【正文】 管理評(píng)審文件匯編 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理評(píng)審?fù)ㄖ? 發(fā)布時(shí)間： 20xx 年 8 月 15日 參與部門(mén)： 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部 評(píng)審會(huì)議時(shí)間： 20xx 年 8 月 18 日上午 8:30— 11:00 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)： 公司 406 會(huì)議室 參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）及全體內(nèi)審員。 會(huì)議議程： 1. 總經(jīng)理主持會(huì)議。 2. 審議各部門(mén)報(bào)告： 內(nèi)部 審核報(bào) 告 ———————————————— 內(nèi)審組長(zhǎng) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況報(bào)告 ————————————————————— 辦公室 工程質(zhì)量情況報(bào)告 ———————————— 技術(shù)質(zhì)量管理 部 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————————— 辦公室 安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————————— 安全生產(chǎn)管理 部 與顧客溝通報(bào)告 —————————————— 造價(jià)管理中心 資源提供報(bào)告 —————————————— 安全生產(chǎn)管理 部 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 —————————— 安全生產(chǎn)管理部 糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告 ————————— 技術(shù)質(zhì)量管理 部 管理體系運(yùn)行報(bào)告 ———————————— 管理者代表 環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 —————— 安全生產(chǎn)管理 部 3. 討論 4. 總經(jīng)理：總結(jié)發(fā)言，對(duì)管理評(píng)審作結(jié)論，并下達(dá)改進(jìn)指令。 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準(zhǔn)： 張銳 管理評(píng)審計(jì)劃 發(fā)布時(shí)間： 20xx 年 8 月 18日 評(píng)審目的 評(píng)價(jià)“三整 合“管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性實(shí)現(xiàn)情況，以便進(jìn)一步改進(jìn)和完善，滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望。 評(píng)審依據(jù) 內(nèi)審結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方的期望、內(nèi)外部因素要求及其變化等。 評(píng)審日期 20xx 年 8 月 18 日上午 8:30— 11:00 評(píng)審會(huì)議 地 點(diǎn) 公司 406 會(huì)議室 參加評(píng)審 人 員 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人 （項(xiàng)目經(jīng)理） 及全體內(nèi)審員。 評(píng)審內(nèi)容 “三整合“管理體系和方針、目標(biāo)的適宜性，以及方針、目標(biāo)和管理體系與組 織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)資源和環(huán)境的適宜性。 評(píng)審準(zhǔn)備 工作及要求 各部門(mén)在 8 月 26 日前將提交評(píng)審的報(bào)告上報(bào) 技術(shù)質(zhì)量管理 部。 提 交 評(píng) 審 的 報(bào) 告 序號(hào) 報(bào)告內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 負(fù)責(zé)人 1 內(nèi)部管理體系審核報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量管理 部 內(nèi)審 組長(zhǎng) 2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目 標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況報(bào)告 辦公室 程世澤 3 工程質(zhì)量情況報(bào)告 技 術(shù) 質(zhì) 量 管理 部 楊百煜 4 法律、法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 辦公室 程世澤 5 安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 安全 生產(chǎn)管理 部 梁志強(qiáng) 6 與顧客溝通情況報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量管理 部 楊百煜 7 資源提供報(bào)告 安全生產(chǎn)管理 部 王福秋 8 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 安全生產(chǎn)管理 部 梁志強(qiáng) 9 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量管理 部 楊百煜 10 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運(yùn)行報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量管理 部 楊百煜 11 環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 安全生產(chǎn)管理 部 梁志強(qiáng) 評(píng)審會(huì)議 安 排 一、 總經(jīng)理主持會(huì)議并講話； 二、 各部門(mén)針對(duì)本部門(mén)的實(shí)際情況做相關(guān)報(bào)告； 三、 討論； 四、 總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言。 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準(zhǔn)： 張銳 管理評(píng)審會(huì)議記錄 評(píng)審時(shí)間 20xx 年 8 月 18 日上午 8： 30— 11： 00 分 評(píng)審內(nèi)容 “三整合”管理體系和方針、目標(biāo)的適宜性，以及方針、目標(biāo)和管理體系與組織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)資源和環(huán)境的適宜性。 參加評(píng)審人員 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)審員。 主 持 人 王建勝 記 錄 人 馮麗娜 會(huì)議內(nèi)容： （總經(jīng)理）主持會(huì)議，宣布會(huì)序并講話 —————— 張銳 。 ： （ 1） 內(nèi)部審 核報(bào)告 —————————————————— 內(nèi)審組長(zhǎng) ； （ 2） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方 案完成情況報(bào)告 ————————————————————— 辦公室 程世澤 ； （ 3） 工程質(zhì)量情況報(bào)告 ———————————— 技術(shù)質(zhì)量管理 部 楊百煜 ； （ 4） 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————— 辦公室 程世澤 ；； （ 5） 安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————————— 安全生產(chǎn)管理部梁志強(qiáng) ； （ 6） 與顧客溝通報(bào)告 ————————————— 技術(shù)質(zhì)量管理部楊百煜 ； （ 7） 資源提供報(bào)告 —————————————— 安全生產(chǎn)管理部王福秋 ； （ 8） 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 —— ———————— 安全生產(chǎn)管理部梁志強(qiáng) ； （ 9） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告 ————————— 技術(shù)質(zhì)量管理部 楊百煜 ； （ 10） 管理體系運(yùn)行報(bào)告 ———————————— 技術(shù)質(zhì)量管理部 楊百煜 ； （ 11） 環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 ——————— 安全生產(chǎn)管理部梁志強(qiáng) 。 。 ：總結(jié)發(fā)言，對(duì)管理評(píng)審作結(jié)論，并下達(dá)改進(jìn)指令 ——— 張銳 。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 管理評(píng)審報(bào)告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連 筑成建設(shè)集團(tuán) 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 管理評(píng) 審報(bào)告 20xx 年 ，公司 “三整合”管理 體系現(xiàn)已運(yùn)行 近 兩 年 ， 現(xiàn)將 20xx20xx 年度管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了管理評(píng)審。管理評(píng)審采用會(huì)議的形式，在公司 406 會(huì)議室舉行并由總經(jīng)理親自主持。 這次管理評(píng)審經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的準(zhǔn)備，會(huì)議聽(tīng)取了有關(guān)部門(mén)提交的 11 份報(bào)告。 評(píng)審目的： 確保方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望，提高競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。 評(píng)審依據(jù)： 內(nèi)審結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方的期望、內(nèi) 、 外部因素要求及其變化等。 評(píng)審日期： 20xx 年 8 月 18 日 參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、 副經(jīng)理、總工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)審員 評(píng)審內(nèi)容： 對(duì)管理體系的方針和目標(biāo)、管理體系，以及方針、目標(biāo)和管理 體系與組織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、目標(biāo)資源、環(huán)境的適應(yīng)性及環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 提交評(píng)審的報(bào)告： 1. 內(nèi)部審核報(bào)告 2. 方針目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況報(bào)告 3. 工程質(zhì)量情況報(bào)告 4. 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 5. 職業(yè)健康安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 6. 與顧客溝通與顧客滿(mǎn)意度報(bào)告 7. 資源提供報(bào)告 8. 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 ； 這些報(bào)告覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的全過(guò)程，符合標(biāo)準(zhǔn) 中關(guān)于管理評(píng)審輸入的規(guī)定。在這次評(píng)審會(huì)議召開(kāi)之前，按通知要求各部門(mén)做的報(bào)告文稿已上交 技術(shù)質(zhì)量管理部 ， 技術(shù)質(zhì)量管理部 已按要求遞交分管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì) 11 份報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為這些報(bào)告是符合實(shí)際的，是實(shí)事求是反映了公司近一 年 來(lái)貫徹 ISO9001： 20xx、 ISO24001:20xx 和 ISO28001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)工作和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的成果。 總結(jié) 近一 年 來(lái)的管理體系運(yùn)行工作，綜合同志們的意見(jiàn)，對(duì)于評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提出以下結(jié)論： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全方針的制定是正確的和適宜的，在“三整合”管理體系運(yùn)行中發(fā)揮了指導(dǎo)作用。以質(zhì)量、環(huán)境、三個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)確保完全符合公司的總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，也是我們今后在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中必須遵循的原則。同時(shí)也是我們管理工作所必須貫徹的原則。 依據(jù)法律法規(guī)要求因地制宜在管理方針的框架內(nèi)制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)實(shí)踐證明切實(shí)可行。經(jīng)過(guò)認(rèn)真考核，目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，證明了目標(biāo)的可行性。各單位用各種數(shù)據(jù)說(shuō)明質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及分解的子目標(biāo)達(dá)到了預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)。 新編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系經(jīng) 近一 年的實(shí)踐證明達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求 的適宜性、充分性、有效性。管理體系內(nèi)容符合公司實(shí)際且有可操作性達(dá)到適宜管理體系內(nèi)容完全符合三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求，充分地體現(xiàn)在各項(xiàng)管理工作中經(jīng)內(nèi)審結(jié)論管理體系運(yùn)行是有效的。 近一 年來(lái)“三整合”管理體系運(yùn)行 ，證明公司的管理工作已經(jīng)向規(guī)范化即三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)、文件化即已建立完整的管理體系文件、程序化已識(shí)別確認(rèn)管理程序并落實(shí)職責(zé)、科學(xué)化堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)轉(zhuǎn)變，這是貫標(biāo)工作帶來(lái)的重大收獲。 這次管理評(píng)審也應(yīng)看到，我們的“三整合”管理體系在運(yùn)行中有的過(guò)程還不夠完善，還存在著不足。這就需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善，以使公司的管理工 作提高一個(gè)新的層次。 首先應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)。貫徹建立QMS OHSMS 是件新事物由于基礎(chǔ)差、施工任務(wù)忙，大部分員工能很好地坐下來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)已編制的管理體系文件，通過(guò)內(nèi)審可發(fā)現(xiàn)主要的是培訓(xùn)工作應(yīng)加強(qiáng)。責(zé)令 人力資源部 在今冬明春提出培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)一步學(xué)習(xí)已編制的管理體系文件 。 其次是增加專(zhuān)業(yè)管理人員，由于貫徹三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，必須引進(jìn)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，特別是環(huán)境管理人員應(yīng)加強(qiáng)聘用選才要求辦公室在 20xx年底招聘一名環(huán)境管理人員。 以上方面的改進(jìn)，指令要求辦公室在 8 月 22 日前提出改進(jìn)計(jì)劃，有關(guān)部 門(mén)，提出整改措施并具體落實(shí)。辦公室對(duì)整改措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告。 管理評(píng)審的實(shí)施， 標(biāo)志著貫標(biāo)認(rèn)證各項(xiàng)工作取得了階段性成果對(duì)此可以審請(qǐng)第三方認(rèn)證審核 。 大連 筑成建設(shè)集團(tuán) 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 管理評(píng)審整改報(bào)告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連 筑成建設(shè)集團(tuán) 有限公司 20xx 年 8 月 20 日 關(guān)于對(duì)體系文件的進(jìn)一步完善和充實(shí)的整改報(bào)告 公 司自“三整合“管理體系正式運(yùn)行以來(lái)，全體員工積極努力遵照標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)作，通過(guò)兩年來(lái)的運(yùn)行，各項(xiàng)管理工作均得到了落實(shí)，使公司的各項(xiàng)管理工作取得了很大成績(jī)，經(jīng)濟(jì)效益亦有了新的提高。通過(guò)管理評(píng)審對(duì)貫標(biāo)認(rèn)證工作又做了全面的總結(jié)，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，管理體系的運(yùn)行中有的過(guò)程還不完善，這就需要持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)，促使公司的管理工作更上一層樓。 在 辦公室 主要體現(xiàn)在文件的編制方面，我們共編寫(xiě)了 1 本管理手冊(cè)、 20 個(gè)程序文件、 38 個(gè)第三層文件，以及 399 個(gè)相關(guān)記錄表格，包括管理文件和作業(yè)文件。管理 文件匯編中 ，有些 管理文件 章節(jié)還不完 全切合實(shí)際，與可操作性之間存在一定的差距，需要進(jìn)一步的修改。這些管理文件中有關(guān)的規(guī)章制度，也還不能包含公司全部管理工作。 分析原因，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面： 對(duì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、理解不夠深刻，還只是浮于表面，不能領(lǐng)會(huì)其真正的內(nèi)涵； 對(duì)公司內(nèi)各部門(mén)的實(shí)際工作運(yùn)作狀況動(dòng)態(tài)因素掌握的還不夠細(xì)； 編寫(xiě)全部體系文件時(shí)的時(shí)間較緊，對(duì)文件的審核及體會(huì)不到位，管理體系在運(yùn)行中有些個(gè)別問(wèn)題顯露出來(lái)。 基于以上三點(diǎn)原因，我們將在 20xx 年中有計(jì)劃地對(duì)現(xiàn)有體系文件中存在的不足之處進(jìn)行進(jìn)一步整改、充實(shí)、完善。 對(duì)文件中 發(fā)現(xiàn)的不合理的章節(jié)及與實(shí)際運(yùn)作有出入的地方，與相關(guān)部門(mén)研究探討，對(duì)文件進(jìn)行完善，預(yù)計(jì) 20xx 年底可完成該項(xiàng)工作。 當(dāng)然，學(xué)習(xí)與運(yùn)作都不是一朝一夕可以完成的，這是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，需要在實(shí)際工作中逐步的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題我們將隨時(shí)進(jìn)行整改，逐步 完善管理體系文件。 總之，為推動(dòng)公司的管理水平、完善管理體系、使管理工作真正落實(shí)到實(shí)際，我們?cè)谖募木幹粕线€需要做很多的工作。我們堅(jiān)信，通過(guò)我們大家的共同努力，“三整合“管理體系運(yùn)行必將會(huì)持續(xù)漸進(jìn)不斷完善，公司各項(xiàng)管理工作亦必將會(huì)有一個(gè)較大的飛躍。 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 8 月 20 日