醫(yī)用耗材和他耗材采購流程圖doc(已修改)
2025-07-29 19:05 本頁面
【正文】 . . . .醫(yī)用耗材及其他耗材采購流程流程編號：4管理狀態(tài)批準人批準部門日期流程生效第一次修訂第二次修訂流程歸口牽頭負責(zé)部門：設(shè)備物資處流程修訂內(nèi)容：一、業(yè)務(wù)層面控制目標序號控制目標編號控制目標目標類別1確保歸口明確合理的管理流程崗位職責(zé)有效防范舞弊和預(yù)防腐敗2確保采購物資符合國家法規(guī)與醫(yī)院制度合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)3采購預(yù)算和計劃編制合理，采購活動按照醫(yī)院的業(yè)務(wù)計劃有序開展。合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)4采購依據(jù)充分、合理，相關(guān)審批程序規(guī)范、完善，采購的貨物或服務(wù)符合業(yè)務(wù)需要。有效防范舞弊和預(yù)防腐敗5采購方式合理，授權(quán)審批規(guī)范，采購程序管理合理、合規(guī)。合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)二、適用范圍（部門、采購對象，及明確不涉及具體臨床業(yè)務(wù)管理控制）適用于全院范圍內(nèi)使用的一次性醫(yī)用耗材、醫(yī)用器械、植、介入耗材以及辦公用品、勞防用品、五金工具及日用品等的準入、審批、采購、領(lǐng)用工作。三、內(nèi)控制度制度及編號序號制度名稱制度編號和文號發(fā)文部門發(fā)文日期1醫(yī)療器械（耗材）管理制度設(shè)備物資處2醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會工作制度設(shè)備物資處3高值耗材采購制度和流程設(shè)備物資處4新增醫(yī)療器械管理制度設(shè)備物資處5物資招標采購實施辦法設(shè)備物資處6一次性醫(yī)療用品采購制度設(shè)備物資處7一般物資評價采購制度設(shè)備物資處四、流程關(guān)鍵風(fēng)險控制崗位及不相容職責(zé)分工（全過程）崗位姓名所屬部門崗位職責(zé)說明科室負責(zé)人主任負責(zé)所有耗材采購審批。業(yè)務(wù)部門負責(zé)人所有臨床科室負責(zé)耗材付款申請審批。關(guān)鍵崗位1庫房保管員負責(zé)耗材入庫驗收、出庫、盤點。關(guān)鍵崗位2庫房保管員負責(zé)耗材入庫驗收、出庫、盤點。關(guān)鍵崗位3庫房保管員負責(zé)耗材入庫驗收、出庫、盤點。關(guān)鍵崗位4庫房主管匯總領(lǐng)用申請，布置出庫指令，轉(zhuǎn)發(fā)采購需求，出入庫信息管理。產(chǎn)品資質(zhì)定期審驗關(guān)鍵崗位5采購員匯總審核采購申請，制作電子訂單并發(fā)送，審核出、入庫單財務(wù)部門財務(wù)發(fā)票及入庫單審核、付款計劃制作、庫房盤點、制作財務(wù)報表專業(yè)委員會審核新進耗材、試劑審批主管分院長審核新進耗材、試劑審批，每月耗材賬務(wù)付款審批五、流程圖說明總述（1）流程關(guān)鍵節(jié)點①建立健全耗材采購管理制度，包括采購目錄建立、目錄更改、目錄作廢、采購審批、采購執(zhí)行、使用監(jiān)控等制度。②合理設(shè)置
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