【正文】 精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 機密文件，注意保管 上海永冠商業(yè)設備有限公司 采購系統(tǒng)流程及組織整合方案 上海斯隆企業(yè)管理咨詢有限公司 2020 年 3 月 精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 內容提綱 第一部分 采購系統(tǒng)業(yè)務流程整合 1 采購系統(tǒng)業(yè)務流程整合的總體思路 2 采購系統(tǒng)業(yè)務流程整合圖解 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總流程圖 采購系統(tǒng)總流程圖說明 原材料物資采購流程 原材料物資采購流程圖 原材料物資采購流程圖說明 塑粉藥水采購流程 塑粉藥水采購流程圖 塑粉藥水采購流程圖說明 商標條手提籃采購流程 商標條手提籃采購流程圖 商標條手提籃采購流程圖說明 外購毛胚件采購流程 外購毛胚件采購流程圖 外購毛胚件采購流程圖說明 五金件采購流程 五金件采購流程圖 五金件采購流程圖說明 精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 辦公用品采購流程圖說明 設備采購流程 設備采購流程圖 設備采購流程圖說明 請付款流程 請付款流程圖 請付款流程圖說明 供應商評審流程 供應商考核流程 供應商建檔流程 供應商檔案維護流程 第二部分 采購 系統(tǒng)組織結構整合 3 采購系統(tǒng)組織結構整合的總體思路 4 采購系統(tǒng)組織結構整合圖解 采購系統(tǒng)組織結構圖 采購系統(tǒng)組織結構圖說明 5 采購系統(tǒng)各部門功能定位與定崗定編 6 采購系統(tǒng)崗位描述 精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 第一部分 采購系統(tǒng)業(yè)務流程整合 1 采購系統(tǒng)業(yè)務流程整合的總體思路 從整個公司全局最優(yōu)的角度來 設計和優(yōu)化， 考慮到倉庫與采購部門的密切聯系，將倉庫納入采購系統(tǒng)的范圍。采購系統(tǒng)的業(yè)務流程從采購需求的提出一直到采購物資的入庫。 消除 部門間的 本位主義 ，達到流程整合的“公司利益最大化”效果。 變 “ 灰色流程 ”、“慣例流程” 為 “ 規(guī)范流程 ”，增強業(yè)務流程的規(guī)范性，減少隨意性，實現各項采購業(yè)務的規(guī)范化運作 。 加強流程的可操作性， 變 “ 模糊流程 ” 為 “ 明確流程 ” 。 明確相關部門、崗位在業(yè)務流程中關鍵節(jié)點上的職責， 引入必要的監(jiān)控環(huán)節(jié)，保證流程的貫徹執(zhí)行。 以現有 業(yè)務 流程為基礎， 對采購系統(tǒng)業(yè)務流程進行 系統(tǒng)化改造 ，通過 整合及加強關鍵節(jié)點上的控制，達到流程優(yōu)化 。 針對采購系統(tǒng)業(yè)務 流程 中 現存的問題 ，考慮到永冠公司采購工作的實際情況，在采購流程中增加采購調度這一環(huán)節(jié)，負責全面掌握各項物資的庫存情況，負責各項物資的申購工作。 業(yè)務流程的整合借鑒外資同類型企業(yè)的先進設計思想和設計方法，結合永冠公司的實際情況，適當超前設計，以適應永冠公司快速發(fā)展的需要。 精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 2 采購系統(tǒng)業(yè)務流程整合圖解 圖例說明： 人工作業(yè) 系統(tǒng)作業(yè) 判斷文件流程起因流程結束連接符其他流程 數據庫流程異常結束流程的符號說明 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總 流程圖 精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 流程編號：永冠采00 1流程名稱：采購總流程原材料采購流程塑粉藥水采購流程商標條、手提籃采購流程五金件采購流程外購毛胚件采購流程辦公用品采購流程設備采購付款流程請付款流程財務銀行付款流程財務零用金報支流程生產計劃部 采購部財務部供應商管理流程：創(chuàng)建/維護 / 評審生產計劃制定流程1212224252627233457品質管理流程6 精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 采購系統(tǒng)總流程圖說明 原材料采購流程 原材料采購流程圖流程步驟說明 參考資料和表單 1. 1 生產計劃制定流程。生產計劃部根據訂單制定各項生產、配貨計劃。針對各項物資需求，采購部進行采購。 2. 21 設備采購付款流程。 3. 22 原材料采購流程。根據生產計劃由采購部測算原材料需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫。 4. 23 塑粉藥水采購流程。根據生產計劃由采購部測算塑粉藥水需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫。 5. 24 商標條、手提籃采購流程。根據生產計劃部測算的商 標條、手提籃需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫。 6. 25 外購毛胚件采購流程。根據生產計劃部制定的外購毛胚件需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫。 7. 26 五金件采購流程。根據生產計劃部測算的五金件需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫。 8. 27 辦公用品采購流程。根據總經辦提出的辦公用品需求，進行相應的采購、質檢、入庫。 9. 3 供應商管理流程。對于各項物資的采購，都會涉及到對供應商的評審、選擇等，其中有些物資的采購還會選擇幾家較為固定的供應商進行長期合作。必須加強對供應商的管理，包括：創(chuàng)建、維 護、評審等。 10. 4 品質管理流程。采購的各項材料物資，入庫之前都必須進行質量檢驗。 11. 5 請付款流程。對于長期合作供應商，根據物資采購入庫和對方發(fā)票開具情況通知財務進行付款。 12. 6 財務銀行付款流程。對金額較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。 13. 7 財務零用金報支流程。對金額較少的采購支出，可采取先現金采購，后報銷的方式。 精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 采購系統(tǒng)質檢部流程編號：永冠采002流程名稱：原材料采購流程采購調度采購員生產計劃制定流程原材料物資需求清單采購副總審核*Yes原材料物資申購單原材料物資庫存量供應商評審流程與定點供應商確認需求數量、價格與交貨期等對非定點供應商進行詢價、比價、議價原材料物資采購單相應采購主管審批NoNoYes落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫質量檢驗No數量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，輸入電腦請付款流程與供應商協(xié)商，采取相應措施：折價、補貨、退貨等掌握庫存情況測算原材料需求量12 3456789101112131415* 過渡階段可由生產副總審核精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 原材料采購流程圖說明 （ 1） 原材料采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產 計劃部根據訂單制定生產計劃。 訂單，生產計劃 2. 采購部根據生產計劃，測算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內容包括品種、規(guī)格、數量、到貨日期等。 根據生產計劃，原材料數量與產品數量之間的勾稽關系，產生原材料物資需求清單 3. 采購副總審核測算數據的準確性。 過渡階段可由生產副總審核 4. 原材料倉庫保管員定時向采購調度報原材料的庫存情況。 電腦中的原材料庫存數量 5. 采購調度根據生產計劃測算產品生產對原材料的需求數量，結合原材料物資庫存情況和需求清單，填制原材料物資申購單。 產生 原材料物資申購單 6. 主要原材料的采 購，可以通過對供應商的評審，由采購副總同總經理協(xié)商，由總經理確定幾家定點供應商（總經理可以授權采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關系。日常采購時則根據質量、價格等因素在已定的供應商范圍內選擇。 參考合格供應商名單、長期合同 7. 對于選定的供應商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點供應商詢價、比價、議價。 8. 填制原材料物資采購單，內容包括：品種、數量、金額、交貨期等。 產生原材料物資采購單 9. 根據金額大小，由相應的授權采購主管進行審批。 10. 采購員與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入 庫 。必要時包括協(xié)調安排車輛運輸。 11. 質檢部對采購的原材料物資質量進行檢驗。 根據相關檢驗標準 12. 質檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現不合格的原材料物資，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。 13. 原材料倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數量進行核對。 根據采購調度提供的原材料物資申購清單 14. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。 電腦實時反映庫存信息 15. 采購調度實時掌握原材料倉庫的收 、發(fā)、存動態(tài)。 精品資料網（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網（ 專業(yè)提供企管培訓資料 （ 2） 原材料采購流程調整前后的比較分析 ? 流程調整之一：調整原輔材料需求確定的流程。原流程為：原輔材料倉庫根據制造部門開料組要求的需求量，結合庫存情況填制原材料申購單報生產副總審批，繼而由采購部門組織采購。調整后的流程：由生產計劃部根據訂單制定出相應的生產計劃，由采購部采購調度根據生產計劃測算出原輔材料需求量報采購副總審批（過渡階段可由生產副總審批），由采購調度結合庫存情況編制申購單。通過調整，可以更為科學地確定原輔材料的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的