【正文】 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 程序文件匯編 文件號(hào)： XX/CLCX2XX20xx □受控本 □非受控本 修改碼： 0 測(cè)量管理體系程序文件 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā) 放 號(hào)： 2 持 有 者： 20xx 年 01 月 12 日 發(fā)布 20xx 年 01 月 15 日 實(shí)施 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX/CLCX2XX20xx 修改碼： 0 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 前 言 本文件按照 GB/T1902220xx /ISO10012： 20xx《測(cè)量管理體系測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的要求》和 CMS20xx《測(cè)量管理體系認(rèn) 證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 》要求及 公司 測(cè)量管理體系手冊(cè)的規(guī)定建立并編制文件化測(cè)量管理體系程序文件。 3 本程序文件由 質(zhì)檢部 提出； 本程序文件由 管理者代表審核 ； 本程序文件由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX/CLCX2XX20xx 修改碼： 0 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 目 錄 序號(hào) 標(biāo) 題 編 號(hào) 頁(yè)次 1 XX/CLCX20120xx 測(cè)量管理體系 文件控制程序 4 2 XX/CLCX20220xx 測(cè)量管理體系 記錄控制程序 7 3 XX/CLCX20320xx 檢測(cè)能力和 測(cè)量數(shù)據(jù)管理 控制程序 10 4 XX/CLCX20420xx 測(cè)量管理體系 質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 13 4 5 XX/CLCX20520xx 測(cè)量管理體系 人力資源管理程序 15 6 XX/CLCX20620xx 測(cè)量設(shè)備控制程序 18 7 XX/CLCX20720xx 測(cè)量設(shè)備 計(jì) 量 確認(rèn)控制程序 20 8 XX/CLCX20820xx 測(cè)量設(shè)備 確認(rèn)標(biāo)識(shí) 控制程序 22 9 XX/CLCX20920xx 測(cè)量設(shè)備確認(rèn) 間隔 控制程序 24 10 XX/CLCX21020xx 測(cè)量環(huán)境控制程序 27 11 XX/CLCX21120xx 外部供方控制程序 29 12 XX/CLCX21220xx 測(cè)量過程設(shè)計(jì)和 實(shí)現(xiàn)控制程序 31 13 XX/CLCX21320xx 測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序 33 14 XX/CLCX21420xx 內(nèi)外部 顧客滿意度信息收集和分析控制程序 36 15 XX/CLCX21520xx 不合格控制程序 38 16 XX/CLCX21620xx 內(nèi)部審核控制程序 41 17 XX/CLCX21720xx 管理評(píng)審控制程序 44 18 XX/CLCX21820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 46 19 XX/CLCX21920xx 測(cè)量管理體系監(jiān)視控制程序 50 20 XX /CLCX22020xx 定量包裝產(chǎn)品測(cè)量管理控制程序 52 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20120xx 修改碼： 0 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 測(cè)量管理體系 文件控制程序 1 目的 對(duì)與測(cè)量管理體系有關(guān)的文件 、技術(shù)文件和外來(lái)文件進(jìn)行有效控制， 確保文件處于受控狀態(tài)，并 確保有關(guān)的部門及場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行有效。 適 用范圍 本程序適用于測(cè)量管理體系有關(guān)的所有文件以及適應(yīng)的外來(lái)文件，也適應(yīng)于拷貝、電子媒體形式的文件。 職責(zé) 質(zhì)檢部 為測(cè)量管理體系文件（含外來(lái)文件）控制的歸口 部 門， 負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系文件的編制 。 5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《測(cè)量管理體系手冊(cè)》和《 測(cè)量管理體系程序文件 》的批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施及修改的審批。 測(cè)量管理者代表負(fù)責(zé) 《測(cè)量管理體系手冊(cè)》和《 測(cè)量管理體系程序文件 》的審核 ，三層作業(yè)文件、 公司 通用管理文件的批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施及修改的審批。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)程序文件的會(huì)簽。 各有關(guān)職能部門負(fù) 責(zé)本部門與體系有關(guān)文件 （ 含外來(lái)文件 ） 的控制。 各部門負(fù)責(zé)編寫本部門所需的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng) 部長(zhǎng) 審核 ，管理者代表 批準(zhǔn)后報(bào) 質(zhì)檢部 備案 。 工作程序 測(cè)量管理體系文件的編寫、審批、發(fā)放、復(fù)制、登記、歸檔、領(lǐng)用、保管、更改及作廢處置等控制均按 測(cè)量管理體系文件控制 程序 XX /CLCX20120xx 執(zhí)行。 測(cè)量管理體系文件包括： a) 測(cè)量管理體系手冊(cè)； b) 測(cè)量管理體系程序文件； c) 技術(shù)性操作文件及有關(guān)的記錄； d) 有測(cè)量要求的設(shè)計(jì)、工藝 文件 ； e) 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、規(guī)范等； f) 國(guó)家 測(cè)量法律法規(guī)； g) 國(guó)家測(cè)量檢定規(guī)程、測(cè)量技術(shù)規(guī)范和校準(zhǔn)規(guī)范 等； h) 測(cè)量設(shè)備 制造商 說(shuō)明書或操作手冊(cè)； i) 有測(cè)量要求的外部顧客提供的文件。 文件的編寫與審批 公司測(cè)量管理體系管理手冊(cè) 、 程序文 件 及體系其它文件 由 質(zhì)檢部組織 編制，由 管理者 代表 審核， 相關(guān)部門會(huì)簽、 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各有關(guān)部門編寫本 體系 所需的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng) 各部門領(lǐng)導(dǎo)審核、報(bào)管理者代表 批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào) 質(zhì)檢部 備案。 文件的頒布與發(fā)放 測(cè)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 辦公室 負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系文件的發(fā)放。 測(cè)量管理體系文件的發(fā)放分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種。 “受控 ”文件，發(fā)放的對(duì)象是與測(cè)量杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20120xx 修改碼： 0 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 測(cè)量管理體系 文件控制程序 6 工作有直接關(guān)系的部門和管理人員。受控文件在文件的封面上蓋有 “受控 ”印章，并有統(tǒng)一的編號(hào)，在任何時(shí)候都處于最新狀 態(tài)。 “非受控 ”作為參考，可以不編號(hào)。 如因文件破損、丟失， 經(jīng) 批準(zhǔn)后重新向 質(zhì)檢部 領(lǐng)取。 文件的更改、換版、作廢、借閱管理。 文件更改由相應(yīng)部門提出，經(jīng)管理者代表同意后，按制定的程序進(jìn)行更改。 文件更改時(shí)注明相應(yīng)標(biāo)記和時(shí)間，更改后的文件發(fā)放到各使用部門時(shí)，收回舊文件。 文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 需臨時(shí)借閱文件的本 公司 人員，經(jīng) 質(zhì)檢部 同意后方可借閱，借閱應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還。 外來(lái)人員借閱 受 控 文件，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意。 測(cè) 量文件資料管理 測(cè) 量文件資料包括：測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃表、事故分析報(bào)告、上級(jí)文件、測(cè)量管理文件、測(cè)量工作計(jì)劃、測(cè)量總結(jié)、檢定規(guī)程和規(guī)范、操作程序和記錄等。 測(cè) 量文件資料由 質(zhì)檢部 管理。 測(cè) 量文件資料的發(fā)放、借閱應(yīng)登記簽名。 測(cè) 量設(shè)備檔案的管理 測(cè) 量設(shè)備檔案必須保存：生產(chǎn)廠家三證，產(chǎn)品注冊(cè)證、測(cè)量設(shè)備的原始資料（包括 名稱 、規(guī)格、型號(hào)、出廠日期、出廠編號(hào)、操作規(guī)范、使用說(shuō)明書）確認(rèn)購(gòu)買日期、發(fā)放使用部門、 確定保管責(zé)任人 。 測(cè)量設(shè)備檔案必須保存至測(cè)量設(shè)備停止使用為止。 測(cè)量設(shè)備檔案由 質(zhì)檢部 歸口管理。 測(cè)量檢測(cè)體系文件的編號(hào)方法 《測(cè)量檢測(cè)體系手冊(cè)》編號(hào)： XX /CLSC0120xx； 其中： XX:表示 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼； CLSC01：表示測(cè)量檢測(cè)體系手冊(cè)； 20xx：表示發(fā)布年號(hào)。 《測(cè)量檢測(cè)體系程序文件》編號(hào)： XX /CLCX2XX20xx； 其中： XX：表示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼； CX2：表示測(cè)量檢測(cè)體系程序文件； XX：各控制程序的順序號(hào)，如 0 02… 20； 20xx：表示發(fā)布年號(hào)。 計(jì)量檢測(cè)體系文件、技術(shù)性操作文件及有關(guān)的記錄 編碼 為 ： XX /CL3XX 20xx；其中：杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20120xx 修改碼： 0 第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 測(cè)量管理體系 文件控制程序 7 XX：表示企業(yè)名稱； CL3：表示計(jì)量檢測(cè)體系第三層次文件 ； XX：表示記錄順序號(hào)碼； 20xx：表示發(fā)布年號(hào) 。 國(guó)家 計(jì)量 檢定規(guī)程、 計(jì) 量技術(shù)規(guī)范、校準(zhǔn)規(guī)范等外來(lái)文件由 辦公室 識(shí)別、收集，確認(rèn)為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用。 測(cè)量管理體系文件應(yīng)全員宣貫，傳達(dá)到相關(guān)部門。相關(guān)測(cè)量過程操作規(guī)范傳達(dá)到人。新收集的外來(lái)文件、新修改的體系文件應(yīng)及時(shí)替換，并宣貫傳達(dá)到相關(guān)執(zhí)行部門和相關(guān)人員。 記錄 ZJ006 《文件更改通知單》 ZJ003《文件發(fā)放 /回收登記表》 XX/CL30120xx 測(cè)量管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與體系文件對(duì)照檢查表 杭州富陽(yáng) 新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20220xx 修改碼： 0 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 測(cè)量管理體系 記錄控制程序 目的 明確測(cè)量管理體系運(yùn)行記錄、測(cè)量設(shè)備的相關(guān)記錄、測(cè)量確認(rèn)過程、測(cè)量過程有關(guān)原始記錄、檢定證書、測(cè)量數(shù)據(jù)的記載、保管方法，確保各種記錄內(nèi)容的完整、正確、可靠、公正，確保測(cè)量管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 適用范圍 適用于 公司 與測(cè)量管理體系有關(guān)的所有記錄。 職責(zé) 測(cè)量管理體系運(yùn)行記錄由 質(zhì)檢部 歸口，其他記錄由 實(shí)施部門歸口管理。 程序 8 測(cè)量管理體系相關(guān)記錄包括： 測(cè)量管理體系運(yùn)行記錄 包括測(cè)量管理體系內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審記錄和顧客投訴及其處理的記錄。 測(cè)量設(shè)備與測(cè)量特性記錄 a) 測(cè)量設(shè)備檔案及測(cè)量設(shè)備的有關(guān)記錄，如測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，應(yīng)包括設(shè)備制造商、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、 出廠及 公司 編號(hào)等外部標(biāo)識(shí)內(nèi)容。 b) 測(cè)量特性記錄 ——測(cè)量設(shè)備的允許誤差或允許測(cè)量不確定度、量程、穩(wěn)定性、分辨力或靈敏度等測(cè)量設(shè)備測(cè)量性能的記錄。還可包括測(cè)量人員的操作能力和水平、測(cè)量設(shè)備使用環(huán)境條件等記錄。 測(cè)量過程記錄 a) 利用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 的記錄； b) 測(cè) 量 人員利用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)分析的記錄； c) 產(chǎn)品檢驗(yàn)人員利用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的記錄 ； d) 物料消耗測(cè)量檢測(cè)的記錄 。 所有測(cè)量確認(rèn)及測(cè)量過程記錄都必須使用法定測(cè)量單位。 測(cè)量記錄的格式設(shè)計(jì)與標(biāo)識(shí) 應(yīng) 設(shè)計(jì)規(guī)范統(tǒng)一的 測(cè)量記錄格式，列入測(cè)量記錄清單。測(cè)量記錄格式 在啟用前應(yīng) 經(jīng)過 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批。 測(cè)量記錄一般采用記錄編碼來(lái)標(biāo)識(shí)，測(cè)量記錄的設(shè)計(jì)、更改 及編號(hào)規(guī)則 按照 《 測(cè)量管理 體系文件控制程序 》 XX /CLCX20120xx 的規(guī)定 。 杭州富陽(yáng)新興實(shí)業(yè)有限 公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20220xx 修改碼： 0 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 測(cè)量管理體系 記錄控制程序 測(cè)量記錄的要求 測(cè)量記錄應(yīng)按記錄的格式要求填寫，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰易辨。對(duì)表格中不需要填寫的空項(xiàng)應(yīng)用斜線 “/” 填滿。 測(cè)量記錄應(yīng) 是 在符合規(guī)定要求的環(huán)境條件下，按規(guī)定的測(cè)量方法，由具有資格的檢測(cè)人員用經(jīng)過確認(rèn)合格且在有效期內(nèi)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)而得到的數(shù)據(jù)的記錄， 記錄 必須經(jīng)過核驗(yàn)，必要時(shí)還須經(jīng)過批準(zhǔn)。 測(cè)量原始記錄形式可以是手 寫、打印或無(wú)紙化信息載體。原始記錄允許更改，但不得涂改，原始記錄如需更正，應(yīng)由記錄提供者進(jìn)行修改，確保更改前后記錄數(shù)據(jù)的可辨性，并簽名和署更改日期，同一記錄中出現(xiàn)多處更改時(shí)應(yīng)重新書寫。無(wú)紙化原始記錄更改應(yīng)經(jīng)授權(quán)。 9 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)完成后應(yīng)憑原始記錄，編制成檢測(cè)報(bào)告或表單，按規(guī)定欄目詳細(xì)填寫，數(shù)據(jù)應(yīng)與原始記錄一致，具有可追溯性。檢測(cè)報(bào)告不得涂改，文字與數(shù)據(jù)要清晰可辨，涂改無(wú)效。允許將原始記錄直接制成表單或報(bào)告的形式，直接用于提供檢測(cè)結(jié)果報(bào)告。 記錄上的測(cè)量單位一律采用《中華人民共和國(guó)法定測(cè)量單位 》。如因用戶等原因，確有需要