【正文】 附錄 1 第二級文件清單 序號 名 稱 編 號 1 開發(fā)部工作手冊 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)定 ? ? 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? ? 質(zhì)量記錄清單 KF— 01— 20xx 2 質(zhì)管部工作手冊 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 講師室管理制度 ? ? 標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程 國家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)貨驗(yàn) 半成 品、成品檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)量記錄清單 ZG— 01— 20xx 3 生產(chǎn)部工作手冊 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 工作現(xiàn)場安全、衛(wèi)生制度 ? ? 作業(yè)指導(dǎo)書 操作規(guī)程 安全操作規(guī)程 設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度 SC— 01— 20xx 續(xù)表 序 號 名 稱 編 號 3 工、卡量具使用管理制度 ? ? 質(zhì)量記錄清單 SC— 01— 20xx 4 營銷部工作 手冊 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 成品庫管理制度 ? ? 作業(yè)指導(dǎo)書 顧客投訴處理流程 產(chǎn)品退、換貨規(guī)定 ? ? 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 國家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)淮、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 合同法 ? ? 質(zhì)量記錄清單 YX— 01— 20xx 5 供應(yīng)部工作手冊 崗位責(zé)任制及任職要求 管理制度 原材料庫管理制度 ? ? 作業(yè)指導(dǎo)書 采購物資分類明細(xì)表 主要原材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ? ? 質(zhì)量記錄清單 GY— 01— 20xx 6 ? ? 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 名稱 編號 保存期（年） 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 部門受控文件清單 文件更改申請 文件銷毀申請 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量征策劃實(shí)施情況檢查表 管理評審計(jì)劃 管理評審?fù)ㄖ獑? 管理評審報(bào)告 培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)申請單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 生產(chǎn)設(shè)施配置申 請單 設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施管理卡 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 設(shè)施檢修計(jì)劃 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 ZG— — 05 ZG— — 01 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 01 RS— — 02 RS— — 03 RS— — 01 SC— — 02 SC— — 03 SC— — 04 SC— — 05 SC— — 06 SC— — 07 3 3 長期 3 3 長期 5 3 3 5 3 3 3 3 長期 長期 長期 長期 3 設(shè)施檢修單設(shè)施報(bào)廢單 領(lǐng)物單 產(chǎn)品要求評審表 定單確認(rèn)表 項(xiàng)目建議書 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 設(shè)計(jì)開發(fā)方案 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 設(shè)計(jì)開發(fā)住處聯(lián)絡(luò)單 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 設(shè)計(jì)開輸出清單 試產(chǎn)報(bào)告 試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告 客房試用報(bào)告 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告 SC— — 08 SC— — 01 GY— — 01 YX— — 02 YX— — 01 KF— — 01 KF— — 02 KF— — 03 KF— — 04 KF— — 05 KF— — 06 KF— — 07 KF— — 08 KF— — 09 KF— — 10 KF— — 12 KF— — 13 3 3 3 5 5 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 長期 繼表 名 稱 編 號 保存期（年） 供方評定記錄表 合格供方名錄 供方業(yè)績評定表 月采購計(jì)劃 臨時(shí)采購要求單 采購單 月生產(chǎn)計(jì)劃 周生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)日報(bào)表 領(lǐng)料單 隨工單 合格證 物料標(biāo)識(shí)卡 物資收發(fā)卡 顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表 測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 內(nèi)校記錄表 銷售情況反饋表 GY— — 01 GY— — 02 GY— — 03 GY— — 04 GY— — 05 GY— — 06 SC— — 01 SC— — 02 SC— — 03 SC— — 04 SC— — 05 SC— — 06 SC— — 07 SC— — 08 SC— — 09 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 YX— — 01 長期 長期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 長期 3 長期 3 長期 長期 3 3 3 售出成品反饋表 顧 客滿意程度調(diào)查表 年度內(nèi)審計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 不符合報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 不合格項(xiàng)分布表 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 半成品檢驗(yàn)記錄 成品檢驗(yàn)記錄 緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單 不合格品報(bào)告 信息處理單 改進(jìn)計(jì)劃 糾正和預(yù)防措施處理單 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 YX— — 02 YX— — 03 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 ZG— — 05 ZG— — 06 ZG— — 07 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 ZG— — 04 ZG— — 01 ZG— — 01 ZG— — 01 ZG— — 02 ZG— — 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 文件發(fā)放、回收記錄 編號： ZG— — 01 序號 文件名稱 編號 分發(fā)號 版本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 文件更改申請 編號： ZG— — 04 序號： 文件名稱 編號 版本 更改位置及原因： 更改后內(nèi)容： 受此影響引起的其它更改文件： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 審批部門意見： 簽名： 日期： 文件銷毀申請 編號： ZG— — 05 序號： 文件名稱 編號 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門意 見： 簽名： 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 質(zhì)量記錄清單 編號 ZG— — 01 序號 記 錄 名 稱 編 號 保存期（年） 備 注 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 編號 ZG— — 01 序 號： 質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱： 執(zhí)行部門： 執(zhí)行情況： 檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 對改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 日期： 管理評審 計(jì)劃 編號： ZG— — 01 序號： 評審目的： 評審參加部門、人員： 評審內(nèi)容： 各部門評審準(zhǔn)備工作要求： 計(jì)劃的評審時(shí)間： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評審?fù)ㄖ獑? 編號： ZG— — 02 序號： 評審會(huì)議時(shí)間： 評審會(huì)議地點(diǎn)： 參加人員： 評審內(nèi)容要點(diǎn)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評審報(bào)告 編號： ZG— —03 序號： 評審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)： 評審目的： 參加評審人員： 評審內(nèi)容摘要： 評審結(jié)論： 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門： 編制： 審核： 批準(zhǔn)：