【正文】 中以上的文化程度。5負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。3有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。3有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。2 熟悉ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核工作流程，進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗。6 參與對(duì)不合格品的控制。任職資格1 具有初中以上文化程度。對(duì)每個(gè)操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。2 熟悉設(shè)備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。6. 交班時(shí)發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。上述規(guī)定了各管理層、各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。：產(chǎn)品使用過(guò)程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷(xiāo)售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。 總體質(zhì)量目標(biāo)：1）放行產(chǎn)品退貨率≤%。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果業(yè)務(wù)部每年38M3顧客滿意顧客投訴及時(shí)回復(fù)率100%（顧客投訴及時(shí)回復(fù)數(shù)/顧客投訴總數(shù)）100%顧客投訴記錄業(yè)務(wù)部每月39M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成率 100％（數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100%數(shù)據(jù)分析記錄質(zhì)檢部每月40M5內(nèi)部審核不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率100%（不符合項(xiàng)有效關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)）100%不符合和糾正措施報(bào)告總經(jīng)理每年41M6管理評(píng)審管理評(píng)審改進(jìn)措施完成率100%（管理評(píng)審改進(jìn)措施完成數(shù)/管理評(píng)審改進(jìn)措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報(bào)告總經(jīng)理每年42M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性≧85％（優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效數(shù)優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施總數(shù)）100%優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施記錄總經(jīng)理每季43M7不符合與糾正措施重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題≤1次/月重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生數(shù)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告總經(jīng)理每季44M7不符合與糾正措施不符合和糾正措施關(guān)閉率100%（不符合和糾正措施關(guān)閉數(shù)/不符合和糾正措施總數(shù)）100%不符合和糾正措施報(bào)告總經(jīng)理每季45M8改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效率≥90％（持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效數(shù)/持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施總數(shù)）100%持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告總經(jīng)理每季注：★為公司總目標(biāo)。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施b) 設(shè)備（包括硬件和軟件)c) 運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)滿足工藝條件對(duì)設(shè)備、工裝夾具的要求；滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求；保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保證檢測(cè)測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性?！昂贤痹O(shè)備驗(yàn)收設(shè)備采購(gòu)到位，由多功能小組組織驗(yàn)收，該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購(gòu)及使用單位等。維修驗(yàn)收維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗(yàn)收并在維修申請(qǐng)單上簽字確認(rèn) 。組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過(guò)程環(huán)境。：將工作場(chǎng)所內(nèi)看得見(jiàn)與看不見(jiàn)的地方清掃干凈,保持工作場(chǎng)所干凈,亮麗。計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備； 檢測(cè)室；適宜的使用和貯存環(huán)境?？刂朴?jì)劃；MSA計(jì)劃；顧客要求；監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)、維修信息；測(cè)量系統(tǒng)變更信息?！缎ｒ?yàn)報(bào)告》批準(zhǔn)報(bào)廢合格后對(duì)于復(fù)雜的關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)檢部依據(jù)檢驗(yàn)設(shè)備說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)的特性編制檢驗(yàn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。過(guò)程責(zé)任者：辦公室檔案室過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表個(gè)人培訓(xùn)登記表上崗證,分配員工滿足崗位任職要求非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：能力差的員工制造出差的產(chǎn)品。在組織控制下工作的人員應(yīng)意識(shí)到： a) 質(zhì)量方針b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)c) 他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果標(biāo)準(zhǔn)的要求；顧客要求；管理體系的要求；公司管理的要求；過(guò)程控制要求?！秵T工滿意度調(diào)查表》《提案建議書(shū)》 意識(shí)S6意識(shí)—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 會(huì)議室；公示欄；過(guò)程責(zé)任者：辦公室過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系運(yùn)行效果差。記錄歸檔 記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸檔。專(zhuān)用檢具由技術(shù)部驗(yàn)收并在“測(cè)量裝置進(jìn)貨驗(yàn)收單”上簽名。MSA分析報(bào)告；測(cè)量系統(tǒng)更新措施；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果失效。要求：安全隱患得到有效預(yù)防。：留下來(lái)的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標(biāo)識(shí)。計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 照相機(jī)；會(huì)議室； 公告欄。設(shè)備使用設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)部各車(chē)間操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)，以《設(shè)備日常檢點(diǎn)表》的形式實(shí)施檢查、監(jiān)督。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備價(jià)格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后服務(wù)保障能力等。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表設(shè)備備件清單設(shè)備添置申請(qǐng)表設(shè)備驗(yàn)收單非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。表⑤質(zhì)量目標(biāo)（★公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo) ☆過(guò)程績(jī)效指標(biāo)）序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)/過(guò)程績(jī)效指標(biāo)結(jié)果評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)依據(jù)監(jiān)測(cè)責(zé)任人報(bào)告頻率1信息及時(shí)更新率100%（更新信息數(shù)/總信息數(shù)）100%企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新總經(jīng)理每年2改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%（改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效數(shù)/總改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施數(shù)）100%改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施措施總經(jīng)理每年3過(guò)程改進(jìn)有效率100%（過(guò)程改進(jìn)實(shí)施有效數(shù)/總過(guò)程改進(jìn)實(shí)施數(shù)）100%過(guò)程改進(jìn)實(shí)施措施總經(jīng)理每年4外部審核一次通過(guò)率100%（外部審核一次通過(guò)數(shù)/外部審核總數(shù)）100%第二方審核，第三方審核總經(jīng)理每年6M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率100%（風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別數(shù)/風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇總數(shù)）100%風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄總經(jīng)理每年7M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率100%（風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效數(shù)/風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施總數(shù)）100%風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄總經(jīng)理每年8S1基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完好率≥85%（設(shè)備完好數(shù)/設(shè)備完好總數(shù)）100%設(shè)備檢修記錄生產(chǎn)部每月9S2過(guò)程環(huán)境6S 活動(dòng)檢查實(shí)施率≥95%（6S 活動(dòng)已檢查數(shù)/6S 活動(dòng)應(yīng)檢查總數(shù)）100%6S 活動(dòng)檢查記錄生產(chǎn)部每月10S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在用測(cè)量設(shè)備受檢合格率100%（在用測(cè)量設(shè)備受檢合格數(shù)/在用測(cè)量設(shè)備總數(shù)）100%校準(zhǔn)合格證質(zhì)檢部每月11S4知識(shí)知識(shí)有效率≥95%(知識(shí)使用有效數(shù)/知識(shí)總數(shù)）100%對(duì)使用知識(shí)的評(píng)價(jià)辦公室每季12S5能力培訓(xùn)合格率100%(培訓(xùn)合格數(shù)/培訓(xùn)總數(shù)）100%培訓(xùn)考核記錄辦公室每月13S5能力培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%(培訓(xùn)執(zhí)行數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)總數(shù)）100%培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄辦公室每月14S6意識(shí)質(zhì)量意識(shí)宣傳普及率100%(質(zhì)量意識(shí)宣傳有效數(shù)/質(zhì)量意識(shí)宣傳總數(shù)）100%對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)考核辦公室每月15S7溝通質(zhì)量信息傳遞及時(shí)率100%(質(zhì)量信息傳遞及時(shí)數(shù)/質(zhì)量信息傳遞總數(shù)）100%質(zhì)量信息傳遞記錄質(zhì)檢部每月16S8形成文件的信息文件有效率100%；(文件傳遞有效數(shù)/文件總數(shù)）100%文件發(fā)放記錄辦公室每月17S8形成文件的信息記錄填寫(xiě)符合率100%?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理記錄》風(fēng)險(xiǎn)措施評(píng)價(jià)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。：采購(gòu)人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分配。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2 上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。4. 積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時(shí)無(wú)條件迅速返回機(jī)房配合工作。、維修、購(gòu)買(mǎi)零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。，勤查勤修以防為主。2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫(kù)存物品的狀況，保證庫(kù)內(nèi)物品帳、卡、物一致。4 對(duì)加工設(shè)備和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。5 對(duì)糾正/預(yù)防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。負(fù)責(zé)公司對(duì)工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。2負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn),提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力。7負(fù)責(zé)編制營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)，監(jiān)督實(shí)施情況。業(yè)務(wù)部崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷(xiāo)售貨款回籠。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。6負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)等款項(xiàng)的支付和應(yīng)收款登記等工作。5對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。11 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。3組織落實(shí)各車(chē)間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。任職資格：1具有高中以上的文化程度。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)圖辦公室采購(gòu)部總經(jīng)理材料倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)部成品倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部注塑車(chē)間技術(shù)部包裝車(chē)間質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理崗位職責(zé)1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；對(duì)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；過(guò)程分析烏龜圖；召開(kāi)會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；定期組織管理評(píng)審；制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；崗位職責(zé)； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量管理體系不重視。 M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)。l 顧客導(dǎo)向過(guò)程：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境 過(guò)程方法組織應(yīng)將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)套?？赡軐?duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售于一體的民營(yíng)股份制企業(yè)。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應(yīng)商、為中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追求。直接顧客；最終使用者；供應(yīng)鏈中的供方、分銷(xiāo)商、零售商及其他；立法機(jī)構(gòu)；其他。公司現(xiàn)有運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過(guò)程；主要過(guò)程的輸入和輸出要求；過(guò)程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；過(guò)程失效的情況；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過(guò)程：委外試驗(yàn)、委外計(jì)量、熱處理等，分別在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過(guò)程中定義并加以控制。 M7不符合和糾正措施。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；