內(nèi)部審核檢查表word版(已修改)
2025-09-05 15:24 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部審核檢查表 XSRZG019受審部門(mén)： 生產(chǎn)部 審核人： 劉 張 受審部門(mén)確認(rèn)： 蘭 審核日期： 2013年 6 月 8 日序 號(hào)涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合1234567部門(mén)的受控文件清單的建立是否規(guī)范？ 抽查程序文件是否為受控版本？部門(mén)記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄的表格填寫(xiě)是否規(guī)范？抽查提問(wèn)1名員工對(duì)本廠質(zhì)量方針的掌握情況。本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)分解有哪些？抽查提問(wèn)2名員工對(duì)本廠及本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的掌握情況。3月5月建立，共登記了58個(gè)文件，主要有手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，安全操作規(guī)程等，未發(fā)現(xiàn)遺漏。查程序文件匯編，分發(fā)號(hào)為05，版本為A0，且加蓋了受控標(biāo)識(shí)。3月2日建立，共登記了24種記錄，保存期規(guī)定合理，臺(tái)帳為長(zhǎng)期保存，其他為三年。抽查2012年9月18日《水泥窯操作運(yùn)行記錄》，未發(fā)現(xiàn)涂改現(xiàn)象，且字跡清楚抽查一名管理人員，能完整回答。主要有設(shè)備故障率小于10%，主要設(shè)備完好率100%、生產(chǎn)計(jì)劃完成率大于90%、質(zhì)量指標(biāo)合格率達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求等，今年以來(lái)均完成。抽查一名中控水泥磨操作工，均能準(zhǔn)確回答。受審部門(mén)：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門(mén)確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號(hào)涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合8910111213問(wèn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)在體系中主要職責(zé)有哪些？查部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)的是否按規(guī)定進(jìn)行，查一次培訓(xùn)班的培訓(xùn)記錄。抽查一名關(guān)鍵(重點(diǎn))崗位的員工看對(duì)本崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)掌握情況。部門(mén)級(jí)對(duì)設(shè)備的定期巡檢是否進(jìn)行，抽查1個(gè)月份的巡檢記錄。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了及時(shí)處理，是否進(jìn)行了記錄。抽查一個(gè)生料車(chē)間崗位巡檢工的巡檢記錄對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了及時(shí)處理，是否進(jìn)行了記錄?，F(xiàn)場(chǎng)觀察燒成車(chē)間、生料車(chē)間、成品車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)安全及環(huán)保情況。答：主要負(fù)責(zé)設(shè)備管理、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)作業(yè)、安全、環(huán)保管理抽查中控煤磨作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)，于2012年8月20日進(jìn)行，共計(jì)6人參加了培訓(xùn)，記錄詳細(xì)。抽查一名煤磨操作員：能較完整回答。抽查2012年8月份設(shè)備巡檢記錄，共進(jìn)行了四次，頻次符合文件規(guī)定。共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)，并及時(shí)進(jìn)行了安排處理并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。查8月15日生料磨崗位巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一個(gè)，當(dāng)天安排了處理。觀察現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)發(fā)現(xiàn)隱患。受審部門(mén)：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門(mén)確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號(hào)涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)
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