【正文】 建設(shè)工程監(jiān)理質(zhì)量管理體系技術(shù)和檔案管理制度河南至正工程技術(shù)咨詢有限公司二〇一一年一月十一日目 錄Ⅰ 質(zhì)量管理體系………………………………………………… 1質(zhì)量管理方針……………………………………………………1質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………………………2公司組織結(jié)構(gòu)圖…………………………………………………3公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖………………………………………4質(zhì)量記錄控制程序………………………………………………5Ⅱ、監(jiān)理人員崗位責(zé)任制………………………………………… 9總則………………………………………………………………9總監(jiān)理工程師崗位責(zé)任制度……………………………………10總監(jiān)理師代表崗位責(zé)任制度……………………………………11副監(jiān)理師代表崗位責(zé)任制度……………………………………12專業(yè)監(jiān)理工程師崗位責(zé)任制度…………………………………12監(jiān)理部辦公室人員崗位責(zé)任制…………………………………14監(jiān)理人員工作守則………………………………………………15Ⅲ 技術(shù)管理制度……………………………………………………17監(jiān)理工作制度……………………………………………………17（1）施工圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底制度…………………………………17（2）施工組織設(shè)計(jì)審核制度………………………………………18（3）工程開工申請(qǐng)批準(zhǔn)制度………………………………………18（4）工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)制度……………………19（5）隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度………………………………………19（6）設(shè)計(jì)變更處理制度……………………………………………20（7）工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度………………………………………………21（8）工程質(zhì)量事故處理制度…………………………………………21（9）施工進(jìn)行監(jiān)督及報(bào)告制度………………………………………22（10）工程竣工驗(yàn)收制度………………………………………………23（11）監(jiān)理工作會(huì)議制度………………………………………………24（12）監(jiān)理工作日志……………………………………………………24（13）監(jiān)理月報(bào)制度……………………………………………………25（14）對(duì)外行文審批制度………………………………………………26現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)理管理制度……………………………………………26（1）現(xiàn)場(chǎng)安全管理依據(jù)………………………………………………26（2）現(xiàn)場(chǎng)安全管理概述………………………………………………27（3）現(xiàn)場(chǎng)安全操作流程………………………………………………29現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度………………………………………32（1）、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理依據(jù)………………………………………………32（2）、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作制度概述……………………………………32（3）、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度……………………………………33技術(shù)管理措施………………………………………………………37（1）工程施工監(jiān)理配合要求…………………………………………37（2）圖紙會(huì)審工作……………………………………………………39（3）施工組織設(shè)計(jì)審查……………………………………………… 39（4）施工安全技術(shù)方案審查………………………………………… 42（5）工程物料檢查…………………………………………………… 44（6）工序檢查………………………………………………………… 45（7）事故缺陷處理工作……………………………………………… 47（8）施工安全監(jiān)督檢查……………………………………………… 48（9）監(jiān)理工作匯報(bào)…………………………………………………… 50（10）項(xiàng)目監(jiān)理例會(huì)………………………………………………… 51（11）工程暫停令發(fā)出……………………………………………… 52（12）監(jiān)理工作大檢查……………………………………………… 53（13）工程竣工前檢查…………………………………………………54（14）工程竣工結(jié)算………………………………………………… 55（15）監(jiān)理總結(jié)編制………………………………………………… 56Ⅳ、監(jiān)理文件資料和檔案管理制度…………………………………58監(jiān)理文件管理……………………………………………………… 58五級(jí)管理制………………………………………………………… 59監(jiān)理作業(yè)中形成監(jiān)理文件的分類…………………………………60收到監(jiān)理文件管理…………………………………………………60監(jiān)理文件發(fā)送………………………………………………………61監(jiān)理作業(yè)表示及審批………………………………………………63文件編號(hào)……………………………………………………………64監(jiān)理統(tǒng)計(jì)用表及監(jiān)理臺(tái)賬…………………………………………64監(jiān)理資料移交和歸檔………………………………………………65《河南建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表》具體使用要求………671竣工預(yù)驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)估報(bào)告…………………………………………80以上資料均以電子文檔的方式保存在電腦中。需要時(shí)即可調(diào)用。Ⅰ 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針（1）為實(shí)現(xiàn)滿意顧客要求為目標(biāo)，確保滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，適應(yīng)市場(chǎng)的變化，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科學(xué)公正、守約誠信、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”本公司追求高質(zhì)量和高效率，視信譽(yù)為生命，持續(xù)改進(jìn)銳意進(jìn)取，保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。（2）本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。（3） 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司于質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。（4） 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各管理及作業(yè)等層次，使全體員工正確并堅(jiān)決執(zhí)行。（5） 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜方面的評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外條件和環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。（6）對(duì)質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂（或該進(jìn)）都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：① 監(jiān)理合同履約率100％ 完全履約數(shù) 履約率= ───────────100％ 監(jiān)理合同簽約總份數(shù) 說明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。② 監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確率98％ 監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確次數(shù) 服務(wù)準(zhǔn)確率=───────────100％ 提供監(jiān)理服務(wù)的總次數(shù)說明：監(jiān)理服務(wù)次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù)，視中服務(wù)由于難以統(tǒng)計(jì)，不計(jì)在內(nèi)，保證逐年提升。、③ 監(jiān)理人員到位率98％ 實(shí)際出勤率監(jiān)理人員到位率=─────────100％ 監(jiān)理人員應(yīng)出勤率說明：出勤統(tǒng)計(jì)方法以考勤表和旁站記錄為基礎(chǔ)。④ 顧客基本滿意率100％ 實(shí)際分值顧客基本滿意率=─────────100％ 調(diào)查表中的總分?jǐn)?shù)⑤ 招標(biāo)文件（包括招標(biāo)公告、招標(biāo)書、資格預(yù)審文件、招標(biāo)報(bào)告）準(zhǔn)確率99％。公司組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理總工副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室綜合部財(cái) 務(wù) 部工 程 項(xiàng) 目 管 理 部造 價(jià) 部 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管 代副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工造 價(jià) 部工程項(xiàng)目管理部業(yè) 務(wù) 部綜 合 部總經(jīng)理辦公室項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求總要求 公司被GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》（idt ISO 9001。2000）的要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，通過滿足顧客要求和使用法律、法規(guī)要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。① 本公司識(shí)別質(zhì)量管理體系所的過程及其在公司的應(yīng)用，確定這些過程的順序及相互關(guān)系和相互作用。② 本手冊(cè)及其它質(zhì)量體系文件中，明確規(guī)定這些過程的有效運(yùn)行的控制的準(zhǔn)則和方法，確保過程的有效運(yùn)行。③ 規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息，并通過對(duì)信息判定，實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)控。④ 通過對(duì)上述信息的測(cè)量、監(jiān)控和分析，采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。采用PDCA的方法改進(jìn)，使每一個(gè)過程都可以通過策劃、實(shí)施、檢查和處置達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。文件要求① 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a） 質(zhì)量手冊(cè)《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》。b） GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)明示要求編制的程序文件。c） 為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，本公司制訂了有關(guān)的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件。d） 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及監(jiān)理服務(wù)符合性的有關(guān)記錄。② 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性呵呵法規(guī)性文件。a) 本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系范圍：覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及工程造價(jià)咨詢服務(wù)，質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。b) 本手冊(cè)包括了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件，引用了相關(guān)文件。c) 本手冊(cè)對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系管理所需的過程順序和相互作用作了表述。質(zhì)量記錄控制程序、目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。、范圍 適用于為證明產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。、職責(zé) a)綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 b)各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 c)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。、程序 a)各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 b)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)標(biāo)號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。、質(zhì)量記錄填寫 a)質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，易于識(shí)別和檢索，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 b)如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。、質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) a)各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于避風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 b)綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本，各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 c)綜合部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。、質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門填寫《文件發(fā)放記錄》，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表； b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱登記表》和《文件復(fù)制申請(qǐng)單》，由記錄管理人登記備案。、質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交綜合部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部執(zhí)行銷毀。、記錄格式 a)各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主任負(fù)責(zé)組織編制，部門主任審批，交綜合部備案。 b)各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。、各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。、相關(guān)文件《文件控制程序》、質(zhì)量記錄 a)《記錄清單》 b)《文件發(fā)放記錄》 c)《文件借閱登記表》 d)《文件復(fù)制申請(qǐng)表》 e）《文件銷毀申請(qǐng)》。Ⅱ 監(jiān)理人員崗位責(zé)任制總則，有效的組織監(jiān)理工程師完成監(jiān)理任務(wù)，結(jié)合工程監(jiān)理工作的特點(diǎn)，特制定本崗位責(zé)任制。，工程監(jiān)理部可設(shè)總監(jiān)理師、總監(jiān)理師代表、副總監(jiān)理師，下設(shè)各監(jiān)理組、辦公室及各監(jiān)理工程師若干名。，原則上在現(xiàn)場(chǎng)處理，如屬監(jiān)理上的重大問題，由專業(yè)監(jiān)理組提出，經(jīng)工程監(jiān)理部總監(jiān)理師或總監(jiān)理師代表同意，報(bào)公司，由公司會(huì)同有關(guān)單位或上級(jí)主管部門研究確定后實(shí)施。，完成好各自的監(jiān)理職能。信息管理職能由辦公室統(tǒng)一匯總。各個(gè)監(jiān)理組以及各專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)相互配合，協(xié)調(diào)統(tǒng)一?？偙O(jiān)理工程師的崗位責(zé)任制2．1總監(jiān)理師2．1．1代表監(jiān)理單位，全面履行監(jiān)理合同中所規(guī)定的各項(xiàng)條款，負(fù)責(zé)制定監(jiān)理工作計(jì)劃；2．1．2負(fù)責(zé)監(jiān)理部的全面工作，在行政管理上對(duì)公司負(fù)責(zé)，在業(yè)務(wù)上對(duì)業(yè)主負(fù)責(zé)；2．1．3保持與業(yè)主的密切聯(lián)系，負(fù)責(zé)監(jiān)理實(shí)施過程中的綜合協(xié)調(diào)工作，定期向上級(jí)匯報(bào)工作，重大問題的請(qǐng)示，簽發(fā)監(jiān)理部的報(bào)表、函電；2．1．4負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目的合同管理體系，復(fù)核承包商的資質(zhì)；2．1．5簽署工程開工令的監(jiān)理部意見及重大質(zhì)量問題的停工令；2．1．6簽署工程款的付款憑證；2．1．7負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的重大質(zhì)量、進(jìn)度和費(fèi)用等方面的問題；