某集團(tuán)(物業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè))作業(yè)文件匯編(20個(gè)文件)財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定(已修改)
2025-06-18 18:00 本頁(yè)面
【正文】 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH823C— 01 主題： 財(cái)務(wù)審計(jì)管理規(guī)定 修改狀態(tài)： 0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 規(guī)范財(cái)務(wù)審計(jì)工作，明確財(cái)務(wù)審計(jì)要求，確保集團(tuán)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性以及公司的效益。 2 范圍 本程序適用于財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)相關(guān)的審計(jì)工作 3 職責(zé) 審計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審計(jì)的策劃和管理工作。 審計(jì)小組負(fù)責(zé)審計(jì)工作的具體實(shí)施。 4 工作程序 審計(jì)類型 公司內(nèi)部審計(jì)的類型包括，但不局限于： a 財(cái)務(wù)收支審計(jì) b 經(jīng)濟(jì)效益審計(jì) c 經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) d 投資項(xiàng)目審計(jì) e 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托的專項(xiàng)審計(jì)事項(xiàng) 審計(jì)頻次 對(duì)公司內(nèi)各部門(mén)的審計(jì)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工 作需要決定。 對(duì)全資及控股企業(yè) (含相對(duì)控股 )，至少每?jī)赡陮徲?jì)一次。 對(duì)參股企業(yè)的審計(jì)
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