【正文】 意？ 聯(lián)系借款 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 總經(jīng)理辦公會流程 總經(jīng)理 辦公室 提出會議需要 會議記錄 擬定會議通知 審核 合格 下發(fā) 否 是 文件下發(fā) 監(jiān)督執(zhí)行 擬定成文 各部門 審批 準備相關(guān)材料 重大活動組織流程 業(yè)務(wù)部門 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 部門業(yè)務(wù)需求 業(yè)務(wù)活動計劃 審核 同意 審批 同意 執(zhí)行 否 是 否 是 辦公室 文件借閱流程 辦公室資料員 文件借閱人 填寫借閱申請 辦理借閱手續(xù) 審批 合格 否 是 歸還 借閱 辦理歸還手續(xù) 泄密處理流程 發(fā)現(xiàn)泄密 相關(guān)人員 人力資源 管理總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 調(diào)查原因 處理方案 審核 同意 同意 否 否 是 是 執(zhí)行 辦公室 調(diào)查結(jié)果 計算機維修流程 申請部門 辦公室經(jīng)理 計算機管理員 維修申請 檢查 處理方案 審批 結(jié)束 權(quán)限 同意 是 是 否 公章使用流程 使用部門 總經(jīng)理 辦公室主任 使用申請 權(quán)限 否 審核 審核 辦理 是 法律事務(wù) 緊急事件處理流程 當事人 辦公室主任 直接上級 發(fā)現(xiàn)情況 處理 處理方案 執(zhí)行 處理 權(quán)限 是 否 總經(jīng)理 權(quán)限 執(zhí)行 處理方案 是 處理方案 否 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 員工任免流程 總經(jīng)理 人力資源部 提出任免建議 考察意見 審批 同意？ 執(zhí)行 否 是 主管總監(jiān) 組織考察 備案反饋 月度考核流程 填寫考核評分表 員工 部門經(jīng)理 主管總監(jiān) 考核員 審核 主管 填寫考核評分表 審核 審批 審批 匯總 存檔 一般人員季、年度考核流程 填寫考核評分表 一般人員 人力資源部 評價 直接上級 匯總 存檔 考評委員會 審批 隔級上級 審核 中高層人員季、年度考核流程 自我評價 被考評人 同級人員 直接上級 人力資源部 評價 直接下級 匯總 評價 匯總 評價 考評委員會 審批 培訓(xùn)計劃制定流程 組織需求調(diào)查 人力資源部 公司部門 總經(jīng)理 審批 提出需求 制定公司培訓(xùn)計劃 實施 組織培訓(xùn)效果評估 員工職前教育流程 新員工報到 人力資源部 員工所在部門 公司部門 發(fā)放員工手冊 部門內(nèi)工作引導(dǎo) 補強訓(xùn)練 通識訓(xùn)練 部門交叉引導(dǎo) 合格 合格 是否需要交叉引導(dǎo) 合格 重新引導(dǎo) 開具培訓(xùn)證明 培訓(xùn)記錄歸檔 重新引導(dǎo) 是 是 否 否 否 是 是 否 員工獎勵流程 提出獎勵對象及事由 直接上級 總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 審批 審批 核實 提出獎勵方案 合格 是 執(zhí)行 否 員工過失處理流程 提出懲罰對象及事由 直接上級 總監(jiān) 總經(jīng)理 審批 審批 核實 提出懲罰方案 合格 是 執(zhí)行 否 人力資源部 員工晉升流程 提出晉升對象及事由 直接上級 主管總監(jiān) 審核 核實 是否屬實 是 執(zhí)行 否 晉升方案 總經(jīng)理 簽發(fā)任命 人力資源部 工資制作、發(fā)放流程 考勤表 公司部門 考核表 匯總考核、考勤表 執(zhí)行 工資表 總經(jīng)理 審批 財務(wù)部 存檔 入帳 人力資源部 員工外部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門 人力資源部 總經(jīng)理 提出用人申請 審核 審批 外部招聘廣告 受理人員報名 人事篩選 筆試、面試， 專業(yè)篩選 確定錄用名單 審批 準備上崗 試用 主管總監(jiān) 審核 審核 員工內(nèi)部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門 主管總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 提出用 人申請 審核 審批 內(nèi)部招聘廣告 受理人員報名 審批 應(yīng)聘申請 人事篩選 專業(yè)篩選 合適人選？ 進入外部招 聘程序 辦理調(diào)動手續(xù) 審批 工作交接 接收 沒有 有 主管總監(jiān) 審核 審核 所在部門 審批 員工申訴流程 申訴人 人力資源部 總經(jīng)理 提出申訴 接受申訴 得到處理結(jié)果 組織調(diào)查 調(diào)查申訴情況是否屬實？ 提出處理意見 駁回申訴 否 是 落實處理意見 審批 員工出差流程 出差登記表 出差人員 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 出差 是 辦公室 登記并協(xié)助辦理出差事項 審批 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 是 流程說明 產(chǎn)品銷售流程說明 1 客戶洽談 合格與否 質(zhì)量檢驗 起草合同 運輸審核 財務(wù)審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準備貨源 儲運 簽訂廠商合同 否 是 計劃調(diào)度 供應(yīng)審核 票據(jù)結(jié)算 服務(wù)專員協(xié)調(diào)合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運、回款。 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務(wù) 辦公室 經(jīng)銷商選擇流程說明 2 審批 信用評價 是否批準 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場評價 代理權(quán)建議 審核 審核 審批 是否批準 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 對客戶的財務(wù)狀況、各類財務(wù)指標、付款習(xí)慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進行經(jīng)銷商信用狀況的評價。根據(jù)市場運作部的產(chǎn)品描述及價格建議、銷量預(yù)測，在技術(shù)開發(fā)主管組織下對產(chǎn)品的技術(shù)、工藝進行開發(fā)設(shè)計，制定達到功能要求的最經(jīng)濟技術(shù)、工藝設(shè)計方案，同時提出相應(yīng)的生產(chǎn)要求。若達不到要求毛利率，則予以否決。銷售部門在市場部門制定新價格方案時，要不斷向市場部提供當前產(chǎn)品價格信息，并對市場部的價格方案提出建議。 銷售價格調(diào)整制定流程（供應(yīng)管理部） 銷售部 市場運作部 總經(jīng)理 財務(wù)部 簽字 供應(yīng)管理部 管理委員會 提出價格方案 溝通 供應(yīng)成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價格方案 審核 目的在于向財務(wù)部反應(yīng)成本信息。管理委員會由公司經(jīng)理層組織。 客戶退貨處理流程說明 1 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財務(wù) 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場運作部根據(jù)銷售部的產(chǎn)品退貨意見，組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品退貨原因分析，根據(jù)產(chǎn)品退貨責(zé)任部門制定出產(chǎn)品退貨處理意見和實施方案 銷售部接到代理商提出產(chǎn)品退貨通知，初步擬訂產(chǎn)品退貨意見 供應(yīng)管理部接到市場運作部對退貨產(chǎn)品處理通知，負責(zé)接管產(chǎn)品并及時通知技術(shù)品管部，進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 銷售部根據(jù)公司對產(chǎn)品退貨方案與代理商進行溝通 技術(shù)品管部按產(chǎn)品檢驗標準對退貨產(chǎn)品進行抽樣檢查，并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 供應(yīng)管理部針對產(chǎn)品退貨實施意見及技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告相關(guān)資料與供應(yīng)商進行溝通和協(xié)商 銷售業(yè)務(wù)員將公司的退貨產(chǎn)品最終處理意見與代理商進行溝通 客戶退貨處理流程說明 2 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財務(wù) 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場運作部組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品退貨原因分析，并擬訂出產(chǎn)品退貨處理意見和實施方案 產(chǎn)品退貨處理意見和實施方案得到總經(jīng)理批準后，市場運作部負責(zé)方案的具體實施 市場運作部負責(zé)接受退貨產(chǎn)品，將產(chǎn)品從碼頭運輸?shù)焦? 市場運作部根據(jù)技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告的情況，進一步提出退貨產(chǎn)品處理意見 市場運作部提出退貨產(chǎn)品處理意見上報總經(jīng)理批準后，負責(zé)具體方案實施 財務(wù)部依據(jù)退貨產(chǎn)品處理建議和銷售合同辦理代理商退款相關(guān)事宜 返修產(chǎn)品工作流程說明 1 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場運作 返修建議 是否批準？ 否 是 產(chǎn)品返修報告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請 組織實施 計劃調(diào)度 簽字 通知裝運 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報告 和責(zé)任認定 銷售 通知 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 總經(jīng)理對市場運作部提出的返修產(chǎn)品處理建議和實施方案審批后，根據(jù)返修產(chǎn)品情況制定工作計劃，并負責(zé)組織實施 市場運作部對代理商反饋的返修產(chǎn)品情況組織相關(guān)部門進行分析，提出返修產(chǎn)品處理建議和實施方案 技術(shù)品管部接到產(chǎn)品檢驗通知后，對產(chǎn)品組織檢驗，出據(jù)質(zhì)量檢驗報告，并分析產(chǎn)品返修原因 銷售業(yè)務(wù)員將返修產(chǎn)品發(fā)貨信息通知代理商 銷售業(yè)務(wù)員與客戶溝通，將客戶對返修產(chǎn)品處理的相關(guān)事宜和滿意度信息進行資料整理并備案 產(chǎn)品返修報告 審閱 通知裝運 客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運 技術(shù)品管部組織產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，產(chǎn)品檢驗合格后，將相關(guān)信息通知供應(yīng)管理部，以便準備產(chǎn)品運輸 市場運作部接到供應(yīng)管理部返修產(chǎn)品裝貨通知，組織相關(guān)人員進行裝箱 /運輸 返修產(chǎn)品工作流程說明 2 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場運作 返修建議 是否批準？ 否 是 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請 組織實施 計劃調(diào)度 簽字 通知裝運 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報告 和責(zé)任認定 銷售 通知 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 供應(yīng)管理部接到市場運作部返修產(chǎn)品計劃，組織相關(guān)部門和人員對返修產(chǎn)品進行處理分析 供應(yīng)管理部根據(jù)對返修產(chǎn)品分析處理意見向技術(shù)品管部申請產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 供應(yīng)管理部根據(jù)對返修產(chǎn)品分析處理意見與供應(yīng)商協(xié)商解決措施。 按照基準價格簽訂采購合同。財務(wù)部門要對產(chǎn)品采購價格進行備案，以作為對采購合同價格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實現(xiàn)。對財務(wù)部提交的采購基準價格進行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內(nèi)將反饋意見給財務(wù)部，若同意則直接返回到供應(yīng)管理部。供應(yīng)人員提供供應(yīng)該類產(chǎn)品的 23個以上供應(yīng)渠道的價格、質(zhì)量情況、供貨能力等信息，并將市場上同等條件下該產(chǎn)品價格變動情況上報財務(wù)部成本會計。 由供應(yīng)管理部建議召開供應(yīng)管理委員會會議。 技術(shù)品管部門針對臨時性的產(chǎn)品采購要求，提出對該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，提交給供應(yīng)管理部。根據(jù)采購價格建議，核定最低銷售價格，并在規(guī)定期限內(nèi)上報供應(yīng)管理委員會審批 目的在于保證按預(yù)算管理。 采購基準價格修訂流程（供應(yīng)管理部） 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 供應(yīng)商信息 申請價格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價格標準 信息收集 審批 實施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 市場運作部 市場價格波動 原材料變化是導(dǎo)致采購基準價格修訂的原因