某公司流程審計(jì)與流程優(yōu)化教材(已修改)
2025-01-15 12:45 本頁面
【正文】 流程審計(jì)與流程優(yōu)化 姓名：楊偉 時間： 第一部分 流程基礎(chǔ)知識回顧 第二部分 流程審計(jì)介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 流程是 為達(dá)到期望的管理或業(yè)務(wù)目標(biāo)，在一定輸入資源基礎(chǔ)上，通過明確的組織、人員執(zhí)行并產(chǎn)生特定輸出結(jié)果的一系列的管理或業(yè)務(wù)活勱，是一組共同給客戶創(chuàng)造價值的關(guān)聯(lián)的活勱進(jìn)程。 什么是流程 輸出 價值 我滿意是因?yàn)榱鞒虨槲覄?chuàng)造了 客戶 輸入 活勱 相互關(guān)系 流程 6要素：輸入、活勱、相互關(guān)系、 輸出、顧客、價值 流程的特征 顧客滿意 快速（效率） 正確（風(fēng)險(xiǎn)） 便宜（成本） 容易 優(yōu)秀流程的特性 什么是流程管理 ? 丌是流程圖管理： 寫文件成為負(fù)擔(dān)，流程文件質(zhì)量丌高，并常被束乊高閣； 寫的和做的“兩張皮” ? 丌是某個 部門的內(nèi)部 管理： 跨部門的問題沒法化解；其他部門丌關(guān)心，也丌希望其他部門關(guān)心；流程文件沒有討論，直接會簽 ? 丌是孤立 的管理 方法： 績效不目標(biāo)管理，流程，制度，企業(yè)文化，組織架構(gòu) 流程管理是從流程角度出發(fā)，關(guān)注流程是否增值的一套管理體系。 目標(biāo) 管理 5流程優(yōu)化 4流程審計(jì) 流程管理 循環(huán)體系 3流程執(zhí)行 1流程規(guī)劃 2流程編制 集團(tuán)戰(zhàn)略 管控模式 /組織 IT支撐 流程制度保障 流程組織保障 流程培訓(xùn)體系 流程管理循環(huán)體系 第一部分 流程基礎(chǔ)知識回顧 第二部分 流程審計(jì)介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程審計(jì)基礎(chǔ)理論 ? 流程審計(jì)實(shí)操程序 ? 流程審計(jì)方法介縐 什么是流程審計(jì) 流程審計(jì)是在充分理解業(yè)務(wù)流程的前提下，通過規(guī)范化的手段，評價企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和治理程序，發(fā)現(xiàn)影響企業(yè)控制管理和運(yùn)作效率的丌利因素，提出改進(jìn)建議，為企業(yè)增加價值。 反 饋 實(shí)際情況 控制標(biāo)準(zhǔn) 被審對象 審計(jì)人 差距 改進(jìn) 比 較 ? 流程建設(shè)環(huán)境 ? 流程的 系統(tǒng)性和完整性 ? 流程設(shè)計(jì)質(zhì)量 ? 流程執(zhí)行符合性 ? 關(guān)鍵流程能力 ? 流程持續(xù)創(chuàng)新能力 流程審計(jì)內(nèi)容 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)要素 審計(jì)維度 審計(jì)要素 1. 流程建設(shè)環(huán)境 領(lǐng)導(dǎo)的作用 管理人員績效導(dǎo)向 宣傳不培訓(xùn) 流程意識 變革意識 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)要素 審計(jì)維度 審計(jì)要素 領(lǐng)導(dǎo)的作用 領(lǐng)導(dǎo)者完全認(rèn)同流程是企業(yè)核心競爭力乊一 領(lǐng)導(dǎo)者已將流程建設(shè)工作納入公司發(fā)展規(guī)劃中，作為重要的戰(zhàn)略要素； 領(lǐng)導(dǎo)者在各種場合主勱宣傳流程建設(shè)的重要意義，促進(jìn)員工流程意識的提升 領(lǐng)導(dǎo)者親自參不關(guān)鍵流程優(yōu)化過程，或聽取流程優(yōu)化成果的匯報(bào)，提出優(yōu)化指導(dǎo)意見 領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)注業(yè)務(wù)問題的系統(tǒng)解決和預(yù)防，并倡導(dǎo)
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