【正文】 華能國(guó)貿(mào)主要工作流程設(shè)計(jì) 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 2？ 是 否 權(quán)限內(nèi)？ 權(quán)限內(nèi)？ 是 否 是 否 審核報(bào)價(jià) 審核報(bào)價(jià) 向客戶報(bào)價(jià) 簽字 客戶需求 貨款回收流程 根據(jù)合同規(guī)定收款 進(jìn)行催款 營(yíng)銷總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 帳務(wù)處理 匯報(bào)信息 匯報(bào)信息組織催款 地區(qū)經(jīng)理 銷售業(yè)務(wù)員 匯報(bào)信息 查找原因組織催款 收到款？ 是 否 發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象 通知 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 投標(biāo)管理流程 成套投標(biāo) 業(yè)務(wù)員 內(nèi)部專家組 投標(biāo)項(xiàng)目組 投標(biāo)管理 委員會(huì) 投標(biāo)決策 可行？ 否 是 購(gòu)買標(biāo)書 組建項(xiàng)目小組 初步可行性分析報(bào)告 初步評(píng)估 綜合評(píng)估 投標(biāo)草案 準(zhǔn)備標(biāo)書 總經(jīng)理 開投標(biāo)保函 簽訂投標(biāo)協(xié)議 審批 審核 財(cái)務(wù) 跟蹤、協(xié)助 審批 獲得需求信息 投標(biāo) 審核 中標(biāo)后管理流程 總經(jīng)理 投標(biāo)項(xiàng)目組 專家組 財(cái)務(wù)部 合同草案 修改合同 中標(biāo)確認(rèn) 協(xié)助 準(zhǔn)備業(yè)主合同 中標(biāo)書簽收 中標(biāo)書簽收 業(yè)主 協(xié)助 傳遞合同 簽字 審核 辦公室 審批 否決 通過 簽字 接收 審核 談判 所有資料 及合同備案 收到中標(biāo)通知書 合同發(fā)包管理流程 發(fā)包對(duì)象 實(shí)施項(xiàng)目組 專家組 評(píng)審 財(cái)務(wù) 辦公室 總經(jīng)理 通過？ 否 是 方案與報(bào)價(jià) 發(fā)包 協(xié)助 確定發(fā)包內(nèi)容 篩選發(fā)包對(duì)象 審核 審核 起草合同 協(xié)助 協(xié)助 簽字 審批 通過 不通過 回簽 實(shí)施 存檔 分析與業(yè)主的合同 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 營(yíng)銷計(jì)劃制定流程 銷售 提出方案 總經(jīng)理 辦公會(huì) 市場(chǎng)運(yùn)作 財(cái)務(wù) 人力資源部 是否可行 否 溝通 是否可行 修改 否 簽字 是 簽訂部門 責(zé)任書 簽訂個(gè)人 責(zé)任書 備案 簽字 備案 是 總經(jīng)理 根據(jù)公司年 度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 執(zhí)行 銷售基準(zhǔn)價(jià)格制定流程 市場(chǎng)運(yùn)作部 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 是 提供采購(gòu)價(jià)格 可行 根據(jù)預(yù)算計(jì)算平均毛利 否 合適 是 執(zhí)行 提出價(jià)格、銷售預(yù)測(cè) 產(chǎn)品改進(jìn) 否 技術(shù)開發(fā)部 產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)開發(fā) 降低采購(gòu)價(jià)格 否 可行 是 否 根據(jù)預(yù)算重新計(jì)算平均毛利 成本預(yù)算控制 費(fèi)用預(yù)算控制 管理委員會(huì) 總經(jīng)理 審批 簽字 制定基準(zhǔn)價(jià)格 是 否 銷售價(jià)格調(diào)整流程 銷售部 市場(chǎng)運(yùn)作部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 簽字 供應(yīng)管理部 管理委員會(huì) 提出價(jià)格方案 溝通 供應(yīng)成本核算 市場(chǎng)調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價(jià)格方案 審核 市場(chǎng)推廣流程 市場(chǎng)運(yùn)作 年度營(yíng)銷計(jì)劃 總經(jīng)理 銷售 財(cái)務(wù) 辦公室 審批 是否批準(zhǔn) 否 是 推廣方案制定 推廣建議 財(cái)務(wù)審核 否 是 組織實(shí)施 配合實(shí)施 總結(jié)報(bào)告 市場(chǎng)反饋 備案 審閱 新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程 市場(chǎng)運(yùn)作 市場(chǎng)信息 總經(jīng)理 辦公會(huì) 銷售 技術(shù) 財(cái)務(wù) 是否批準(zhǔn) 否 是 新產(chǎn)品開發(fā) 立項(xiàng)建議 信息收集 是否批準(zhǔn) 否 是 備案 供應(yīng) 溝通 能力與成本評(píng)估 技術(shù)評(píng)估 需求預(yù)測(cè) 辦公室 財(cái)務(wù)評(píng)估 項(xiàng)目可行性 研究報(bào)告 新產(chǎn)品開發(fā) 實(shí)施 信息收集 信息收集 國(guó)外客戶檔案管理流程 銷售 總經(jīng)理 市場(chǎng)運(yùn)作 財(cái)務(wù) 辦公室 存檔 審閱 經(jīng)銷商 評(píng)估 經(jīng)銷商 信息匯總 經(jīng)銷商 信用評(píng)估 經(jīng)銷商 基本信息 經(jīng)銷商 交易記錄 客戶投訴處理流程 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng) 銷售 財(cái)務(wù)部 技術(shù) 商務(wù)問題 收到投訴、索賠 解決建議 解決建議 協(xié)調(diào)供應(yīng)商 組織分析 客戶反饋 實(shí)施 審批 客戶回訪 總結(jié)存檔 審閱 生產(chǎn)質(zhì)量問題 技術(shù)問題 解決建議 審核 儲(chǔ)運(yùn)問題 解決方案 調(diào)查、協(xié)商 客戶退貨處理流程 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財(cái)務(wù) 市場(chǎng)運(yùn)作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報(bào)告 抽樣 收到通知 退貨接收 負(fù)責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 依約退款 返修產(chǎn)品工作流程 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 返修建議 是否批準(zhǔn)？ 否 是 產(chǎn)品返修報(bào)告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請(qǐng) 組織實(shí)施 計(jì)劃調(diào)度 簽字 通知裝運(yùn) 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報(bào)告 和責(zé)任認(rèn)定 客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運(yùn) 銷售 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 配載出運(yùn)流程 供應(yīng)廠 總經(jīng)理 銷售 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 產(chǎn)品供應(yīng)日期 有否差錯(cuò)？ 否 是 市場(chǎng)運(yùn)作 辦公室 合同 信用證 準(zhǔn)備單證、訂艙 確認(rèn)日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 外運(yùn)安排 協(xié)調(diào)、確認(rèn) 貨物準(zhǔn)備 提供證明 聯(lián)系貨代、辦理報(bào)關(guān) 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料 統(tǒng)計(jì)、歸檔 合同單證存檔 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程 市場(chǎng)運(yùn)作部 技術(shù)管理會(huì)議 技術(shù)開發(fā)組 供應(yīng)管理 新產(chǎn)品項(xiàng)目 可行性報(bào)告 新產(chǎn)品開發(fā) 項(xiàng)目小組 辦公室 品管組 技術(shù)文檔 整理 新產(chǎn)品 開發(fā)計(jì)劃 試產(chǎn)計(jì)劃 技術(shù)開發(fā)計(jì)劃 工藝設(shè)計(jì) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 計(jì)劃審核 工業(yè)設(shè)計(jì) 新產(chǎn)品評(píng)審 新產(chǎn)品 開發(fā)報(bào)告 試生產(chǎn) 產(chǎn)品檢測(cè) 產(chǎn)品質(zhì)檢 制定質(zhì)檢 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 批量 試生產(chǎn) 修改 新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報(bào)告 市場(chǎng)推廣 質(zhì)量 文件整理 新產(chǎn)品評(píng)審 存檔 產(chǎn)品技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)圖紙 工藝手冊(cè) 質(zhì)量測(cè)試 產(chǎn)品技 術(shù)要求 技術(shù)改良流程 市場(chǎng) 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 技術(shù)開發(fā)組 品管組 總經(jīng)理 是否批準(zhǔn) 否 是 財(cái)務(wù)審核 生產(chǎn)問題 質(zhì)量問題紀(jì)錄 技術(shù)發(fā)展 市場(chǎng)需求變化 簽字 新技術(shù)方案 成立項(xiàng) 目小組 批量生產(chǎn) 試制 組織實(shí)施 質(zhì)檢 改進(jìn) 質(zhì)檢 整理技術(shù)文檔 市場(chǎng)推廣 產(chǎn)品質(zhì)量檢查流程 供應(yīng) 技術(shù)品管 市場(chǎng)運(yùn)作部 否 是 產(chǎn)品質(zhì)檢方案 貨源準(zhǔn)備 通知發(fā)貨 是否通過？ 質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) 客戶要求反映 產(chǎn)品特別要求 質(zhì)檢實(shí)施 質(zhì)檢紀(jì)錄存檔 質(zhì)檢合格證 返修或退貨 發(fā)貨 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場(chǎng)運(yùn)作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 年度供應(yīng)計(jì)劃流程 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 是否批準(zhǔn) 否 是 財(cái)務(wù) 辦公室 審閱 財(cái)務(wù)評(píng)審 存檔 通過 不通過 總經(jīng)理 辦公會(huì) 庫存 年度供應(yīng)計(jì)劃 銷售計(jì)劃 銷售合同 安排實(shí)施 簽字 是否修改 年終總結(jié) 存檔 是 否 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格制定流程 市場(chǎng)運(yùn)作部 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷量預(yù)測(cè) 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類 基準(zhǔn)價(jià)格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價(jià)格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠商和 市場(chǎng)信息 產(chǎn)品成本核算 制定標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 審核采購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 復(fù)核信息 有效性 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 非定制產(chǎn)品采購(gòu)的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格制定流程 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷售預(yù)測(cè) 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類 市場(chǎng)價(jià)格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價(jià)格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠商和 市場(chǎng)信息 制定市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 審核市場(chǎng) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 復(fù)核信息 有效性 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格確定流程 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 質(zhì)量要求 臨時(shí)性的產(chǎn) 品采購(gòu)要求 技術(shù)品管 供應(yīng)廠商和 市場(chǎng)信息 市場(chǎng) 價(jià)格建議 審核市場(chǎng) 價(jià)格 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 審核市場(chǎng)價(jià)格，確定最低銷售價(jià)格 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂流程 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 供應(yīng)商信息 申請(qǐng)價(jià)格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 信息收集 審批 實(shí)施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 市場(chǎng)運(yùn)作部 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng) 供應(yīng)商合作協(xié)議流程 品管組 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 辦公室 是否批準(zhǔn)？ 否 是 供應(yīng)商尋找 存檔 技術(shù)開發(fā)組 建檔 評(píng)審 擬定合作協(xié)議 評(píng)估報(bào)告 供應(yīng)商確定 供應(yīng)能力評(píng)估 質(zhì)量管理能力評(píng)估 技術(shù)能力評(píng)估 財(cái)務(wù)評(píng)估 供應(yīng)商分級(jí) 評(píng)審 是否批準(zhǔn)？ 否 是 簽訂合作協(xié)議 供應(yīng)管理 委員會(huì) 評(píng)審 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 供貨流程 銷售 財(cái)務(wù) 供應(yīng) 質(zhì)檢 庫存足夠？ 否 是 市場(chǎng)運(yùn)作部 質(zhì)檢 庫存情況 實(shí)施 年度供應(yīng)計(jì)劃 發(fā)貨準(zhǔn)備 組織供應(yīng) 銷售合同 通知客戶 單證 運(yùn)輸辦理 產(chǎn)品合格證 收款順利？ 否 是 統(tǒng)計(jì) 通知 組織催款 質(zhì)檢反饋 通知客戶 存檔、統(tǒng)計(jì) 計(jì)劃調(diào)度 采購(gòu)付款流程 技術(shù)品管 總經(jīng)理 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 財(cái)務(wù) 入庫否？ 否 是 入庫 組織生產(chǎn) 供應(yīng)合同 簽字 付尾款 依合同申請(qǐng)付款 運(yùn)輸 質(zhì)檢 通知 合格 否 是 通知 通知 審核 預(yù)付款 簽字 審核 預(yù)付？ 否 是 采購(gòu)合同評(píng)審流程 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 辦公室 審批 簽字 采購(gòu)合同