【正文】 壓 力 容 器 制 造 程 序 文 件 文件號 版 次 編 號 持有人 受控狀態(tài) □ 受 控 □ 非受控 Q/IZUMI/CX20xx A 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 03 月 01 日發(fā)布 20xx 年 3 月 10 日實施 青島伊茲米技研制冷有限公司 頒 布 令 《 程序文件》 (匯編 )中的程序文件 具體闡述了 我公司 質(zhì)量體系各體系要素的質(zhì)量控制程序，是 我公司 實施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件 ， 現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自 20xx 年 03 月 10 日 起實施。 《 程序文件》 (匯編 )是 我公司 《質(zhì)量手冊》的支持性文件，與手冊具有同等效力，一經(jīng)頒布即為 我公司 的質(zhì)量法規(guī)。各部門必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。全體職工必須熟悉各自的職責(zé)，切實遵守文件的各項規(guī)定，認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)工作程序 ， 保證 我公司 壓力 容器 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。 總 經(jīng)理 : 20xx 年 03 月 01 日 程序文件批準(zhǔn)頁 序號 程序文件編號 程序文件名稱 編制人 審核人 1 Q/IZUMI/CX0111 管理評審控制程序 2 Q/IZUMI/CX0211 文件和資料控制程序 3 Q/IZUMI/CX0311 記錄控制程序 4 Q/IZUMI/CX0411 合同評審控制程序 5 Q/IZUMI/CX0511 外購、外協(xié)件控制程序 6 Q/IZUMI/CX0611 材料、零部件控制 程序 7 Q/IZUMI/CX0711 工藝控制程序 8 Q/IZUMI/CX0811 焊接控制程序 9 Q/IZUMI/CX0911 金相 檢驗控制程序 10 Q/IZUMI/CX1011 檢驗與試驗控制程序 11 Q/IZUMI/CX1111 耐壓試驗控制程序 12 Q/IZUMI/CX1211 設(shè)備控制程序 13 Q/IZUMI/CX1311 檢驗與試驗裝置控制程序 14 Q/IZUMI/CX1411 不合格品控制程序 15 Q/IZUMI/CX1511 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 16 Q/IZUMI/CX1611 糾正措施控制程序 17 Q/IZUMI/CX1711 預(yù)防措施控制程序 18 Q/IZUMI/CX1811 內(nèi)部審核控制程序 19 Q/IZUMI/CX1911 用戶服務(wù)控制程序 20 Q/IZUMI/CX2011 人員培訓(xùn)、考核管理程序 21 Q/IZUMI/CX2111 接受監(jiān)督和監(jiān)察制度 22 Q/IZUMI/CX2211 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理控制程序 批準(zhǔn)人： 年 月 日 目 錄 ???? ? ??????? ? 1 2. Q/IZUMI/CX0211 文件 和資料 控制程序 ???????????? 4 ?????????????? ? 9 4. Q/IZUMI/CX0411 合同評審 控制程序 ??????????? ? 12 、外 協(xié) 件 控制程序 ?????????? 14 、零部件 控制程序 ????????? ? 17 ??????? ?? ????? 22 ???????????? ?? 26 ?????????? ? ? 37 ??????????? 42 ????? ? ?????? 46 12 Q/IZUMI/CX1211 設(shè)備控制程序 ?????????????? 51 ????????? 56 ???????????? 59 ? ??????????? 62 ???????????? 68 ???? ???????? 70 ???????????? 72 ???????????? 75 、考核管理程序 ????????? 78 ?? ????????? 81 、目標(biāo)管理控制程序 ??????? 83 1 目的 為使 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) ， 確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 ， 確保 我公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng) 我公司 自身發(fā)展的需要。 2 范圍 適用于 我公司 壓力 容器質(zhì)量保證 體系 管理評審 。 3 職責(zé) 經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審活動 ， 批準(zhǔn)管理評審計劃和管理 評 審報告。 負(fù)責(zé)向 分管 經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫管理評審報告，批準(zhǔn)糾正措施計劃。 c. 品管科 負(fù)責(zé)評審計劃的制定， 收 集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。 、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù) 產(chǎn)品發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)、人員配備嚴(yán)重失調(diào)時； 、連續(xù)發(fā)生 用戶 反饋意見并改進(jìn)不利時 ； 、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求有變化時 ； ； 。 管理評審輸入 保證 體系運行應(yīng)達(dá)到的預(yù)期結(jié)果和目標(biāo)； 、 用戶 需求和期望； ； ； 反饋； ； 處理 過程； ； ； ； 。 管理評審的準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天， 品管科 向 質(zhì)量保證 工程師提交本次評審計劃， 經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 審核、 分管 經(jīng)理 批準(zhǔn) 后 ，由 品管科 發(fā) 至有關(guān)部門 。 品管科 根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求 我公司 各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要文件，評審資料由 質(zhì)量保證工程師 確認(rèn)。 由 品管科 負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 經(jīng)理 主持會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān) 責(zé)任 人員對評審輸入評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任工程師和整改時間。 經(jīng)理 對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、 驗證等 ) 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)措施： 保證 體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。 用戶 要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評價內(nèi)容相關(guān)的要求。 。 會議結(jié)束后，由 品管科 根據(jù)管理輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)，由 品管科 發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 品管科 根據(jù) Q/IZUMI/CX1611《糾正措施控制程序》 和 Q/IZUMI/CX1711《預(yù)防措施控制程序》 的規(guī)定，對糾正、預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起的文件更改，應(yīng)按 Q/IZUMI/CX0211《文件 和資 料 控制程序》 執(zhí)行。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由 品管科 按 Q/IZUMI/CX0311《記錄控制程序》 執(zhí)行。 5 相關(guān) /支持文件 Q/IZUMI/CX0211 《文件 和資料 控制程序》 Q/IZUMI/CX0311 《記錄控制程序》 Q/IZUMI/CX1611 《糾正措施 控制程序》 Q/IZUMI/CX1711 《預(yù)防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 Q/IZUMI/JL0101 管理評審計劃 Q/IZUMI/JL0102 管理評審記錄 Q/IZUMI/JL0103 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告 Q/IZUMI/JL0104 管理評審報告 Q/IZUMI/JL0105 會議簽到記錄 Q/IZUMI/JL1601 糾正措施 通知單 Q/IZUMI/JL1701 預(yù)防措施 通知單 本資料 來自 1 目的 對于質(zhì)量體系運行有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件、記錄資料和外來文件進(jìn)行有效控制，確保 相關(guān) /支持 文件 的正確使用和管理。 2 范圍 適用于 我公司 所有管理性 文件 及技術(shù)性 文件 的控制 ， 包括外來文件和標(biāo)準(zhǔn) ， 用戶 提供圖樣的編制、審批、發(fā)放、更改和管理。 3 職責(zé) 品管科 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作文件的控制 、 外來文件 (不含外來設(shè)計圖樣及技術(shù)文件 )的控制。 焊接責(zé)任工程師 負(fù)責(zé) 焊接工程文件 的控制。 檢驗責(zé)任工程師 負(fù)責(zé) 檢驗文件的控制。 工藝責(zé)任工 程師 負(fù)責(zé) 工藝文件的控制。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門 相關(guān) /支持文件 的控制。 屬 我公司 統(tǒng)一管理的 文件 ， 由 品管科 協(xié)調(diào) 處理 。 4 控制程序 受控文件的類別 凡供 我公司 內(nèi)部使用的各類型的文件均為受控文件。 我公司 受控文件的類別包括： ； ； 。 質(zhì)量保證體系文件包括： ； ； (管理制度 )； (包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程 、工藝卡、操作規(guī)程等 )； (表、卡 )； f. 質(zhì)量計劃。 外來文件包括： a．國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； b．設(shè)計文件； 、資格證明文件。 其他需要控制的文件 除上述質(zhì)量保證體系文件和外來文件之外的其他受控文件都屬于其他需要控制文件的范圍。 文件的編寫和審批 質(zhì)量手冊、管理制度的編寫由 質(zhì)量保證工程師 主持，由 品管科 組織專人編寫，質(zhì)量手冊由 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)；管理制度由 品管科 審核、 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)。 技術(shù)文件 和工藝文件 由 生產(chǎn) 技術(shù) 科 負(fù)責(zé)編制；檢 驗 文件由 品管 科 負(fù)責(zé)編制 。 由一個部門無法獨立完成的專用文件 由 品管科 協(xié)調(diào)、組織 編寫 ， 必要時組織專業(yè)技術(shù)人員集體編寫。 文件和資料的編寫應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、要求。文件和資料編寫后 ， 應(yīng)經(jīng)審查、批準(zhǔn) ，統(tǒng)一編號 后，方可發(fā)放。 重要文件、設(shè)計圖樣需要 報 上級有關(guān) 機(jī)構(gòu) 審批的 ， 應(yīng)按國家 有關(guān) 規(guī)定辦理。 文件的編號、標(biāo)識 文件的編號 文件的編號應(yīng)是唯一的，文件編號的使用應(yīng)達(dá)到完整、正確、統(tǒng)一。文件的編號，按照Q/IZUMI//ZD022511《文件及記錄的編號規(guī)定》執(zhí)行，外來文件已有的編碼予以保留，不再單獨 編號。 文件的標(biāo)識 分為受控文件和非受控文件。凡是在 我公司 內(nèi)部使用的與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，受控文件有效版本應(yīng)加蓋受控專用印章并注明分發(fā)記錄號碼。非受控文件應(yīng)加蓋非受控專用印章并進(jìn)行編號。 “ 作廢 ” 印章，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。作為資料而保存的已作廢的文件和資料另加蓋 “ 參考資料 ” 印章。 應(yīng)識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄 。 我公司 使用的外來文件，應(yīng)予以標(biāo)識并控制其分發(fā)。 文件的登記、發(fā)放、簽收、使用 文件形成后，由 品管科 負(fù)責(zé)文件的登記。 品管科 人員按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 文件的發(fā)放由文件批準(zhǔn)人規(guī)定范圍，由文件的管理部門負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放文件時應(yīng)按規(guī)定在文件發(fā)放登記表上登記，領(lǐng)用人在登記表上簽字或蓋章。 受控文件發(fā)放時 ， 除按規(guī)定登記并在文件上簽字外 ， 收、發(fā)雙方應(yīng)核查受控文件的編號是否與領(lǐng)用人相符。 制造科 對發(fā)放的 文件 應(yīng)妥善保管 、使用 ，確保文件在使用期內(nèi)清晰、整潔、完好。文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)不得外借。損毀時應(yīng)以舊換新。 文件、圖樣、資料均屬 我公司 的重要資料 ， 任何人不得在文件、圖樣、資料上亂涂亂改。 文件的回收 a． 品管科 應(yīng)將作廢的文件和資料及時收