【正文】 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 武夷山市茗香巖茶廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 一、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存 以誠(chéng)為本 顧客滿意 品質(zhì)卓越 和諧發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo) 以實(shí)現(xiàn)本 我廠 的質(zhì)量方針，確定本 我廠 總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100%。 2. 產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率達(dá) 98%； 3. 購(gòu)進(jìn)毛茶合格率 100%； 4. 顧客滿意 率達(dá)到 98%。 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 由質(zhì)量管理者代表在每年年終制 (修 )定明年的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本廠質(zhì)量方針，便于實(shí)際量化考核。 本廠質(zhì)量目標(biāo)的 考核辦法如下： 產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率達(dá) 98%：是指產(chǎn)品在一次性交驗(yàn)給客戶時(shí)的合格率 =交驗(yàn)合格批次247。交驗(yàn)總批次 100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關(guān)記錄。 購(gòu)進(jìn) 毛茶 合格率 100%=購(gòu)進(jìn)毛茶合格批次247。購(gòu)進(jìn)毛茶總批次 100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關(guān)記錄。 二、 治理結(jié)構(gòu)圖 及職能分配 廠 長(zhǎng) 辦公室 財(cái)務(wù)科 生產(chǎn) 科 質(zhì)檢科 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人 銷售 科 三、 崗位 和 管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一．廠長(zhǎng)管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)； 2. 茶廠質(zhì)量管理第一責(zé) 任人； 3. 制定經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保完成 本廠 制定的經(jīng)營(yíng)任務(wù)； 4. 負(fù)責(zé)茶廠組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和撤消； 5. 確保茶廠管理體系必要的資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好的資源和環(huán)境條件； 6. 任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限； 7. 明確茶廠各部門及崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行； 8. 負(fù)責(zé)茶廠部門經(jīng)理及管理人員的任命； 9. 有權(quán)對(duì)下屬管理人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲、任免提交動(dòng)議和建議； 10. 負(fù)責(zé)茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除； 11. 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件； 12. 負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展； 13. 負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營(yíng)過程中與相關(guān)方的關(guān)系維護(hù)； 14. 負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾?zhǔn)； 15. 負(fù)責(zé)茶廠工作計(jì)劃的制定和執(zhí)行； 16. 嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，合理運(yùn)用資金，確保增收創(chuàng)利； 17. 批準(zhǔn)茶廠年度培訓(xùn)計(jì)劃； 18. 培訓(xùn)、督導(dǎo)各級(jí)管理人員，知人善任，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，提高員工隊(duì)伍的整體 素質(zhì)； 19. 建立良好的企業(yè)形象，增進(jìn)內(nèi)外交往，營(yíng)造有利于茶廠經(jīng)營(yíng)發(fā)展的內(nèi)部氛圍和外部環(huán)境； 20. 開展各種有益活動(dòng)，在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，逐步改善員工的物質(zhì)文化 生活。 21. 主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系； 22. 負(fù)責(zé)茶廠其他重要事項(xiàng)的決定。 二、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限 : 1. 配合涉及質(zhì)量和質(zhì)量體系的質(zhì)量策劃；質(zhì)量策劃內(nèi)容包括對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品策劃。 2. 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)、茶葉原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)監(jiān)測(cè)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析 , 做好質(zhì)量體系運(yùn)行涉及的各項(xiàng)工作。 3. 負(fù)責(zé)組織不合格品控制、組織制定糾正預(yù)防措施并監(jiān)督落實(shí)。 三 、 質(zhì)檢科 長(zhǎng) 管理職責(zé) 與 權(quán)限 目的 ： 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，以便于追溯。 1. 范圍 適用于本 廠 質(zhì)量體系運(yùn)行的各種質(zhì)量 證錄的保存和控制。 2. 質(zhì)量記錄的保存部門。 廠 質(zhì)量體系運(yùn)行所有的質(zhì)量記錄歸屬 質(zhì)檢科 。 ，由供銷部負(fù)責(zé)送交 質(zhì)檢科 保存。 過程控制所使用的原始記錄，由各使用部門每月匯總一次于次月 5日前送交 質(zhì)檢科 保存。 做好 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的原始記錄，及檢驗(yàn)報(bào)告， 做好 半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對(duì)監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理。 指定專人負(fù)責(zé)收集和保管質(zhì)量記錄。 4. 質(zhì)量記錄的保管期 、包裝材料質(zhì)量記錄保存期規(guī)定為一年。 驗(yàn)質(zhì)量記錄規(guī)定保存期為一年。 ，保存期規(guī)定為三年以上。 5. 負(fù)責(zé)做好 我廠 產(chǎn)品質(zhì)量宣傳、貫徹落實(shí)《食品 安全 法》《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法規(guī)政策的實(shí)施。 6. 配合辦公室做好崗位培訓(xùn)，對(duì)有關(guān)知識(shí)講座、專業(yè)知識(shí)講解、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核工作。 7. 監(jiān)督生產(chǎn) 部 門、倉(cāng)庫(kù)等對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。 8. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，并組織相關(guān)部門對(duì)不合格品的評(píng)審和確定處置方法。 9. 負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防措施的控制，監(jiān)督實(shí)施過程。 /預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 、收集、歸檔和保管工作。 四 、 生產(chǎn)科 長(zhǎng) 管理職責(zé) 與 權(quán)限 貫徹執(zhí)行國(guó)家《食品 安全 法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》及各項(xiàng)規(guī)章制度，做好 我廠 各項(xiàng)生產(chǎn)的管理。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過 程 策劃和控制，編制作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并組織車間實(shí)施生產(chǎn)和控制。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃和開發(fā)新產(chǎn)品。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。 配合辦公室做好職工培訓(xùn)及有關(guān)知識(shí)講座、專業(yè)知識(shí)講解、考核等工作。 參加對(duì)不合格品的評(píng)審，并監(jiān)視生產(chǎn)車間對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置。 編制生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)施的安裝、維護(hù)和保養(yǎng)及做好檢修工作。 做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔和保管。 五、 辦公室 管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 計(jì)劃、組織、實(shí)施 企業(yè) 內(nèi)部的行政事物。 2. 負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。 3. 制定和完善 企業(yè) 的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 4. 對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳。 5. 檔案管理工作。 6. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。 7. 負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 8. 確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。 六 、 供銷 科 長(zhǎng) 管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)建立健全客 戶 檔案，對(duì)銷售合同進(jìn)行評(píng)審以及與顧客進(jìn)行溝通。 2. 開展市場(chǎng)調(diào)查工作，為 我廠 戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開發(fā)提供信息。 3. 對(duì)銷售、運(yùn)輸和售后服務(wù)質(zhì)量等問題的處理和反饋。 4. 做好本部門的記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、處理和保管。 七 、 倉(cāng)庫(kù) 管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、交付及其防護(hù)的控制。 2. 做好本部門的記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、處理和保管工作。 3. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理（包括進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)、帳目管理）工作。 4. 做好防火防盜工作。 5. 對(duì)原料及成品入庫(kù)進(jìn)行檢驗(yàn)，建立庫(kù)存物質(zhì)帳 目，做到帳物相符。 6. 妥善保管庫(kù)物質(zhì)，保護(hù)標(biāo)識(shí)，進(jìn)行庫(kù)存狀態(tài)檢查。 八 、 車間 管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 安排車間各崗位工作和工種分配，做到各工序生產(chǎn)人員的持證上崗，組織好生產(chǎn)。 2. 帶領(lǐng)和組織員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行 我廠 的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好生產(chǎn)過程的控制，嚴(yán)格按工藝 規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求完成生產(chǎn)任務(wù)。 3. 做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。 4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置及生產(chǎn)設(shè)備的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。 5. 配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 6. 負(fù)責(zé)管轄車間的安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教育員工安全規(guī)范操作。 倉(cāng) 庫(kù)保管員 四、 規(guī)范性 文件管理制度 和程序 (一 )總則 第一條 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng) 工作 中的指導(dǎo)作用，根據(jù)文書處理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我廠的實(shí)際情況，特制訂本制度。 第二條 文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函、電、來(lái)文，本廠上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。 第三條 按照企業(yè)分工的原則，本廠各類文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理 。 (二 )收文的管理 第四條 公文的簽收 (除領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外 )均由收發(fā)員 (文書 )登記簽收、拆封 (由上級(jí)或郵電局機(jī)要通訊員直送的機(jī)要文件除外 )。在簽收和拆封時(shí)，收發(fā)員 (文書 )需注意檢查封口 ,對(duì)開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。 ，要進(jìn)行文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)部門，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。 第五條 公文的編號(hào)保管 1. 收發(fā)員 (文書 ) 拆封和簽收后應(yīng)及時(shí)附上 文件處理傳閱單 ，作分類登記編號(hào)、保管。 開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)送交收發(fā)員 (文書 )進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存，如職工 工作 需要借閱的可復(fù)印或借用。 第六條 公文的閱批與分轉(zhuǎn) (或副主任 )根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員 (文書 )分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急作應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo) (或分管領(lǐng)導(dǎo) )閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。 禮儀性質(zhì)的函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)廠會(huì)辦的文件，應(yīng)同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。 ，收發(fā)員 (文書 )應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天 (特殊情況例外 )。 第七條 文件的傳閱與催辦。 ，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍和公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。 ，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā) 員 (文書 )，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo) 批示 、 擬辦意見 辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。 ，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系 工作 需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。 ，應(yīng)交收發(fā)員 (文書 )，切忌橫傳。 ，承辦部門接到文 件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。 ，離、退休干部，一般由有關(guān)部門定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，或由辦公室通知到單位閱文。 (三 )發(fā)文的管理 第八條 發(fā)文的規(guī)定 ，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 工作 要求發(fā)文應(yīng)分別向辦公室提出發(fā)文申請(qǐng)，并將文件底稿分別交辦公室審核。 ，涉及多個(gè)以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。 第九條 發(fā)文的范圍： 、通告、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫的會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)，均屬發(fā)文范圍。 ： (1)公布廠規(guī)章制度； (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件或根據(jù)上級(jí)文件精神制訂的文件； (3)公布廠體制機(jī)構(gòu)變動(dòng)或職 工任免事項(xiàng)； (4)公布廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、思想 工作 、生活福利等 工作 的決定； (5)發(fā)布有關(guān)獎(jiǎng)懲決定和通報(bào)； (6)其他有關(guān)重大事項(xiàng)； 、外發(fā)文主要用于： (1)對(duì)上級(jí)呈報(bào) 工作 計(jì)劃、請(qǐng)示報(bào)告、處理決定； (2)同相關(guān)的企業(yè)聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng) 工作 等事宜。 、技術(shù)、管理、技術(shù)文件、工藝修改、審批 工作 、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng)，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行，一般不用發(fā)文。 (四 )發(fā)文程序與要求 第十條 發(fā)文程序規(guī)定： ，應(yīng)事先向辦公室提出申請(qǐng)； ，主辦科室應(yīng)以黨的方針、政策和國(guó)家法令，上級(jí)指示或 工作 實(shí)際需要草擬文件初稿； ，做到情況確實(shí)、觀點(diǎn) 鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡(jiǎn)煉、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確、書寫工整。嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫； ，擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè)，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級(jí)； ，有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)文稿進(jìn)行審查和修改。對(duì)涂改不清、文字錯(cuò)漏嚴(yán)重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回?cái)M稿單位重新擬稿； ，送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿 (對(duì)文稿內(nèi)容、質(zhì)量負(fù)責(zé) )； ，有礙打印和存檔的文 稿，應(yīng)由擬搞部門重新整理寫清楚； ，應(yīng)在交付打印前送會(huì)簽部門會(huì)簽； ，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨政領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)簽發(fā)； (文書 )統(tǒng)一編號(hào)送打字室打?。? ，應(yīng)由擬稿人校對(duì)，校對(duì)人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名； ，由辦公室派專人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員 (文書 )分發(fā)并檢查落實(shí)情況。 (五 )文件的借閱和清退 第十一條 各部門有關(guān) 工作 人員因 工作 需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條，對(duì)有密級(jí)的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意后方可借閱。 第十二條 借閱文件應(yīng)