【正文】 浙江省臺州市XXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系（依據(jù)ISO9001:2015）文件編號：QM01版 本 ：A/0編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)號 ： 持有部門： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期：2015年01月01日 實(shí)施日期：2015年01月15日浙江省臺州市XXXXXXX有限公司文 件 修 訂 頁序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1A/O全文新制定編寫：審核：核準(zhǔn)：0 目 錄1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6 策劃 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 變更的策劃7 支持 資源 能力 意識 溝通 形成文件的信息8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 市場需求的確定和顧客溝通 運(yùn)行策劃過程 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格產(chǎn)品和服務(wù)9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 內(nèi)部審核 管理評審10 持續(xù)改進(jìn) 不符合和糾正措施 改進(jìn)1范圍企業(yè)依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。2 規(guī)范性引用文件ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 3 術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000：2015 中所確立的術(shù)語和定義。4 組織的背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過程分析烏龜圖計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會議室； 公告欄。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境企業(yè)外部宗旨；企業(yè)內(nèi)部宗旨；企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 需要時，組織應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。輸出輸入風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理工作流程信息及時更新率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？企業(yè)外部宗旨：為汽車相關(guān)顧客提供優(yōu)質(zhì)低廉的塑件、高精耐用的模具；企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件；企業(yè)戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會。公司簡介 公司位于中國塑料模具之鄉(xiāng)——臺州市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國沿海最有經(jīng)濟(jì)活力城市之一，海、陸、空交通十分便利。 本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營股份制企業(yè)。歷年來都被工商、金融系統(tǒng)評為“重合同，守信用”的企業(yè)。“AAA級”資信企業(yè)。 公司已通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，一直以來都致力于為國內(nèi)、外主機(jī)廠提供優(yōu)質(zhì)的汽車內(nèi)外裝飾件、保險杠、儀表臺、車燈及各種塑料模具。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級管理與技術(shù)人員20余人。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬套。 公司引進(jìn)國外高精密技術(shù)設(shè)備—德國105V高速加工中心、數(shù)控深孔加工模具研配機(jī)、日本牧野火花加工機(jī) 高速加工中心、龍門加工中心等先進(jìn)的加工設(shè)備確保產(chǎn)品的品質(zhì)。公司的模具80%出口到美國、德國、日本、意大利、法國、澳大利亞、巴西等國家，我們生產(chǎn)的汽車內(nèi)外飾件，車燈等零部件已為澳大利亞通用沃頓、重慶長安福特、南京長安福特馬自達(dá)、上汽MG、青年蓮花、華晨汽車、長豐汽車等國內(nèi)、外主機(jī)廠提供OEM配套。 公司本著“技術(shù)先導(dǎo)、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意”的企業(yè)方針，以強(qiáng)有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質(zhì)量，鑄就優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應(yīng)商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追求。l 公司地址: 浙江省臺州市黃巖區(qū)XXXXXXXXXX路2號l 電話: 0576l 傳真: 0576l 郵編:318020l 網(wǎng)址: ://.l Email: zhaochengjie@ 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望—過程分析烏龜圖計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會議室； 公告欄。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境汽車生產(chǎn)企業(yè)；汽車零部件供應(yīng)商；汽車零部件批發(fā)市；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。識別出來的改進(jìn)和變革機(jī)會。非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客b) 最終使用者c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d) 立法機(jī)構(gòu)e) 其他注：應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會的識別。直接顧客；最終使用者；供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；立法機(jī)構(gòu)；其他。輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進(jìn)機(jī)會實(shí)施有效率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？ 確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具、塑料制品本手冊應(yīng)用于公司塑料模具、塑料制品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。 質(zhì)量管理體系 總則公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 過程方法過程方法—過程分析烏龜圖計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會議室； 公告欄。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境 過程方法組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。組織應(yīng)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用。 b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進(jìn)這些過程。公司現(xiàn)有運(yùn)行過程進(jìn)行識別，確定主要過程；主要過程的輸入和輸出要求；過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；過程失效的情況；人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。崗位職責(zé)表①主要過程識別；表②過程與過程之間的相互關(guān)系；表③職能分配與過程關(guān)系表；績效評價；圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式；崗位職責(zé)；過程分析烏龜圖；績效指標(biāo)；運(yùn)行策劃和控制；非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。輸出輸入顧客導(dǎo)向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）過程改進(jìn)有效率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？與過程有關(guān)的名詞解釋 l 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。l 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。l 支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。l 管理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外試驗(yàn)、委外計量、熱處理等，分別在過程設(shè)計開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。表①主要過程識別顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1市場需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施M1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S3監(jiān)視和測量設(shè)備M3顧客滿意C4產(chǎn)品防護(hù)S4知識M4數(shù)據(jù)分析與評價C5交付后的活動S5能力M5內(nèi)部審核S6意識M6管理評審S7溝通M7不符合和糾正措施S8形成文件的信息M8改進(jìn)S9運(yùn)行策劃過程S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標(biāo)識和可追溯性S12顧客或外部供方的財產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)表②過程與過程之間的相互關(guān)系：項目C1C2C3C4C5市場需求的確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護(hù)交付后的活動S1基礎(chǔ)設(shè)施S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設(shè)備S4知識S5能力S6意識S7溝通S8形成文件的信息S9運(yùn)行策劃過程S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標(biāo)識和可追溯性S12顧客或外部供方的財產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)管理過程M1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施。 M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃。 M3顧客滿意。 M4數(shù)據(jù)分析與評價。 M5內(nèi)部審核。 M6管理評審。 M7不符合和糾正措施。 M8改進(jìn)注：管理過程與所有過程相