【正文】 目 錄 第一章 總 論 ...................................... 1 項目背景 ......................................... 1 項目概況 ......................................... 2 結(jié)論與建議 ....................................... 5 第二章 市場分析與預測 ............................... 6 我國苗圃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 .............................. 6 我國苗圃行業(yè)發(fā)展趨勢 .............................. 8 我國苗圃行業(yè)未來發(fā)展空間及市場預測 ............... 12 **省綠化苗木市場狀況 ............................. 14 本項目目標市場分析 ............................... 15 第三章 場址選擇 ................................... 18 場址現(xiàn)狀 ........................................ 18 場址條件 ........................................ 18 主要不足 ........................................ 22 選址評價 ........................................ 23 第四章 建設方案 ................................... 24 建設指導思想與原則 ............................... 24 苗圃區(qū)劃方案 .................................... 27 苗圃配套設施建設方案 ............................. 28 苗圃景觀建設方案 ................................. 33 第五章 節(jié)水措施 ................................... 40 項目水耗分析 .................................... 40 節(jié) 水的原則和要求 ................................. 40 節(jié)水措施 ........................................ 40 第六章 環(huán)境保護 ................................... 42 項目環(huán)境影響分析 ................................. 42 環(huán)境保護措施 .................................... 42 環(huán)境保護結(jié)論 .................................... 43 第七章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ....................... 44 組織機構(gòu)設置 .................................... 44 人力資源配置 .................................... 44 第八章 項目實施進度 ................................ 45 第九章 投資估算與資金籌措 .......................... 47 投資估算 ........................................ 47 資金籌措 ........................................ 51 第十章 財務評價 ................................... 52 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模 ................................... 52 產(chǎn)品成本分析 ................................... 54 經(jīng)濟效益分析 ................................... 56 第十一章 社會評價 .................................. 62 項目對社會的影響分析 ............................ 62 項目與所在地區(qū)互適性分析 ........................ 63 社會評價結(jié)論 ................................... 63 第十二章 研究結(jié)論與建議 ............................ 65 第一章 總 論 項目背景 項目名稱 **市 **鎮(zhèn) **苗圃建設工程 項目 承擔單位概況 為適應社會主義市場經(jīng)濟和 **市城市建設發(fā)展的需要，改革城市開發(fā)建設 方式，按照 “政府行為企業(yè)化，企業(yè)行為市場化 ”的運作模式，高效推進基礎設施建設，加快城市新區(qū)開發(fā)建設步伐，經(jīng) **市政府研究決定，成立了 **市 ****有限公司。該公司按照 “產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學 ”的現(xiàn)代企業(yè)制度建立的國有企業(yè)。公司實行獨立核算，自收自支、自負盈虧、自求平衡。 按照國家關于發(fā)展與完善社會主義市場經(jīng)濟體制的有關法律、法規(guī)和政策，積極籌措土地開發(fā)、基礎設施建設、房地產(chǎn)開發(fā)和城市建設所需的資金，并實施開發(fā)建設；經(jīng)市政府同意，對符合條件的其他項目進行投資、開發(fā)及經(jīng)營管理。 可 行性研究報告編制依據(jù) 《 **市城市總體規(guī)劃》（ 2020— 2020）， **市人民政府、 **市規(guī)劃設計院、 **市規(guī)劃局 ； 《 城鄉(xiāng)規(guī)劃法 》 （ 2020） ； 《 **鎮(zhèn)總體規(guī)劃》； 《 **鎮(zhèn)用地控制性詳細規(guī)劃》； 由建設單位提供的有關資料； 現(xiàn)場踏勘以及 其他有關調(diào)查 資料 。 項目提出的理由與過程 綠化是城市的第一基礎設施，是生態(tài)環(huán)境的第一資源，是人居環(huán)境的第一要素。 近年來 ,隨著我國城市化進程的提速和人居環(huán)境“以人為本 ”的新理念盛行 ,城市綠化建設的規(guī)模更大、要求更高。****新區(qū)具有距離 **主城最近的區(qū)位優(yōu)勢， 其發(fā)展定位放在新 **建設的范圍內(nèi)進行統(tǒng)籌規(guī)劃。其 未來將投資 500 億元打造成一個以奧林匹克為主題的體育小鎮(zhèn)。 奧林匹克體育小鎮(zhèn)的建設將帶動 大量的市政 基礎設施建設及房地產(chǎn)開發(fā)項目 的啟動建設，這些建設項目需要大量高質(zhì)量的苗木進行景觀綠化裝扮。 在此背景下， **市 ****有限公司 計劃 在 **鎮(zhèn) **租地 180 畝建設一個以鄉(xiāng)土樹種為發(fā)展主導方向的觀光旅游 苗圃，生產(chǎn)的苗木 主要用于 ****新區(qū) 的市政綠化。 項目概況 擬建地點 **市 **鎮(zhèn) ** 建設規(guī)模與目標 本項目總投資 1584 萬元， 將 建成 一 個集生產(chǎn)、銷售、觀光為 一體的旅游休閑苗圃。 苗圃 占地面積 180 畝 ， 分為十一個區(qū)，分別為： 溫室及遮蔭棚架區(qū) ，占地 畝 。 水生栽植區(qū) ，占地 畝 ； 喬木及特色樹種生產(chǎn)區(qū) ，占地 畝 ； 灌木生產(chǎn)區(qū) ，占地 畝 ； 母樹栽植區(qū) ，占地 畝 ； 觀光休閑區(qū) （包括喬木生產(chǎn)） ，占地 畝 ； 觀景游覽區(qū) ，占地 畝的 ； 園藝中心展示區(qū) （包括喬木生產(chǎn)） ，占地 畝 ； 倉儲區(qū) ，占地 畝； 防護林及藤蔓植物生產(chǎn)區(qū) ，占地 畝，； 管理區(qū) ，占地 畝。 項目 建設條件 項目場址位于 **市 **鎮(zhèn) **， 土壤為 白堊系鍋蓋山組棕紅、紫紅色塊狀中粒、粗粒質(zhì)石英砂巖夾細沙巖和桃花樹組棕紅色塊狀泥質(zhì)粉沙巖、粉沙質(zhì)泥巖 ，適合各類苗木繁育 ； 苗圃內(nèi)地勢相對平緩， 規(guī)劃區(qū)中原有眾多池塘， 有局部的洼地和溝壑 ，為苗木生產(chǎn)提供了充足的水源。 土地 現(xiàn)狀 大部分為耕作地，病蟲害較少發(fā)生， 自然條件較好， 適合建設苗圃。 另外， 項目場址離新城區(qū)較近，有較好的交通條件，職工上班及生活較為便利 ； 選址區(qū)域用地性質(zhì)未來 規(guī)劃為林地， 項目的建設符合城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃。 **鎮(zhèn) 是 **周邊一個自然環(huán)境優(yōu)越的小鎮(zhèn)，距離 **主城僅 17公里 ，其區(qū)位優(yōu)勢十分顯著，一直以來都定位于 **的后花園，其發(fā)展 未來規(guī)劃為一個以奧林匹克為主題的 特色 休閑 小鎮(zhèn) 。大量的 基礎設施建設及房地產(chǎn)開發(fā)項目必將需要大量的苗木進行綠化裝扮 ， 為本項目的市場提供有力的保障。 本項目建設資金由 **市 ****有限公司自籌解決，資金來源有保障。 項目投入總資金及效益情況 **市 **鎮(zhèn) **苗圃建設工程 項目預計 投入資金 1584 萬元，項目建成后 預計五年內(nèi) 實現(xiàn)銷售收入 16338 萬元，凈利潤 12275 萬元。項目投資回收期 年， 投資 利潤率 %，預計產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益 。 主要技術經(jīng)濟指標 表 11**市 **鎮(zhèn) **苗圃 建設 主要技術經(jīng)濟指標一覽表 項 目 名 稱 單位 數(shù)量 比例（ %） 規(guī)劃用地面積 畝 180 100% 其中： 溫室及遮蔭棚架區(qū) 畝 水生栽植區(qū) 畝 喬木及特色樹種生產(chǎn)區(qū) 畝 灌木生產(chǎn)區(qū) 畝 母樹栽植區(qū) 畝 觀光休閑區(qū) (含喬木、特色樹種生產(chǎn) ) 畝 觀景游覽區(qū) 畝 5 園藝中心展示區(qū)（ 包括喬木生產(chǎn)） 畝 13 倉儲區(qū) 畝 2 防護林帶及藤蔓植物生產(chǎn)區(qū) 畝 管理區(qū) 畝 3 總投資 萬元 1584 結(jié)論與建議 本項目 場址氣候條件良好，自然條件優(yōu)越，為苗圃的建設奠定良好的基礎。 本項目的建設符合 **打造奧林匹克體育小鎮(zhèn)的主旨， 可根據(jù)需要種植種類不同的苗木， 大量苗木的生產(chǎn)可 減少 **市 **新區(qū)市政綠化用苗木的外購數(shù)量， 為 **新區(qū)的市政綠化及景觀裝扮節(jié)約投資。 項目預期能產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益及社會效益。 第二章 市場分析 與預測 我國苗圃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 隨著社會進步，人民對居住環(huán)境的重視以及西部大開發(fā)， 園林綠化作為城市環(huán)境建設的重要組成部分，有了較快發(fā)展， 綠化苗木的需求量 也逐年增加 。國內(nèi)不少大型企業(yè)也開始投資“綠色銀行”的苗圃生產(chǎn)，許多地區(qū)把苗木作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的主要方向，苗木業(yè)在我國已成為具有巨大潛力的朝陽產(chǎn)業(yè)。 目前我國苗圃行業(yè)的現(xiàn)狀是： 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩 由于生態(tài)環(huán)境建設和城鄉(xiāng)綠化的發(fā)展，以及農(nóng)村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等刺激因素作用，近年來綠化苗木生產(chǎn)規(guī)模擴大非常迅速。 2020 年2020 年， 盆栽植物和觀賞苗木的平均種植面積的增長速度分別為%、 %，要高于銷售額的增長速度 %、 %，尤其是觀賞苗木更加明顯，說明我國綠化苗木場已經(jīng)開始接近飽和。據(jù)國家林業(yè)局統(tǒng)計 :從 1998 年到 2020 年，短短六年的時間，苗木花卉種植面積由 萬公頃增加到 萬公頃，增長了 倍。近年，苗木花卉生產(chǎn)規(guī)模擴大非常迅速，有些地方甚至是以幾何基數(shù)增長的。新建的苗圃集中在以下三類地區(qū) :大、中城市周邊；著名苗木之鄉(xiāng)附近； 林業(yè)六大工程 帶動的西部省區(qū)。 由于近年育苗面積迅速擴張 ,苗 木數(shù)量大幅度提高 ,大大超出了城市園林綠化建設的需要 ,加上宏觀調(diào)控后 ,國家政策側(cè)重于糧食生產(chǎn) ,退耕還林面積大大減少 ,對造林苗木需求量降低 ,導致苗木供大于 求 ,其中常規(guī)樹種和小苗過?，F(xiàn)象尤其嚴重。當前，我國許多地區(qū)出現(xiàn)的綠化苗木生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性過剩使苗木花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著巨大的挑戰(zhàn)。 區(qū)域特征明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)地區(qū)差異顯著 我國綠化苗木種植行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營存在一定的區(qū)域性。從全國范圍來看，綠化苗木行業(yè)內(nèi)的競爭主要體現(xiàn)在以同一產(chǎn)銷區(qū)域內(nèi)的企業(yè)競爭為主。我國綠化苗木種植業(yè)的發(fā)展存在區(qū)域不平衡，不同省份