【正文】 中以上的文化程度。5負責糾正/預防措施和持續(xù)改進的歸口管理。3有很強的質量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。3有較強的文字表達能力。2 熟悉ISO9001：2015標準和內(nèi)部審核工作流程，進行內(nèi)審員培訓合格上崗。6 參與對不合格品的控制。任職資格1 具有初中以上文化程度。對每個操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。2 熟悉設備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗。6. 交班時發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責和權限。 注：可選的風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權或人身權，應負民事賠償責任。：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。 總體質量目標：1）放行產(chǎn)品退貨率≤%。顧客滿意度調(diào)查結果業(yè)務部每年38M3顧客滿意顧客投訴及時回復率100%（顧客投訴及時回復數(shù)/顧客投訴總數(shù)）100%顧客投訴記錄業(yè)務部每月39M4數(shù)據(jù)分析與評價數(shù)據(jù)分析及時完成率 100％（數(shù)據(jù)分析及時完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100%數(shù)據(jù)分析記錄質檢部每月40M5內(nèi)部審核不符合項有效關閉率100%（不符合項有效關閉數(shù)/不符合項總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年41M6管理評審管理評審改進措施完成率100%（管理評審改進措施完成數(shù)/管理評審改進措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每年42M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計劃實施有效性≧85％（優(yōu)先減少計劃實施有效數(shù)優(yōu)先減少計劃實施總數(shù)）100%優(yōu)先減少計劃實施記錄總經(jīng)理每季43M7不符合與糾正措施重復質量問題≤1次/月重復質量問題發(fā)生數(shù)質量問題報告總經(jīng)理每季44M7不符合與糾正措施不符合和糾正措施關閉率100%（不符合和糾正措施關閉數(shù)/不符合和糾正措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報告總經(jīng)理每季45M8改進持續(xù)改進項目實施有效率≥90％（持續(xù)改進項目實施有效數(shù)/持續(xù)改進項目實施總數(shù)）100%持續(xù)改進項目報告總經(jīng)理每季注：★為公司總目標。 注：基礎設施可包括：a) 建筑物和相關的設施b) 設備（包括硬件和軟件)c) 運輸、通訊和信息系統(tǒng)滿足工藝條件對設備、工裝夾具的要求；滿足顧客產(chǎn)品質量要求；保證生產(chǎn)的正常運轉；保證檢測測量數(shù)據(jù)的準確性。“合同”設備驗收設備采購到位，由多功能小組組織驗收，該小組包含：設備、技術、采購及使用單位等。維修驗收維修完工的設備，使用單位組織驗收并在維修申請單上簽字確認 。組織應確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。計算機及網(wǎng)絡； 打印機；監(jiān)視、測量設備； 檢測室；適宜的使用和貯存環(huán)境?？刂朴媱潱籑SA計劃；顧客要求；監(jiān)視和測量裝置失準、維修信息；測量系統(tǒng)變更信息?！缎ｒ瀳蟾妗放鷾蕡髲U合格后對于復雜的關鍵檢測設備由質檢部依據(jù)檢驗設備說明書、檢測的特性編制檢驗設備作業(yè)指導書。過程責任者：辦公室檔案室過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境年度培訓計劃培訓記錄表培訓簽到表培訓效果評價表個人培訓登記表上崗證,分配員工滿足崗位任職要求非預期輸出風險：能力差的員工制造出差的產(chǎn)品。在組織控制下工作的人員應意識到： a) 質量方針b) 相關的質量目標c) 他們對質量管理體系有效性的貢獻，包括改進質量績效的益處d) 偏離質量管理體系要求的后果標準的要求；顧客要求；管理體系的要求；公司管理的要求；過程控制要求?！秵T工滿意度調(diào)查表》《提案建議書》 意識S6意識—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 會議室；公示欄；過程責任者：辦公室過程相關責任：各部門。非預期輸出風險：管理體系運行效果差。記錄歸檔 記錄由質檢部負責歸檔。專用檢具由技術部驗收并在“測量裝置進貨驗收單”上簽名。MSA分析報告；測量系統(tǒng)更新措施；非預期輸出風險：檢測數(shù)據(jù)不準確，產(chǎn)品質量檢驗結果失效。要求：安全隱患得到有效預防。：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標識。計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 照相機；會議室； 公告欄。設備使用設備維護生產(chǎn)部各車間操作工負責設備日常保養(yǎng)，以《設備日常檢點表》的形式實施檢查、監(jiān)督。評估內(nèi)容應包含：設備價格、使用成本、設備精度以及供方售后服務保障能力等。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境設備日點檢記錄表設備維修保養(yǎng)記錄表設備維護保養(yǎng)計劃表設備備件清單設備添置申請表設備驗收單非預期輸出風險：生產(chǎn)的產(chǎn)品質量不穩(wěn)定或不良。表⑤質量目標（★公司級質量目標 ☆過程績效指標）序號標準條款過程質量目標/過程績效指標結果評價方式評價依據(jù)監(jiān)測責任人報告頻率1信息及時更新率100%（更新信息數(shù)/總信息數(shù)）100%企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新總經(jīng)理每年2改進機會實施有效率100%（改進機會實施有效數(shù)/總改進機會實施數(shù)）100%改進機會實施措施總經(jīng)理每年3過程改進有效率100%（過程改進實施有效數(shù)/總過程改進實施數(shù)）100%過程改進實施措施總經(jīng)理每年4外部審核一次通過率100%（外部審核一次通過數(shù)/外部審核總數(shù)）100%第二方審核，第三方審核總經(jīng)理每年6M1風險和機遇的應對措施風險和機遇有效識別率100%（風險和機遇有效識別數(shù)/風險和機遇總數(shù)）100%風險和機遇應管理記錄總經(jīng)理每年7M1風險和機遇的應對措施風險和機遇應對措施有效率100%（風險和機遇應對措施有效數(shù)/風險和機遇應對措施總數(shù)）100%風險和機遇應管理記錄總經(jīng)理每年8S1基礎設施設備完好率≥85%（設備完好數(shù)/設備完好總數(shù)）100%設備檢修記錄生產(chǎn)部每月9S2過程環(huán)境6S 活動檢查實施率≥95%（6S 活動已檢查數(shù)/6S 活動應檢查總數(shù)）100%6S 活動檢查記錄生產(chǎn)部每月10S3監(jiān)視和測量設備在用測量設備受檢合格率100%（在用測量設備受檢合格數(shù)/在用測量設備總數(shù)）100%校準合格證質檢部每月11S4知識知識有效率≥95%(知識使用有效數(shù)/知識總數(shù)）100%對使用知識的評價辦公室每季12S5能力培訓合格率100%(培訓合格數(shù)/培訓總數(shù)）100%培訓考核記錄辦公室每月13S5能力培訓計劃執(zhí)行率100%(培訓執(zhí)行數(shù)/計劃培訓總數(shù)）100%培訓計劃，培訓記錄辦公室每月14S6意識質量意識宣傳普及率100%(質量意識宣傳有效數(shù)/質量意識宣傳總數(shù)）100%對員工質量意識考核辦公室每月15S7溝通質量信息傳遞及時率100%(質量信息傳遞及時數(shù)/質量信息傳遞總數(shù)）100%質量信息傳遞記錄質檢部每月16S8形成文件的信息文件有效率100%；(文件傳遞有效數(shù)/文件總數(shù)）100%文件發(fā)放記錄辦公室每月17S8形成文件的信息記錄填寫符合率100%?！讹L險管理記錄》風險措施評價對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。：比如風險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。：采購人員、服務人員，技術人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。財務風險有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。與質量管理體系有關的相關方要求策劃質量管理體系時，組織應考慮 和 的要求，確定需應對的風險和機遇，以便： a) 確保質量管理體系實現(xiàn)期望的結果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務符合要求和顧客滿意； c) 預防或減少非預期的影響； d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。2 上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗。4. 積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時無條件迅速返回機房配合工作。、維修、購買零件要精打細算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。，勤查勤修以防為主。2 維護貯存設施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。4 對加工設備和測量設備進行維護和保養(yǎng)。5 對糾正/預防措施計劃驗證其有效性。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。3 負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計劃安排。負責公司對工序控制中的人員進行鑒定。2負責公司人力資源管理，對所有從事對質量有影響工作的人員都進行對口培訓,提高員工質量意識和能力。7負責編制營銷計劃并傳達到有關部門，監(jiān)督實施情況。業(yè)務部崗位職責 1負責與產(chǎn)品有關要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。負責工藝紀律檢查。6負責外購、外協(xié)等款項的支付和應收款登記等工作。5對倉庫物資標識清楚、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損壞、變質。2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。11 做好產(chǎn)品標識，嚴格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。3組織落實各車間的責任制和獎罰制度。任職資格：1具有高中以上的文化程度。 組織的作用、職責和權限組織架構圖辦公室采購部總經(jīng)理材料倉庫業(yè)務部成品倉庫生產(chǎn)部注塑車間技術部包裝車間質檢部財務部總經(jīng)理崗位職責1 負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。質量方針；質量目標；公司在明顯位置公示質量方針；對質量管理體系日常運行檢查；過程分析烏龜圖；召開會議、培訓、公示、宣傳等方式傳達管理體系要求；定期組織管理評審；制定質量獎勵制度；崗位職責； 非預期輸出風險：對質量管理體系不重視。 M4數(shù)據(jù)分析與評價。l 顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境 過程方法組織應將過程方法應用于質量管理體系。非預期輸出風險：管理體系方向不明確。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達到50萬套?？赡軐ζ髽I(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。通過對質量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關要求，以證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質量管理體系及產(chǎn)品質量水平的能力。 在確定這些相關的內(nèi)部和外部事宜時，組織應考慮以下方面： a) 可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢； b) 與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。 本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營股份制企業(yè)。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻作為企業(yè)永恒的追求。直接顧客；最終使用者；供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；立法機構；其他。公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程；主要過程的輸入和輸出要求；過程之間的關系進行清理；過程失效的情況；人力、設備、財力、環(huán)境等資源。l 公司的質量管理體系的外包過程：委外試驗、委外計量、熱處理等，分別在過程設計開發(fā)、檢測設備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。 M7不符合和糾正措施。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境風險和機遇的應對措施；