內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)人事行政部審核檢查表(已修改)
2025-06-17 21:26 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部審核檢查表 (人事行政部 ) 1 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 1 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 （ 2）查看作廢文件是否已清除。 （ 3）查看引用的外來(lái)文件的受控情況。 （ 4）詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。 2 a． 組織是否確定了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力需求？是否明確了各類人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)要求？ b． 是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)與績(jī)效考核？人員的安排是否滿足需求？ c． 是否按需求安排了相應(yīng)的培訓(xùn)？是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？以何種方式進(jìn)行評(píng)價(jià)？ d． 員工質(zhì) 量意識(shí)如何？ e． 是否保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？ f． 各部門崗位職責(zé)
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