保修期內(nèi)出現(xiàn)的問題是否能夠協(xié)調(diào)廠家徹底解決 本制度是否經(jīng)過培訓(xùn)，相關(guān)人員對制度是否清楚 設(shè)備驗收管理制度測試題 1 、本制度亦可適用于集團(tuán)公司工程部及分（子）公司工程部 (科 )管理范圍內(nèi)（ 生產(chǎn)設(shè)備 ）、（ 動力設(shè)備（電力設(shè)備、起重設(shè)備、供水、汽（氣）設(shè)備） ）、（ 特種設(shè)備 ）、（ 制冷設(shè)備 ）、（ 環(huán)保設(shè)備 ）、（ 生產(chǎn)用儀器儀表 ）、（ 程控電話 ）、（ 工程部（科）維修用大型工器具、泵、機(jī)動叉車等的設(shè)備 ）、設(shè)施的驗收。 2 、工程人員按照包裝箱提示進(jìn)行拆箱，并檢查內(nèi)包裝是否符合（ 合同的要求 ），設(shè)備外觀是否完好，核對（ 設(shè)備規(guī)格型號 ）、（ 設(shè)備附件 ）、（ 隨機(jī)配件 ）、（ 隨機(jī)工具 ）等與合同簽訂的裝箱單是否一致，根據(jù)驗收結(jié)果填寫（ 《 設(shè)備驗收記錄表 》 ）。 3 、拆箱驗收過程中設(shè)備出現(xiàn)的問題，工程部 (科 )應(yīng)及時取證并通知（ 采購部門 ）。 設(shè)備驗收管理制度測試題 4 、由設(shè)備廠家 (或代理商 )安裝調(diào)試的設(shè)備，設(shè)備廠家 (或代理商 )在調(diào)試過程中或調(diào)試正常后必須對工程部 (科 )人員進(jìn)行（ 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) ）、（ 故障處理 ）等方面的培訓(xùn)，對生產(chǎn)設(shè)備操作工進(jìn)行（ 生產(chǎn)操作 ）、（ 清洗 ）、（ 安全 ）等方面的培訓(xùn)；工程部 (科 )安裝的設(shè)備由（ 工程部 (科 )）負(fù)責(zé)培訓(xùn)，并做好記錄。 設(shè)備安裝、調(diào)試、培訓(xùn)結(jié)束后，工程部 (科 )出具（ 完整的設(shè)備報告《 設(shè)備驗收記錄表 》 )；設(shè)備采購過程中，（ 工程部 (科 )未參加合同評審 ）的設(shè)備不參與驗收。 6 、特種設(shè)備包括 (鍋爐、電梯、起重設(shè)備、壓力容器管道安裝 )的安裝、調(diào)試必須由（ 具備國家承認(rèn)的安裝資質(zhì)的 ）單位進(jìn)行；安裝、調(diào)試完畢后必須由（ 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門 ）進(jìn)行驗收，并出具報告。 返回目錄 設(shè)備調(diào)撥管理制度培訓(xùn)教材 一、設(shè)備調(diào)撥流程： （一