【正文】 浙江工業(yè)大學(xué)首屆“運(yùn)河杯”創(chuàng)業(yè)大賽“新生肽”產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書 銳琪生物科技有限公司RICH BIOLOGIC TECHNOLOGY CO.,TLD.“超動(dòng)力”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)杭州銳琪生物科技有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃 [出版時(shí)間：2004年 4月][指定聯(lián)系人]張磊[職務(wù)] 公司總經(jīng)理[電話號(hào)碼]057188326483[傳真機(jī)號(hào)碼][電子郵件]deer1985@[地址]浙江工業(yè)大學(xué)[國家、城市]中國 杭州[郵政編碼]310014[網(wǎng)址]保密須知 本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于杭州銳琪生物科技有限責(zé)任公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回；2）在沒有取得[公司或項(xiàng)目名]的書面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應(yīng)該像對待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。商業(yè)計(jì)劃編號(hào)： 授方：簽字：公司：杭州銳琪生物科技有限責(zé)任公司日期：目錄第一部分 執(zhí)行總結(jié)————————————————————————————第3頁第二部分 項(xiàng)目背景————————————————————————————第7頁第三部分 市場分析————————————————————————————第11頁第四部分 公司戰(zhàn)略————————————————————————————第18頁第五部分 生產(chǎn)管理————————————————————————————第20頁第六部分 營銷策略————————————————————————————第25頁第七部分 財(cái)務(wù)分析————————————————————————————第32頁第八部分 投資分析————————————————————————————第39頁第九部分 機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)———————————————————————————第42頁第十部分 風(fēng)險(xiǎn)資本的退出—————————————————————————第43頁第一部分：執(zhí)行總結(jié) 創(chuàng)業(yè)背景（background）21世紀(jì)是人類追求健康、追求長壽的世紀(jì)。隨著人民生活水平的日益提高，人們不僅要求能吃飽、穿暖，更重要的是著眼于生活的質(zhì)量，享受生活，關(guān)注人類的疾病，探索人的生命周期循環(huán)的奧秘?！叭说难趸运ダ稀? 這一觀念被當(dāng)今的大多數(shù)生物學(xué)家所認(rèn)同，占人類死亡率80％以上的三大疾病癌癥、腦血管疾病、心血管疾病，病因都與細(xì)胞水平或基因水平的氧化有關(guān)。換句話說，如果能找到一種藥物阻止或延緩人體細(xì)胞的氧化性衰老，就能降低組織器官病變的幾率，達(dá)到健康長壽的目標(biāo)。谷胱甘肽就是最合適的抗細(xì)胞氧化的藥物，在生物技術(shù)高度發(fā)達(dá)的日本被譽(yù)為“21世紀(jì)最有希望的保健品之一”。由于生產(chǎn)水平的限制，目前只應(yīng)用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，臨床證明其有很好的抗氧化、解毒的作用。我國目前谷胱甘肽主要靠進(jìn)口，遠(yuǎn)不能滿足市場需求，市場缺口很大。我們的新生肽產(chǎn)品就是在這種需求下應(yīng)運(yùn)而生，具有強(qiáng)大的市場潛力和發(fā)展前景。 我們的公司(our corporation)銳琪生物科技有限責(zé)任公司擁有谷胱甘肽生物轉(zhuǎn)化法制備的新型研發(fā)技術(shù)，具有完備的生產(chǎn)流水線和生產(chǎn)車間，并且以浙江省科技園區(qū)為建設(shè)基地，具有良好的市場潛力。公司以“團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極向上、以人為本”為宗旨，提倡綠色健康生活新理念，為人類社會(huì)提供盡善盡美的天然生物產(chǎn)品。公司將有步驟有條理地實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略，注重短期目標(biāo)和長遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中長期目標(biāo)將逐步拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，將醫(yī)用谷胱甘肽推廣到人們?nèi)粘Ｉ钪?，并且能夠打入國際市場，為人類世界做出貢獻(xiàn)。一階段（2004—2005年）為廠房建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備安置期，期間我們將進(jìn)行一系列公司經(jīng)營生產(chǎn)法律流程（包括公司注冊、商標(biāo)技術(shù)的專利申請、產(chǎn)權(quán)明確、產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)審批等）二階段（2005—2006年）為產(chǎn)品導(dǎo)入期，公司將花半年的時(shí)間進(jìn)行初生產(chǎn)、試營銷，開拓市場，初步建立一定范圍內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)。三階段（2007—2009年）為初步擴(kuò)張期，產(chǎn)品進(jìn)入市場，擴(kuò)大銷售和營銷隊(duì)伍，完善公司激勵(lì)和約束機(jī)制，完善售后服務(wù)體系，建立一定品牌知名度 。四階段是多元化擴(kuò)張期，即2010 年后，進(jìn)一步提高生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，對技術(shù)不斷進(jìn)行研發(fā)更新，生產(chǎn)多元化的產(chǎn)品系列，將谷胱甘肽打入食品、化妝品等行業(yè)，逐步進(jìn)入國際市場。 我們的產(chǎn)品(our product)我們的產(chǎn)品——“新生肽”是純度達(dá)95%以上的谷胱甘肽，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家醫(yī)藥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品生產(chǎn)車間及管理嚴(yán)格按國家藥監(jiān)局審批的GMP標(biāo)準(zhǔn)。新生肽適用于醫(yī)用、基因工程、生化工程、食品、化妝品等多個(gè)領(lǐng)域。我們銳琪生物科技有限責(zé)任公司的科研部得到浙江工業(yè)大學(xué)生還微生物實(shí)驗(yàn)室的授權(quán)，擁有該實(shí)驗(yàn)室經(jīng)過長期研究探索，從實(shí)驗(yàn)室中篩選誘變藤黃八疊球菌得到谷胱甘肽是高產(chǎn)菌種，并研究成功谷胱甘肽的生產(chǎn)新型方法——生物轉(zhuǎn)化法，具有生產(chǎn)成本低，生產(chǎn)效率高的優(yōu)勢。依據(jù)后面詳細(xì)的論述資料顯示，我們的產(chǎn)品生產(chǎn)周期是現(xiàn)國內(nèi)外普遍的酵母發(fā)酵法的1/3，轉(zhuǎn)化液中GSH產(chǎn)量達(dá)到1000mg/L；產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到國家醫(yī)藥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，將申請得到國家藥監(jiān)局第六類化學(xué)類藥的生產(chǎn)批號(hào)；公司廠房按國家藥監(jiān)局審批的GMP標(biāo)準(zhǔn)建成后，在國內(nèi)同類產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域具有很大的競爭力。 市場分析(market analysis) 根據(jù)我們的調(diào)查和權(quán)威資料顯示，全球生物制藥的發(fā)展已大大快于藥品的發(fā)展速度，其中特別是能提高生物利用度的醫(yī)用谷胱甘肽，更受到有關(guān)人士的青睞，使整個(gè)行業(yè)必將朝環(huán)境導(dǎo)向的高質(zhì)量的方向進(jìn)一步發(fā)展。盡管就目前市場分析來看，因其提取較為難得，因而價(jià)格十分昂貴，主要用于醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域，但是有國家政策的支持和科技力量的大比例投入，該類產(chǎn)品的需求必將構(gòu)成巨大的潛在市場，市場前景十分可觀，必將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。統(tǒng)計(jì)資料表明，1999年1月—9月全國藥用GSH的進(jìn)口額為899萬美元，屬基本依賴進(jìn)口的藥物。在前100位進(jìn)口藥品（按金額）中列第34位，至2003年市場容量為10億元人民幣（以64元/克計(jì)算）。 團(tuán)隊(duì)及管理(group and management)我們的隊(duì)員有來自生環(huán)、經(jīng)貿(mào)、人文、外語各學(xué)院的精英，有專業(yè)技術(shù)論文剛獲得校15屆運(yùn)河杯特等獎(jiǎng)的，也有財(cái)政分析基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)獲校一等獎(jiǎng)學(xué)金的，更有管理能力能獨(dú)擋一面的院學(xué)生會(huì)主席，成員都是具有扎實(shí)專業(yè)知識(shí)及豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人才，具有創(chuàng)新思維能力和開拓精神，并且對創(chuàng)業(yè)具有巨大的熱情。相信文理結(jié)合、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手將使我們團(tuán)隊(duì)的“人”因素出類拔萃。加上有浙工大微生物實(shí)驗(yàn)室長期從事谷胱甘肽研究工作的教授作為生產(chǎn)核心技術(shù)指導(dǎo)，有自己開公司熟悉商業(yè)運(yùn)作，項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富院長為我們公司財(cái)務(wù)、人員管理的技術(shù)顧問。我們將實(shí)施國際ISO9000質(zhì)量認(rèn)證和國際ISO14000環(huán)保認(rèn)證管理，創(chuàng)造適合本企業(yè)發(fā)展的管理特色，建立完善的激勵(lì)和約束機(jī)制，從而塑造好“綠色創(chuàng)新團(tuán)結(jié)誠信”的企業(yè)。 生產(chǎn)管理(management of production)我們公司將采取“定點(diǎn)超越式”目標(biāo)管理，旨在培育一種追求行業(yè)內(nèi)最高水準(zhǔn)的文化和敢于向行業(yè)領(lǐng)先者挑戰(zhàn)的勇氣。同時(shí)也有助于為公司同仁樹立一個(gè)外部的敵人（我們所要超越的企業(yè)），激發(fā)內(nèi)部團(tuán)結(jié)，有效的實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。同時(shí)將采用精益化生產(chǎn)（Lean Production）這一生產(chǎn)方式，不斷迅速地開發(fā)設(shè)計(jì)出高質(zhì)量低成本的產(chǎn)品投入市場。另外公司還將和供應(yīng)商、承銷商保持密切的聯(lián)系，掌握市場好動(dòng)態(tài)，確定合理的產(chǎn)量，做到產(chǎn)銷平衡。 營銷策略(business stratrgy)按照我們公司不同階段的差異化目標(biāo)，特在營銷策略上秉持“以不變應(yīng)萬變，穩(wěn)中求勝”的戰(zhàn)略，立足產(chǎn)品的2Q“quantity” “quality” ，致力于4C——讓每一位customer 感受到convenience 和certainty，從而在市場上petitive。無論是產(chǎn)品外觀、包裝材料的使用還是辦公室設(shè)計(jì)、組織公益活動(dòng)、品牌形象設(shè)計(jì)及公司形象塑造上，都力求體現(xiàn)“綠色，健康，關(guān)愛”的產(chǎn)品理念和“團(tuán)結(jié)、誠信、創(chuàng)新”的企業(yè)文化。我們產(chǎn)品定價(jià)為：60元/克。比較國內(nèi)外同類產(chǎn)品的價(jià)格可以發(fā)現(xiàn)，我們的定價(jià)策略是：不僅略低于國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格，而且大大低于國外產(chǎn)品的價(jià)格，這樣的定價(jià)策略有利于我們長期的競爭戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：相比國內(nèi)產(chǎn)品，我們有技術(shù)上的優(yōu)勢，相比國外產(chǎn)品，我們有價(jià)格上的優(yōu)勢。由于我們這種高科技產(chǎn)品不需要太注重高空建設(shè)，因此根據(jù)我們產(chǎn)品本身的特點(diǎn)（單價(jià)高，屬于推廣型新產(chǎn)品）， 結(jié)合我們新興公司的現(xiàn)況特點(diǎn)，采取網(wǎng)絡(luò)營銷、擴(kuò)散營銷（Diffusion Marketing）以及人員直銷這幾種主要的方法來打開市場。 技術(shù)優(yōu)勢(technical superiority)核心技術(shù)的優(yōu)勢是企業(yè)的生命力，是企業(yè)在市場競爭中立于不敗之地的法寶。我們公司在同類企業(yè)中的核心技術(shù)有三個(gè)優(yōu)勢：一、菌種——我們浙工大微生物實(shí)驗(yàn)室研究人員經(jīng)長期誘變篩選得到谷胱甘肽高產(chǎn)菌種藤黃八疊球菌，曾獲第八屆全國“挑戰(zhàn)杯”課外科技作品二等獎(jiǎng)。菌種嚴(yán)格保密，擁有權(quán)屬于浙工大，受法律保護(hù)；二、生產(chǎn)技術(shù)——獲校15屆?！斑\(yùn)河杯”特等獎(jiǎng)的《生物轉(zhuǎn)化法合成谷胱甘肽》，正在申請國家生物生產(chǎn)技術(shù)專利；三、生產(chǎn)成本——生物轉(zhuǎn)化法生產(chǎn)谷胱甘肽的成本比國內(nèi)外常用的發(fā)酵法低20%，轉(zhuǎn)化液中谷胱甘肽含量1000mg/L，產(chǎn)量在國內(nèi)同行業(yè)的比較中有一定的優(yōu)勢。四、研發(fā)——我們公司以每年利潤的10%—15%的資金投入高產(chǎn)菌種的研究和生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)。 投資與財(cái)務(wù)(invenstment and financial affairs)我們企業(yè)的“新生肽”項(xiàng)目，總共需投資2000萬元，其中風(fēng)險(xiǎn)投資750萬，浙江工業(yè)大學(xué)投入資金300萬，“超動(dòng)力”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)技術(shù)和資金投入450萬以及長期借款500萬。公司設(shè)在浙江省大學(xué)科技園區(qū)，享受“兩免三減半”稅收優(yōu)惠政策。相比于目前市場上普遍采用的酵母發(fā)酵法，我們公司采用自身的創(chuàng)新技術(shù)——生物轉(zhuǎn)化法生產(chǎn)谷胱甘肽，使得產(chǎn)品的成本大大降低，盈利能力增強(qiáng)。通過計(jì)算、整理、分析后得出的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表明，我們的投資回收期大約２～３年，%，%,我們每年的生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力均超過盈虧平衡點(diǎn)。其他各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析指標(biāo)優(yōu)良，足以說明我們公司的產(chǎn)品——“新生肽”的盈利能力、償債能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 風(fēng)險(xiǎn)與對策(risk and tactics)我們“新生肽”作為高科技產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目，由于競爭者的跟進(jìn)、技術(shù)的更新、投資環(huán)境的變化和市場本身的不確定性，注定我們的項(xiàng)目進(jìn)入市場要面臨諸多的風(fēng)險(xiǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和競爭風(fēng)險(xiǎn)，為應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)，我們已經(jīng)制定了詳盡的策略，通過機(jī)制創(chuàng)新、知識(shí)創(chuàng)新、文化創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等加快技術(shù)開發(fā)、實(shí)行品牌戰(zhàn)略、吸引優(yōu)秀人才、采取獨(dú)特的營銷策略等手段來降低風(fēng)險(xiǎn)，保證我們戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 風(fēng)險(xiǎn)投資的退出(risk invests of withdraw)高科技企業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)高利潤的企業(yè)，引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資同時(shí)，我們將主要考慮通過出售的方式實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)投資的退出，其中公司回購又是我們的首要選擇。當(dāng)然，如果國內(nèi)和國外證券市場和風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制成熟的話，我們亦將考慮創(chuàng)業(yè)板上市這一最佳的退出渠道。第二部分 項(xiàng)目背景 產(chǎn)業(yè)背景還原型谷胱甘肽（LGlutathione，簡稱GSH）是由谷氨酸，半胱氨酸和甘氨酸構(gòu)成的活性三肽。自1938年發(fā)表了由酵母備制谷胱甘肽的最早專利以來，還原型谷胱甘肽在臨床上有著廣泛的應(yīng)用，它能夠防止皮膚色素沉積、改善皮膚光澤，是治療肝病、重金屬中毒、放射性損傷、腫瘤、白內(nèi)障等疾病的有效藥物，最近還發(fā)現(xiàn)谷胱甘肽可能具有抗艾滋病毒的功效。谷胱甘肽現(xiàn)在已廣泛運(yùn)用于食品加工的各個(gè)領(lǐng)域，在日本谷胱甘肽被認(rèn)為是21世紀(jì)最有希望的保健食品之一。谷胱甘肽作為一種重要的氨基酸類生化藥物，隨著人們在食品添加劑、臨床醫(yī)學(xué)和運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)學(xué)上對它的興趣日益增長，市場需求量將不斷增加。20世紀(jì)末隨著谷胱甘肽的功能越來越受到重視，應(yīng)用于醫(yī)藥領(lǐng)域以來，國內(nèi)對該產(chǎn)品的需求量以每年翻倍的形勢增加，而且由于國內(nèi)對谷胱甘肽生產(chǎn)的研究起步比較晚，生產(chǎn)技術(shù)一直制約著產(chǎn)量，出現(xiàn)國內(nèi)的市場基本被進(jìn)口壟斷的現(xiàn)象。1999年，谷胱甘肽的額進(jìn)口1000萬美元，國產(chǎn)不足100萬美元。2000年，進(jìn)口額1900萬美元，國產(chǎn)210萬美元。到2003年，進(jìn)口額為7000萬美金，國產(chǎn)達(dá)到3500萬美元?？梢钥闯龉入赘孰牡膰鴥?nèi)市場驚人的增長速度，其次由于國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的逐步成熟，占有一定的市場份額。國外對谷胱甘肽合成有較多的研究，單已公布的專利就有20多項(xiàng)，并已將基因工程手段應(yīng)用于谷胱甘肽的生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，日本等國已把谷胱甘肽作為生物活性添加劑廣泛應(yīng)用于食品加工領(lǐng)域。日本一些大公司早在1985年就取得了中國衛(wèi)生部的原料藥進(jìn)口許可證，基本壟斷了中國市場。谷胱甘肽最早是從酵母中提取出來的，都是采用萃取法，但所得產(chǎn)品純度和收率不高。采用化學(xué)法合成則存在成本高、反應(yīng)步驟長、反應(yīng)時(shí)間長、操作復(fù)雜、需光學(xué)拆分且污染嚴(yán)重等問題。隨著生物技術(shù)的飛速發(fā)展，目前已普遍采用發(fā)酵法和酶法生產(chǎn)。在我國只能用萃取法少量生產(chǎn)谷胱甘肽，工藝落后、規(guī)模小、產(chǎn)量低。隨著人們對谷胱甘肽研究及認(rèn)識(shí)的不斷深人，谷胱甘肽的市場需求將迅速擴(kuò)大，抓緊開發(fā)研制并投入生產(chǎn)已成當(dāng)務(wù)之急。據(jù)國家藥監(jiān)局南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所分析，到1998年末，我國已能生產(chǎn)18種基本氨基酸中的絕大部分品種，目前僅有少數(shù)幾個(gè)品種尚無法自主生產(chǎn)，仍需依賴進(jìn)口。統(tǒng)計(jì)資料表明，目前我國藥用氨基酸生產(chǎn)廠家已達(dá)近百家。全國藥用氨基酸總產(chǎn)量已逾4000噸，比20世紀(jì)80年代末凈增8倍，因此，在一定程度上說，藥用氨基酸作為發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)，市場潛力很大，前景十分誘人。 產(chǎn)