【正文】 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 機(jī)密文件，注意保管 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 采購(gòu)系統(tǒng)流程及組織整合方案 上海斯隆企業(yè)管理咨詢有限公司 2020 年 3 月 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 內(nèi)容提綱 第一部分 采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合 1 采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合的總體思路 2 采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解 采購(gòu)系統(tǒng)總流程 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖說(shuō)明 原材料物資采購(gòu)流程 原材料物資采購(gòu)流程圖 原材料物資采購(gòu)流程圖說(shuō)明 塑粉藥水采購(gòu)流程 塑粉藥水采購(gòu)流程圖 塑粉藥水采購(gòu)流程圖說(shuō)明 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖說(shuō)明 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖說(shuō)明 五金件采購(gòu)流程 五金件采購(gòu)流程圖 五金件采購(gòu)流程圖說(shuō)明 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 辦公用品采購(gòu)流程 辦公用品采購(gòu)流程圖 辦公用品采購(gòu)流程圖說(shuō)明 設(shè)備采購(gòu)流程 設(shè)備采購(gòu)流程圖 設(shè)備采購(gòu)流程圖說(shuō)明 請(qǐng)付款流程 請(qǐng)付款流程圖 請(qǐng)付款流程圖說(shuō)明 供應(yīng)商評(píng)審流程 供應(yīng)商考核流程 供應(yīng)商建檔流程 供應(yīng)商檔案維護(hù)流程 第二部分 采購(gòu) 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合 3 采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合的總體思路 4 采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合圖解 采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明 5 采購(gòu)系統(tǒng)各部門(mén)功能定位與定崗定編 6 采購(gòu)系統(tǒng)崗位描述 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 第一部分 采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合 1 采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合的總體思路 從整個(gè)公司全局最優(yōu)的角度來(lái) 設(shè)計(jì)和優(yōu)化， 考慮到倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)部門(mén)的密切聯(lián)系，將倉(cāng)庫(kù)納入采購(gòu)系統(tǒng)的范圍。采購(gòu)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程從采購(gòu)需求的提出一直到采購(gòu)物資的入庫(kù)。 消除 部門(mén)間的 本位主義 ，達(dá)到流程整合的“公司利益最大化”效果。 變 “ 灰色流程 ”、“慣例流程” 為 “ 規(guī)范流程 ”，增強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性，減少隨意性，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范化運(yùn)作 。 加強(qiáng)流程的可操作性， 變 “ 模糊流程 ” 為 “ 明確流程 ” 。 明確相關(guān)部門(mén)、崗位在業(yè)務(wù)流程中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的職責(zé)， 引入必要的監(jiān)控環(huán)節(jié)，保證流程的貫徹執(zhí)行。 以現(xiàn)有 業(yè)務(wù) 流程為基礎(chǔ)， 對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行 系統(tǒng)化改造 ，通過(guò) 整合及加強(qiáng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的控制，達(dá)到流程優(yōu)化 。 針對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù) 流程 中 現(xiàn)存的問(wèn)題 ，考慮到永冠公司采購(gòu)工作的實(shí)際情況，在采購(gòu)流程中增加采購(gòu)調(diào)度這一環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)全面掌握各項(xiàng)物資的庫(kù)存情況，負(fù)責(zé)各項(xiàng)物資的申購(gòu)工作。 業(yè)務(wù)流程的整合借鑒外資同類(lèi)型企業(yè)的先進(jìn)設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法，結(jié)合永冠公司的實(shí)際情況，適當(dāng)超前設(shè)計(jì)，以適應(yīng)永冠公司快速發(fā)展的需要。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 2 采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解 圖例說(shuō)明： 人工作業(yè) 系統(tǒng)作業(yè) 判斷文件流程起因流程結(jié)束連接符其他流程 數(shù)據(jù)庫(kù)流程異常結(jié)束流程的符號(hào)說(shuō)明 采購(gòu)系統(tǒng)總流程 采購(gòu)系統(tǒng)總 流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 流程編號(hào)：永冠采00 1流程名稱(chēng)：采購(gòu)總流程原材料采購(gòu)流程塑粉藥水采購(gòu)流程商標(biāo)條、手提籃采購(gòu)流程五金件采購(gòu)流程外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程辦公用品采購(gòu)流程設(shè)備采購(gòu)付款流程請(qǐng)付款流程財(cái)務(wù)銀行付款流程財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程生產(chǎn)計(jì)劃部 采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商管理流程：創(chuàng)建/維護(hù) / 評(píng)審生產(chǎn)計(jì)劃制定流程1212224252627233457品質(zhì)管理流程6 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖說(shuō)明 原材料采購(gòu)流程 原材料采購(gòu)流程圖流程步驟說(shuō)明 參考資料和表單 1. 1 生產(chǎn)計(jì)劃制定流程。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定各項(xiàng)生產(chǎn)、配貨計(jì)劃。針對(duì)各項(xiàng)物資需求，采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。 2. 21 設(shè)備采購(gòu)付款流程。 3. 22 原材料采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部測(cè)算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 4. 23 塑粉藥水采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部測(cè)算塑粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 5. 24 商標(biāo)條、手提籃采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的商 標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 6. 25 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部制定的外購(gòu)毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 7. 26 五金件采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 8. 27 辦公用品采購(gòu)流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 9. 3 供應(yīng)商管理流程。對(duì)于各項(xiàng)物資的采購(gòu)，都會(huì)涉及到對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審、選擇等，其中有些物資的采購(gòu)還會(huì)選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期合作。必須加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)建、維 護(hù)、評(píng)審等。 10. 4 品質(zhì)管理流程。采購(gòu)的各項(xiàng)材料物資，入庫(kù)之前都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 11. 5 請(qǐng)付款流程。對(duì)于長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資采購(gòu)入庫(kù)和對(duì)方發(fā)票開(kāi)具情況通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。 12. 6 財(cái)務(wù)銀行付款流程。對(duì)金額較大的采購(gòu)支出，一般采取銀行付款的方式。 13. 7 財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程。對(duì)金額較少的采購(gòu)支出，可采取先現(xiàn)金采購(gòu)，后報(bào)銷(xiāo)的方式。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購(gòu)系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號(hào)：永冠采002流程名稱(chēng)：原材料采購(gòu)流程采購(gòu)調(diào)度采購(gòu)員生產(chǎn)計(jì)劃制定流程原材料物資需求清單采購(gòu)副總審核*Yes原材料物資申購(gòu)單原材料物資庫(kù)存量供應(yīng)商評(píng)審流程與定點(diǎn)供應(yīng)商確認(rèn)需求數(shù)量、價(jià)格與交貨期等對(duì)非定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)原材料物資采購(gòu)單相應(yīng)采購(gòu)主管審批NoNoYes落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)No數(shù)量、品種規(guī)格驗(yàn)收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫(kù)登記手續(xù)，輸入電腦請(qǐng)付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫(kù)存情況測(cè)算原材料需求量12 3456789101112131415* 過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審核精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 原材料采購(gòu)流程圖說(shuō)明 （ 1） 原材料采購(gòu)流程說(shuō)明 流程步驟說(shuō)明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn) 計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。 訂單，生產(chǎn)計(jì)劃 2. 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，測(cè)算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單 3. 采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審核 4. 原材料倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向采購(gòu)調(diào)度報(bào)原材料的庫(kù)存情況。 電腦中的原材料庫(kù)存數(shù)量 5. 采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫(kù)存情況和需求清單，填制原材料物資申購(gòu)單。 產(chǎn)生 原材料物資申購(gòu)單 6. 主要原材料的采 購(gòu)，可以通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定）并建立長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系。日常采購(gòu)時(shí)則根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。 參考合格供應(yīng)商名單、長(zhǎng)期合同 7. 對(duì)于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點(diǎn)供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。 8. 填制原材料物資采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 產(chǎn)生原材料物資采購(gòu)單 9. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。 10. 采購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入 庫(kù) 。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn)輸。 11. 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的原材料物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 12. 質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。 13. 原材料倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。 根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的原材料物資申購(gòu)清單 14. 驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)，將入庫(kù)信息輸入電腦。 電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息 15. 采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握原材料倉(cāng)庫(kù)的收 、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 （ 2） 原材料采購(gòu)流程調(diào)整前后的比較分析 ? 流程調(diào)整之一：調(diào)整原輔材料需求確定的流程。原流程為：原輔材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)制造部門(mén)開(kāi)料組要求的需求量，結(jié)合庫(kù)存情況填制原材料申購(gòu)單報(bào)生產(chǎn)副總審批，繼而由采購(gòu)部門(mén)組織采購(gòu)。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出原輔材料需求量報(bào)采購(gòu)副總審批（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存情況編制申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定原輔材料的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)的