【正文】 〇●〇〇8運(yùn)行運(yùn)行的策劃和控制〇〇〇〇●〇〇〇市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通C1〇〇〇●〇〇〇〇總則〇〇〇●〇〇〇〇與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定〇〇〇●〇〇〇〇與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審〇〇〇●〇〇〇〇顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇運(yùn)行策劃過(guò)程S9〇〇〇〇●〇〇〇外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S10〇〇〇〇〇〇●〇總則〇〇〇〇〇〇●〇外部供方的控制類(lèi)型和程度〇〇〇〇〇〇●〇提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇〇●〇產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)C2〇〇●〇〇〇〇〇開(kāi)發(fā)過(guò)程〇〇●〇〇〇〇〇開(kāi)發(fā)控制〇〇●〇〇〇〇〇開(kāi)發(fā)的轉(zhuǎn)化〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C3〇〇〇〇●〇〇〇標(biāo)識(shí)和可追溯性S11〇〇〇〇●〇〇〇顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S12〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品防護(hù)C4〇〇〇〇●〇〇〇交付后的活動(dòng)C5〇〇〇●〇〇〇〇變更控制〇〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)放行S13〇●〇〇〇〇〇〇不合格產(chǎn)品和服務(wù)S14〇●〇〇〇〇〇〇9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇顧客滿(mǎn)意M3〇〇〇●〇〇〇〇數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M4〇●〇〇〇〇〇〇內(nèi)部審核M5〇●〇〇〇〇〇〇管理評(píng)審M6●〇〇〇〇〇〇〇10持續(xù)改進(jìn)不符合和糾正措施M7〇●〇〇〇〇〇〇改進(jìn)M8●〇〇〇〇〇〇〇圖①顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式 out開(kāi)發(fā)意向C1市場(chǎng)需求的確定 in顧客需求信息管理過(guò)程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M(mǎn)3顧客滿(mǎn)意M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M5內(nèi)部審核M6管理評(píng)審M7不符合和糾正措施M8改進(jìn)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求C5交付后的活動(dòng)in新產(chǎn)品和服務(wù)信息C2產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)支持過(guò)程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過(guò)程環(huán)境S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S4知識(shí)S5能力S6意識(shí)S11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S7溝通S9顧客溝通S12標(biāo)識(shí)和可追溯性S13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S8形成文件的信息S10運(yùn)行策劃過(guò)程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿(mǎn)意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息Out完好到達(dá)交付地點(diǎn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C4產(chǎn)品防護(hù)Out合格產(chǎn)品和服務(wù) in標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。崗位職責(zé)表①主要過(guò)程識(shí)別；表②過(guò)程與過(guò)程之間的相互關(guān)系；表③職能分配與過(guò)程關(guān)系表；績(jī)效評(píng)價(jià)；圖①顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式；崗位職責(zé)；過(guò)程分析烏龜圖；績(jī)效指標(biāo)；運(yùn)行策劃和控制；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。l 公司地址: 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)XXXXXXXXXX路2號(hào)l 電話(huà): 0576l 傳真: 0576l 郵編:318020l 網(wǎng)址: ://.l Email: zhaochengjie 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。歷年來(lái)都被工商、金融系統(tǒng)評(píng)為“重合同，守信用”的企業(yè)。2 規(guī)范性引用文件ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 3 術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000：2015 中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。公司簡(jiǎn)介 公司位于中國(guó)塑料模具之鄉(xiāng)——臺(tái)州市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國(guó)沿海最有經(jīng)濟(jì)活力城市之一，海、陸、空交通十分便利。過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。 M3顧客滿(mǎn)意。為實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿(mǎn)足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿(mǎn)意 質(zhì)量方針的闡釋?zhuān)?與最高管理者對(duì)公司未來(lái)的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；2確保公司內(nèi)的所有員工對(duì)質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)；3表明最高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾；4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿(mǎn)足要求和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的承諾；5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿(mǎn)意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)；6以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。2對(duì)本部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。任職資格1具有高中以上的文化程度。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
1按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)；2編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；3負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算；4嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款；5按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。歸口管理公司各類(lèi)文件。2負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門(mén)校驗(yàn)，確保檢測(cè)設(shè)備能夠符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析。4 對(duì)不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。3 配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好入庫(kù)工作。保障機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生產(chǎn)?？赡軐?duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。并制定可行實(shí)施方案。 基礎(chǔ)設(shè)施(S1)基礎(chǔ)設(shè)施—過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程責(zé)任者：生產(chǎn)部設(shè)備組過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各車(chē)間設(shè)施使用者資金； 設(shè)備；備件； 維修工人；維修工具； 檢測(cè)工具?！对O(shè)備操作規(guī)程》審 批設(shè)備操作、維護(hù)技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運(yùn),創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)記錄；偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄?！稒z驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)周期表》標(biāo)識(shí)發(fā)放 OK批準(zhǔn)報(bào)廢不合格設(shè)備報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理；對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)及有效期等，納入檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門(mén)、使用者。 公司開(kāi)展員工合理化提案建議。組織應(yīng)： a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績(jī)效工作的人員所必要的能力； b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的； c)適用時(shí)，采取措施以獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性； d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。指導(dǎo)書(shū)》編制操作指導(dǎo)文件 OK不合格設(shè)備報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理；《檢驗(yàn)設(shè)備作業(yè)使用管理標(biāo)識(shí)發(fā)放對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括編號(hào)及有效期等，納入檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并并整理校準(zhǔn)報(bào)告，發(fā)放到相關(guān)使用部門(mén)、使用者。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿(mǎn)足使用要求。 注：過(guò)程環(huán)境可包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分)。設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備管理員填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》，并會(huì)簽相關(guān)單位責(zé)任人。 變更的策劃組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效。：應(yīng)收款無(wú)法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。，影響顧客的采購(gòu)，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫(kù)存。各部門(mén)之間的質(zhì)量管理職能的分配見(jiàn) “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。3 具有很強(qiáng)的責(zé)任心。2 具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3 有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。4具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。7負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車(chē)間實(shí)施；8負(fù)責(zé)顧客工程/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時(shí)必須及時(shí)與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認(rèn)可執(zhí)行。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。13參與顧客要求的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過(guò)程控制，服務(wù)等要素活動(dòng)。4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；顧客滿(mǎn)意； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)顧客需求和期望不重視。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過(guò)程：委外試驗(yàn)、委外計(jì)量、熱處理等，分別在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過(guò)程中定義并加以控制。直接顧客；最終使用者；供應(yīng)鏈中的供方、分銷(xiāo)商、零售商及其他；立法機(jī)構(gòu)；其他。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更?？赡軐?duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)套。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。l 顧客導(dǎo)向過(guò)程：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；對(duì)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；過(guò)程分析烏龜圖；召開(kāi)會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；定期組織管理評(píng)審；制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；崗位職責(zé)； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量管理體系不重視。任職資格：1具有高中以上的文化程度。11 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。5對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。7負(fù)責(zé)編制營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)，監(jiān)督實(shí)施情況。負(fù)責(zé)公司對(duì)工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。5 對(duì)糾正/預(yù)防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫(kù)存物品的狀況，保證庫(kù)內(nèi)物品帳、卡、物一致。、維修、購(gòu)買(mǎi)零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。2 上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分配。：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高， 而且受到政