【正文】 工程系統(tǒng)制度培訓(xùn)教材 工程部 目錄 ? 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度 ? 設(shè)備驗(yàn)收管理制度 ? 設(shè)備調(diào)撥管理制度 ? 設(shè)備大修管理制度 ? 設(shè)備報(bào)廢管理制度 ? 設(shè)備操作管理制度 ? 工程人員安全作業(yè)規(guī)范 ? 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 ? 設(shè)備維護(hù)責(zé)任界定制度 ? 特種設(shè)備及壓力容器安全管理制度 ? 事故報(bào)告制度 ? 工程部值班交接制度 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度培訓(xùn)教材 一、設(shè)備請(qǐng)購(gòu)： （一）設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)： 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)不填寫 《 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)審批表 》 ，而直接向分管總裁提出申請(qǐng)，違反第二章第五條； 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)流程不正確，沒有經(jīng)過工程部審批，違反第二章第七、八條； 申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)設(shè)備原因不明確、分析不具體；違反第二章第五； 行業(yè)部門代購(gòu)，各使用部門不清楚，違反第二章第五； 設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)存在越級(jí)審批的現(xiàn)象，違反設(shè)備采購(gòu)流程； （二）設(shè)備采購(gòu)： 進(jìn)口設(shè)備各分（子）公司自行采購(gòu)，違反第四章第十六條； 各分（子）公司國(guó)產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)存在先買設(shè)備后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象。 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度關(guān)鍵點(diǎn) 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度典型案例 案例一： 事件陳述： 連云港福潤(rùn) 20201017申請(qǐng)購(gòu)買兩臺(tái)電梯 ,共價(jià)值為 30萬(wàn)元 ,經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn) ,2020年 9月份新電梯已經(jīng)開始安裝 ,沒有辦理設(shè)備請(qǐng)購(gòu)審批手續(xù)。違反了 《 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度 》 第五條 。 原因分析： 制度培訓(xùn)不到位 ,經(jīng)辦人沒有掌握制度具體內(nèi)容。 措施： 加強(qiáng)制度培訓(xùn)。 案例二： 事件陳述： 新余福潤(rùn) 2020年 9月份采購(gòu)的一臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組 ,違反設(shè)備采購(gòu)流程 , 申請(qǐng)直接由分管總裁審批 ,未經(jīng)過工程部審核確認(rèn) , 違反了 《 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度 》 第七條。 原因分析： 設(shè)備采購(gòu)未經(jīng)過工程科審核 ,直接由分公司辦公室提交申請(qǐng) ,辦公人員對(duì)設(shè)備請(qǐng)購(gòu)流程不清楚 ,導(dǎo)致違反請(qǐng)購(gòu)流程。 措施： 已要求整改 ,并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 案例三： 事件陳述： 濟(jì)南雨潤(rùn) ,在設(shè)備采購(gòu)到位后才提出設(shè)備請(qǐng)購(gòu)審批 , 違反了 《 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度 》 第五條。 原因分析： 制度培訓(xùn)不到位 ,經(jīng)辦人制度意識(shí)淡薄。 措施： 已要求整改 ,并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度典型案例 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度檢查表 制度 名稱 檢查點(diǎn) 1 檢查點(diǎn) 2 檢查點(diǎn) 3 檢查點(diǎn) 4 檢查點(diǎn) 5 檢查點(diǎn) 6 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)是否填寫《 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)審批表 》 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)流程是否正確（如：是否經(jīng)過工程部審批，是否存在先買設(shè)備后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象） 申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)設(shè)備原因是否明確、真實(shí)、可行 設(shè)備型號(hào)參數(shù)是否明確 請(qǐng)購(gòu)設(shè)備產(chǎn)能等要求是否能夠滿足需求 本制度是否經(jīng)過培訓(xùn)，相關(guān)人員對(duì)制度是否清楚 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度測(cè)試題 設(shè)備需求部門依據(jù)部門目前 (生產(chǎn)能力 )對(duì)比市場(chǎng)需求現(xiàn)狀、市場(chǎng)潛在需求及集團(tuán)公司綜合要求提出部門設(shè)備需求計(jì)劃，填寫 (《 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表 》 )，寫明本部門目前設(shè)備的 (配置情況 )，設(shè)備的 (綜合產(chǎn)能 )，需增加的產(chǎn)能及需增原因，需增加設(shè)備的 (數(shù)量 )、功能要求（成熟設(shè)備可直接注明型號(hào)及生產(chǎn)廠），需用時(shí)間或到貨時(shí)限，預(yù)算費(fèi)用；填寫完畢的 《 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)表 》 由 (該部門負(fù)責(zé)人 )簽字確認(rèn)后，交由 (本分（子）公司工程科（部）負(fù)責(zé)人 )審核。 2 、 （ 進(jìn)口設(shè)備 ）或其它需集團(tuán)公司統(tǒng)一采購(gòu)的，由集團(tuán)公司工程部、供應(yīng)部進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)；請(qǐng)購(gòu)時(shí)注明（ 設(shè)備名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠、各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、交貨期 ）、交貨地點(diǎn)、設(shè)備所需的零備件、技術(shù)資料等相關(guān)內(nèi)容，供應(yīng)部按照請(qǐng)購(gòu)要求進(jìn)行采購(gòu)。集團(tuán)公司工程部需將請(qǐng)購(gòu)過程有關(guān)信息反饋需求部門。 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)管理制度測(cè)試題 3 、工程部根據(jù)實(shí)際情況，在征得需求部門認(rèn)可后，確認(rèn)設(shè)備規(guī)格、生產(chǎn)廠家（ 含集團(tuán)公司內(nèi)部加工 ）、交貨期限、交貨地點(diǎn)、設(shè)備驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，并提交 (集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部 )審批后轉(zhuǎn) (副總裁或分管總裁助理 )審批。 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)審批必須經(jīng)過（ 需求部門負(fù)責(zé)人、分（子）公司工程科 、分（子）公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司工程部、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、集團(tuán)公司分管總裁 ）審批，（ 采購(gòu)部門 ）確認(rèn)。 5 、各分（子）公司供應(yīng)科（部）可自行組織采購(gòu)（ 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 ）和（ 工器具 ）。需求部門填寫請(qǐng)購(gòu)單交本分（子）公司供應(yīng)科（部），由該分（子）公司供應(yīng)科（部）負(fù)責(zé)采購(gòu)；必要時(shí)（ 集團(tuán)公司工程部 ）、（ 供應(yīng)部 ）可提供相關(guān)的信息及技術(shù)支持。 返回目錄 設(shè)備驗(yàn)收管理制度培訓(xùn)教材 一、設(shè)備驗(yàn)收流程： （一）設(shè)備驗(yàn)收流程： 采購(gòu)部門驗(yàn)收申請(qǐng) 工程部 (科 )組織驗(yàn)收 設(shè)備使用部門驗(yàn)收 財(cái)務(wù)部門審核 （二）設(shè)備零配件的驗(yàn)收流程： 供應(yīng)部門零配件到貨通知 工程部 (科 )請(qǐng)購(gòu)責(zé)任人驗(yàn)收 繳庫(kù)、出庫(kù) 退貨 設(shè)備驗(yàn)收管理制度關(guān)鍵點(diǎn) 設(shè)備驗(yàn)收管理制度典型案例 案例一： 事件陳述： 新余潤(rùn)合 2020年購(gòu)買的煙冷的四臺(tái)壓縮機(jī)，其中三臺(tái)基本不能使用，維修一次只能使用 30小時(shí)左右，一臺(tái)維修一次能使用 3個(gè)月左右；初步判定為壓縮機(jī)缸體存在制造缺陷，無(wú)法修復(fù) 。違反了《 設(shè)備驗(yàn)收管理制度 》 第二章第六、七條 。 原因分析： 驗(yàn)收責(zé)任人在驗(yàn)收過程中責(zé)任心不強(qiáng)，另外出現(xiàn)問題后沒有及時(shí)協(xié)同采購(gòu)部門與廠家進(jìn)行交涉。 措施： 加強(qiáng)驗(yàn)收過程的管理，建立新設(shè)備運(yùn)行反饋機(jī)制，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)《 設(shè)備驗(yàn)收管理制度 》 的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 設(shè)備驗(yàn)收管理制度關(guān)鍵點(diǎn) 二、關(guān)鍵點(diǎn)： 設(shè)備驗(yàn)收不流程進(jìn)行，違反第二章第四條 ； 設(shè)備驗(yàn)收沒有書面記錄，沒有驗(yàn)收責(zé)任人確認(rèn)，違反第二章第 六、七、八條；（設(shè)備驗(yàn)收必須填寫 《 設(shè)備驗(yàn)收記錄表 》 ） 設(shè)備沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收，違反第二章第十條；（工程部 (科 )、設(shè)備使用部門的所有驗(yàn)收工作不得超過一個(gè)月；大型設(shè)備 或批量采購(gòu)的設(shè)備另行協(xié)商規(guī)定；） 特種設(shè)備的驗(yàn)收必須由國(guó)家相關(guān)主管部門參加驗(yàn)收，違反第二 章第七條；（特種設(shè)備 (包括鍋爐、電梯、起重設(shè)備、壓力容器 管道安裝 )的安裝、調(diào)試必須由具備國(guó)家承認(rèn)的安裝資質(zhì)的單位 進(jìn)行；安裝、調(diào)試完畢后必須由國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行驗(yàn) 收，并出具報(bào)告。） 設(shè)備驗(yàn)收沒有按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，違反第二章第七條； 設(shè)備驗(yàn)收管理制度檢查表 制度 名稱 檢查點(diǎn) 1 檢查點(diǎn) 2 檢查點(diǎn) 3 檢查點(diǎn) 4 檢查點(diǎn) 5 檢查點(diǎn) 6 設(shè)備驗(yàn)收管理制度 設(shè)備驗(yàn)收是否按流程進(jìn)行 設(shè)備驗(yàn)收是否有書面記錄，是否按要求填寫設(shè)備驗(yàn)收記錄表 設(shè)備是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果是否真實(shí) 特種設(shè)備的驗(yàn)收是否由國(guó)家相關(guān)主管部門參加驗(yàn)收 對(duì)設(shè)備保修期內(nèi)出現(xiàn)的問題是否能夠協(xié)調(diào)廠家徹底解決 本制度是否經(jīng)過培訓(xùn)，相關(guān)人員對(duì)制度是否清楚 設(shè)備驗(yàn)收管理制度測(cè)試題 1 、本制度亦可適用于集團(tuán)公司工程部及分（子）公司工程部 (科 )管理范圍內(nèi)（ 生產(chǎn)設(shè)備 ）、（ 動(dòng)力設(shè)備（電力設(shè)備、起重設(shè)備、供水、汽（氣）設(shè)備） ）、（ 特種設(shè)備 ）、（ 制冷設(shè)備 ）、（ 環(huán)保設(shè)備 ）、（ 生產(chǎn)用儀器儀表 ）、（ 程控電話 ）、（ 工程部（科）維修用大型工器具、泵、機(jī)動(dòng)叉車等的設(shè)備 ）、設(shè)施的驗(yàn)收。 2 、工程人員按照包裝箱提示進(jìn)行拆箱，并檢查內(nèi)包裝是否符合（ 合同的要求 ），設(shè)備外觀是否完好，核對(duì)（ 設(shè)備規(guī)格型號(hào) ）、（ 設(shè)備附件 ）、（ 隨機(jī)配件 ）、（ 隨機(jī)工具 ）等與合同簽訂的裝箱單是否一致，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫（ 《 設(shè)備驗(yàn)收記錄表 》 ）。 3 、拆箱驗(yàn)收過程中設(shè)備出現(xiàn)的問題，工程部 (科 )應(yīng)及時(shí)取證并通知（ 采購(gòu)部門 ）。 設(shè)備驗(yàn)收管理制度測(cè)試題 4 、由設(shè)備廠家 (或代理商 )安裝調(diào)試的設(shè)備，設(shè)備廠家 (或代理商 )在調(diào)試過程中或調(diào)試正常后必須對(duì)工程部 (科 )人員進(jìn)行（ 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) ）、（ 故障處理 ）等方面的培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備操作工進(jìn)行（ 生產(chǎn)操作 ）、（ 清洗 ）、（ 安全 ）等方面的培訓(xùn)；工程部 (科 )安裝的設(shè)備由（ 工程部 (科 )）負(fù)責(zé)培訓(xùn)，并做好記錄。 設(shè)備安裝、調(diào)試、培訓(xùn)結(jié)束后，工程部 (科 )出具（ 完整的設(shè)備報(bào)告《 設(shè)備驗(yàn)收記錄表 》 )；設(shè)備采購(gòu)過程中，（ 工程部 (科 )未參加合同評(píng)審 ）的設(shè)備不參與驗(yàn)收。 6 、特種設(shè)備包括 (鍋爐、電梯、起重設(shè)備、壓力容器管道安裝 )的安裝、調(diào)試必須由（ 具備國(guó)家承認(rèn)的安裝資質(zhì)的 ）單位進(jìn)行；安裝、調(diào)試完畢后必須由（ 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門 ）進(jìn)行驗(yàn)收，并出具報(bào)告。 返回目錄 設(shè)備調(diào)撥管理制度培訓(xùn)教材 一、設(shè)備調(diào)撥流程： （一