【正文】 慈溪市龍山汽配有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： LQ/TS20xx 版 本 號 : A 受控狀態(tài)： 發(fā)放號碼： 20xx 年 8 月 20 日發(fā)布 20xx 年 8 月 20 日實施 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 Ⅰ 質(zhì)量手冊會簽、批準頁 2 慈溪市龍山汽配有限公司 質(zhì)量手冊編寫人員名錄 主編： 金玲利 質(zhì) 量 手 冊 會 簽 名 錄 技術(shù)質(zhì)量副總 生產(chǎn)經(jīng)營副總 質(zhì) 保 部 生 產(chǎn) 部 辦 公 室 市 場 部 財 務(wù) 部 技 術(shù) 部 審核：管理者代表 日 期 批準：總 經(jīng) 理 日 期 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 Ⅱ 質(zhì)量手冊更改記錄頁 3 更改狀態(tài) /處數(shù) 更改頁號 更改條款 文件 更改單序號 更改人 / 更改日期 生效日期 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 1 目 錄 4 章節(jié)號 標題 頁碼 Ⅰ 質(zhì)量手冊會前、批準頁 2 Ⅱ 質(zhì)量手冊更改記錄 3 1 目錄 4 2 公司簡介 5 3 緒論 6 4 質(zhì)量管理體系 8 4． 1 目的和目標 9 4． 2 工作和責任 9 4． 3 過程識別和管理 9 4． 4 文件要求 12 4． 5 記錄控制 14 4． 6 相關(guān)文件 14 5 管理職責 15 5． 1 目的和目標 15 5． 2 工作和責任 15 5． 3 管理承諾 15 5． 4 過程效率 16 5． 5 以顧客為關(guān)注焦點 16 5． 6 策劃 16 5． 7 職責、權(quán)限和溝通 17 5． 8 管理評審 21 5． 9 業(yè)務(wù)計劃 22 5． 10 相關(guān)文件 23 6 資源管理 24 6． 1 目的和目標 24 6． 2 工作和責任 24 6． 3 資源提供 24 章節(jié)號 標題 頁碼6． 4 人力資源 24 6． 5 基礎(chǔ)設(shè)施 25 6． 6 工作環(huán)境 26 6． 7 相關(guān)文件 26 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 27 7． 1 目的和目標 27 7． 2 工作和責任 27 7． 3 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 28 7． 4 顧客有關(guān)過程 29 7． 5 設(shè)計和開發(fā) 31 7． 6 采購 34 7． 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供 35 7． 8 監(jiān)視和測量裝置的控制 38 7． 9 相關(guān)文件 40 8 測量、分析和改進 41 8． 1 目的和目標 41 8． 2 工作和責任 41 8． 3 總則 41 8． 4 監(jiān)測和測量 41 8． 5 不合格品的控制 43 8． 6 數(shù)據(jù)分析 44 8． 7 改進 44 8． 8 相關(guān)文件 46 附錄 A 術(shù)語和定義 47 附錄 B 控制計劃 54 附錄 C 參考文獻 55 附錄 D 文件清單 57 附錄 E 過程指標和目標管理規(guī)定 59質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 2 公司簡介 5 公司概況 慈溪市龍山汽配有限公司創(chuàng)建 于 1985 年，是家以金加工及沖壓、拉伸、塑料等汽車零配件為主的中型企業(yè)。它位于浙江省慈溪市龍山鎮(zhèn)，緊挨 329 國道，距海、空、港及鐵路總站不足 1小時的路程，交通便捷，四通八達。 企業(yè)以“生命至上，質(zhì)量第一”的觀念，實施“以人為本，強化管理，改善設(shè)施，誠信待客”的經(jīng)營方針。始終把發(fā)展放在首位，通過積極引進先進技術(shù)和強化培訓(xùn)力度，建立健全質(zhì)量保證體系，提高和優(yōu)化員工的管理水平和生產(chǎn)技能，提高產(chǎn)品市場競爭力。采用了先進的技術(shù)，應(yīng)用 CAD 計算機輔助設(shè)計，并通過多年生產(chǎn)實施的積累，企業(yè)造就了一批在深拉伸件和復(fù)雜彎曲件用 模具加工的專業(yè)人才，成為本公司不斷開發(fā)新品和質(zhì)量持續(xù)改進的堅實基礎(chǔ)。 本公司于 1999 年通過 ISO9002 質(zhì)量體系認證， 20xx 年通過了 QS9000 國際質(zhì)量體系的認證， 20xx年通過英國摩迪公司 QS— 9000監(jiān)審 ,20xx年計劃通過 ISO/TS16949： 20xx體系認證，使質(zhì)量管理體系更加完美，并且落實了生產(chǎn)全過程的現(xiàn)場質(zhì)量控制。全面的質(zhì)量管理、不斷的技術(shù)革新使公司的產(chǎn)品成為上海實業(yè)交通、法雷奧、弗列加、德爾福、博澤以及湖北中生公司等多家中資和合資企業(yè)的主要配套單位，確立了良好的質(zhì)量信譽，部分還成為“免檢 ”產(chǎn)品。 本公司的信譽在為用戶的服務(wù)過程中不斷得到提高，被博世、上海奧托立夫等外資企業(yè)列為潛在供應(yīng)商。近年來公司產(chǎn)品已經(jīng)成功的出口至美、日、德、英、法等國家和臺灣地區(qū)，其中與上海法雷奧公司合作的部分拉伸電機已批量供貨至北美、韓國等地。為擴大生產(chǎn)規(guī)模，公司已在原廠房基礎(chǔ)上增設(shè)新廠并投入運行，建筑面積達 18000M178。，且在上海、武漢、寧波設(shè)立辦事處，積極擴展外貿(mào)出口業(yè)務(wù)。 總經(jīng)理金云康及全體員工熱忱歡迎海內(nèi)外客戶前來考察、貿(mào)易洽談、合作合資、技術(shù)引進、來料來樣加工。 公司法人代表：金云康 公司地址：浙江 省慈溪市龍山鎮(zhèn)金岙村（ 329 國道線邊） 電話： 057463973158 傳真： 057463973159 郵編： 315311 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 3 緒 論 6 1 總則 本公司質(zhì)量管理體系基于 ISO/TS16949:20xx 質(zhì)量標準建立，本質(zhì)量手冊作為本公司質(zhì)量體系的最高層次的文件，規(guī)定了確保公司質(zhì)量方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能 /部門的工作職責。 本手冊提供了為了確保所有的質(zhì)量活動的結(jié)果都來源于計劃、管理和監(jiān)控。這也是滿足顧客規(guī)范和與我們有關(guān)的所有國家法律法規(guī)要求的途徑 滿足顧客所有的要 求和不斷提高質(zhì)量管理體系是我們?nèi)w的共同目標，這個目標將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。 手冊由質(zhì)保部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。 手冊的解釋權(quán)歸質(zhì)保部。 2 適用范圍 本質(zhì)量手冊適用于本公司汽車零部件的試制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 根據(jù)本公司的實際情況，剪裁“產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)” （ ISO/TS16949:20xx 條款中關(guān)于產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)部分）。但關(guān)于制造過程的設(shè)計與開發(fā)仍然有效。 剪裁理由：由于本公司 產(chǎn)品的設(shè)計由顧客進行，本公司僅從事產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，故本公司的質(zhì)量保證體系不覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)部分。 3 質(zhì)量手冊的結(jié)構(gòu) 本質(zhì)量手冊由 2 章導(dǎo)言、 8 章正文和 4 個附錄構(gòu)成。 8 章正文根據(jù) ISO/TS 16949:20xx 的 要求。 各章中，工作與責任用矩陣表表示。規(guī)定責任時，使用代碼 ★、 ▲、 △ 表示，它們分別代表： ★ ： 對該項工作做出規(guī)定，并監(jiān)控是否得到遵守 ▲ ： 根據(jù) ★ 的安排對該項工作的實施負責 △ ： 對該項工作實施負責部門提出的要求予以配合 4 手冊的管理 質(zhì)量手冊的出版、分發(fā)、歸檔由公司質(zhì)保部統(tǒng)一管 理。 出版 質(zhì)量手冊出版時，其封面上必須注明版本號。從質(zhì)量手冊的生效日期開始，以前的質(zhì)量手冊不再有效。 發(fā)放 由管理者代表確定手冊發(fā)放范圍，質(zhì)保部負責發(fā)放和控制。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 3 緒 論 7 手冊分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。受控手冊的發(fā)放由使用者親自簽名領(lǐng)取，質(zhì)保部人員填寫發(fā)放號碼并加蓋“受控”印章；對外發(fā)放的手冊由質(zhì)保部人員登記。 使用 手冊發(fā)布實施后，程序文件和其它質(zhì)量文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當支持性文件不足時，應(yīng)按要求補充完善。 更改 手冊實施過程中，質(zhì)保部匯集更改意見，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后更改。 質(zhì)保部人員負責手冊的更改并填寫《質(zhì)量手冊更改記錄》。 手冊更改采用換頁形式。 換版 當質(zhì)量體系發(fā)生較大變動或手冊需要進行大幅度更改時，應(yīng)進行換版。 保管 手冊丟失后，手冊持有人應(yīng)及時向質(zhì)保部報告，并辦理補領(lǐng)手續(xù)，原發(fā)放號碼作廢，給予新的發(fā)放號碼。 受控手冊未經(jīng)管理者代表同意，任何部門和個人不得擅自擴散、復(fù)印、交換與 轉(zhuǎn)讓。 質(zhì)量手冊的歸檔由質(zhì)保部負責，保存期 至少 20 年。 質(zhì)量手冊 A 慈溪市龍山汽配有限公司 章 節(jié) 號 標題 4 管理職責 8 質(zhì)量方針： 堅持技術(shù)進步 強化質(zhì)量管理 制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品