【正文】 浙江奧特工具有限公司 文件編號 KA/GSG0114 編制部門 行政人事部 發(fā)行日期 20xx年 2 月 26日 文件 名稱 公司關鍵業(yè)績指標 考核 制度 版本號 A 頁 次 1/21 目 錄 第一章 總 則 ； 第二章 關鍵業(yè)績指標考核實施程序； 第三章 公司年度經(jīng)營目標； 第四章 經(jīng)營目標分解與關鍵業(yè)績指標設計； 第五章 外貿部經(jīng)理關鍵業(yè)績指標考核 第六章 生產(chǎn)部經(jīng)理關鍵業(yè)績指標考核 第七章 生產(chǎn)部（電機）車間主任關鍵業(yè)績指標考核 第八章 生產(chǎn)部（ 金工 ）車間主任關鍵業(yè)績指標考核 第九章 生產(chǎn)部（ 注塑 ）車間主任關鍵業(yè)績指標考核 第十章 生產(chǎn)部（ 裝配 ）車間主任關鍵業(yè)績指標考核 第十一章 物流部經(jīng)理關鍵業(yè)績指標考核 第十二章 物流部倉庫主管關鍵業(yè)績指標考核 第十三章 品質副總關鍵業(yè)績指標考 第十四章 品質部一部經(jīng)理關鍵業(yè)績指標考核 第十五章 品質部二部經(jīng)理關鍵業(yè)績指標考核 第十六章 工程部經(jīng)理關鍵業(yè)績指標考核 第十七章 技術開發(fā)部經(jīng)理關鍵業(yè)績指標考核 第十八章 行政人事部關鍵業(yè)績指標考核 第十九章 其它事項及規(guī)定 第二十章 附則 第一章 總 則 第一條 為了貫徹公司目標管理的要求，確保各部門主管能夠圍繞目標組織開展部門管理工作，特根據(jù)公司質量管理考核制度和各部門主管工作說明書，制定本制度； 第二條 本制度僅適用于公司各級部門主管 ； 第三條 關鍵業(yè)績指標考核是公司衡量各部門業(yè)績狀況的一種手段，并通過與經(jīng)濟手段掛鉤以控制業(yè)績的達成，激勵各部門持續(xù)改善工作業(yè)績； 關鍵業(yè)績指標由公司經(jīng)營目標分解得出； 第四條 第五條 公司根據(jù)組織結構和職能分工情況，對關鍵業(yè)績指標實施層層分配，由各部門主管負責完成； 浙江奧特工具有限公司 文件編號 KA/GSG0114 編制部門 行政人 事部 發(fā)行日期 20xx年 2 月 26日 文件 名稱 公司關鍵業(yè)績指標 考核 制度 版本號 A 頁 次 2/21 第六條 公司只對部門主管級人員實施考核，部門內部的指標分解和考核措施，由部門主管負責建立和組織實施； 第七條 本制度主要對關鍵業(yè)績指標的考核做出規(guī)定，涉及有關質量事故、工作紀律、違反程序操作等事件依公司其它相關制度執(zhí)行或另行規(guī)定； 第八條 對各部門主管的關鍵業(yè)績指標考核采取分權等級考核法； 先根據(jù)指標考核周期分配權重，并設立 5個等級。然后根據(jù)考核周期、分權情況和等級情況制定考核結果（獎懲措施），最后進行 結果匯總。 第九條 獎懲額度按照組織結構等級進行劃分： 部門主管級（倉庫主管）與車間主任級的月、季、年獎懲總額度分別為 500元、 600元、 700元； 部門、系統(tǒng)經(jīng)理級的月、季、年獎懲總額度分別為 600元、 700元、 800元； 副總級的月、季、年的獎懲總額度分別為 700元、 800元、 900元； 第十條 獎懲總額度再按照各周期的指標權重和考核等級進行實際分配； 第十一條 當月度考核與季度考核沖突時，以季度考核為準進行考核；當月度、季度與年度考核沖突時，以年度考核為標準進行考核； 第十二條 考核評價結果將歸入 個人檔案，以作為年度工作評價、薪資調整、年度獎金分配等決策依據(jù)； 第二章 關鍵業(yè)績指標考核實施程序 第十三條 每年年底 由總經(jīng)理負責組織管理人員根據(jù)公司具體運營狀況制定年度經(jīng)營目標； 第十四條 管理者代表根據(jù)確定年度經(jīng)營目標及時更新公司《質量目標管理制度》，并予以公示； 第十五條 由行政人事部經(jīng)理根據(jù)公司組織架構和各部門的職能情況，組織人員將公司年度經(jīng)營目標分解成關鍵業(yè)績指標，并層層分配至責任部門，形成《公司經(jīng)營目標分解表》； 第十六條 行政人事部經(jīng)理和總經(jīng)理助理針對關鍵業(yè)績指標，綜合考慮以下因素，制定業(yè)績指標考核方案： （一） 指標的定義和依據(jù)； （二） 指標衡量的可行性； （三） 各崗位職位等級和工資待遇； （四） 關鍵業(yè)績指標的重要程度； （五） 關鍵業(yè)績指標所落實的程序節(jié)點； （六） 關鍵業(yè)績指標的考核方法； （七） 影響考核實施的其它因素； 浙江奧特工具有限公司 文件編號 KA/GSG0114 編制部門 行政人事部 發(fā)行日期 20xx年 2 月 26日 文件 名稱 公司關鍵業(yè)績指標 考核 制度 版本號 A 頁 次 3/21 第十七條 制定出的關鍵業(yè)績指標考核方案應包括的內容有： （一） 關鍵業(yè)績指標名稱； （二） 關鍵業(yè)績指標值； （三） 計算方法或考核依據(jù)； （四） 統(tǒng)計部門或負責人； （五） 考核周期及權重； （六） 考核 方法； 第十八條 考核方案必須遵循明確性、合理性、簡要性和可操作性原則； 第十九條 在進行多次會議溝通后，對本制度和其它相關制度進行更新。經(jīng)審核、批準后正式執(zhí)行； 第二十條 由行政人事部和總經(jīng)理助理組成考核小組，按本制度在規(guī)定的考核周期對各級主管人員實施考核，考核結果以《績效考核評價表》的形式發(fā)放至被考核人員 ，并在每期的考核工作結束后的下一工作周內對考核結果進行會議通報 ； 第二十一條 被考核人員若有異議的必須在三個工作日內向行政人事部申訴，行政人事部在收到申訴的三個工作日內做出復核決定。對復核仍不服的，可以自符合決定之日起三日內向總經(jīng)理提出申訴。 復查、復核期間，不停止原通告的執(zhí)行。 第二十二條 每月的 16日之前，由行政人事部組織有關主管人員進行績效面談，面談 的內容有： （一） 前一周期的考核結果，肯定業(yè)績或指出不足； （二） 重新制定業(yè)績目標和考核權重； （三） 談論需要改進的地方 第二十三條 面談后所形成的考核內容應列入績效考核表， 并經(jīng)過編制、被考核人、審批、批準后生效； 第二十四條 每年年底，各級部門主管必須向自己的直接上級以《述職報告》的形式進行述職，述職內容主要有： （一） 部門的年度工作業(yè)績總結和取得的管理成效； （二） 目前的部門工作情況分析； （三） 下一年度的工作目標、管理目標和實施計劃 （四） 其它認為可以添加 的內容； 第二十五條 承接本制度第 一 條，實施 PDCA循環(huán)運行； 第三章 公司年度經(jīng)營目標 第二十六條 經(jīng)會議協(xié)商確定， 20xx年公司經(jīng)營目標如下： （一） 實現(xiàn)年銷售額 ，其中外貿應完成銷售額 8千萬人民幣，內銷應完成銷售額 5千萬人民幣； 浙江奧特工具有限公司 文件編號 KA/GSG0114 編制部門 行政人事部 發(fā)行日期 20xx年 2 月 26日 文件 名稱 公司關鍵業(yè)績指標 考核 制度 版本號 A 頁 次 4/21 （二） 實現(xiàn)成品年產(chǎn)量 100萬臺，平均月產(chǎn)量 ，產(chǎn)量浮動應在 10 萬臺； （三） 縮短交期，實現(xiàn)平均交期 45天左右； （四） 成品檢驗合格率達到 %； （五） 顧客質量投訴數(shù)不能超過 6次； （六） 實現(xiàn)管理成本下降 18%，材料成本下降 5%； （七） 施行數(shù)據(jù)化管理和績效管理； 若有增加的經(jīng)營管理目標，則再進行更新。 第四章 經(jīng)營目標分解與關鍵業(yè)績指標設計 第二十七條 由行政人事部按照《公司業(yè)績指標詞典》對經(jīng)營目標進行分解，形成關鍵業(yè)績指標； 對 20xx年公司經(jīng)營目標分解結果，如下表所示： 公司經(jīng)營目標分解表 公司經(jīng)營目標 關鍵業(yè)績指標名稱 責任部門 責任人 備注 1 實現(xiàn)年銷售額 人民幣，其 中外貿應完成銷售額 8千萬人民幣，內銷應完成銷售額 5千萬人民幣； 銷售額 外貿部 外貿部經(jīng)理 內貿部 內貿部經(jīng)理 獨立核算 2 實現(xiàn)成品年產(chǎn)量 100萬臺，平均月產(chǎn)量 ，產(chǎn)量浮動應在 萬臺至10萬臺； 成品產(chǎn)量完成率 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)車間 各車間主任 工裝按時交付率 工程部 工程部經(jīng)理 工裝組組長 工裝完好率 生產(chǎn)部 各車間主任 設備完好率 生產(chǎn)部 設備科 招聘任務完成率 行政人事部 行政人事部經(jīng)理 3 提高生產(chǎn)運營效率， 以加快資周轉速度。力爭縮短平均交期至 45 天，提高顧客滿意度； 產(chǎn)品平均交期 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理 成品交貨及時率 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)計劃批次完成率 生產(chǎn)車間 各車間主任 物料采購及時率 物流部 物流部經(jīng)理 設備維修及時率 生產(chǎn)部 設備科科長 設備維護保養(yǎng)合格率 生產(chǎn)部 各車間主任 成品交貨及時率 外貿部 外貿部經(jīng)理 包裝資料及時到位率 外貿部 外貿部經(jīng)理 現(xiàn)場技術、質量問題處理及時有效性 工程部 工程部經(jīng)理 現(xiàn)場工藝文件利用率 生產(chǎn) 部 各車間主任 浙江奧特工具有限公司 文件編號 KA/GSG0114 編制部門 行政人事部 發(fā)行日期 20xx年 2 月 26日 文件 名稱 公司關鍵業(yè)績指標 考核 制度 版本號 A 頁 次 5/21 接上表： 公司經(jīng)營目標 關鍵業(yè)績指標名稱 責任部門 責任人 備注 4 提高產(chǎn)品質量，確保成品檢驗合格率達到 95%以上。以更好的產(chǎn)品質量服務于客戶。 成品檢驗合格率 品質部 品質一部經(jīng)理 裝配成整機的成品質量情況 品質二部經(jīng)理 裝配巡檢 生產(chǎn)部 生 產(chǎn)部經(jīng)理 車間主任 成品配件 工程部 工程部經(jīng)理 整機的成品質量情況